表2消毒产品生产企业监督检查表001.docx
《表2消毒产品生产企业监督检查表001.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《表2消毒产品生产企业监督检查表001.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
表2消毒产品生产企业监督检查表001
表2消毒产品生产企业监督检查表
生产企业名称
生产企业地址
实际生产企业地址
法定代表人联系电话
职工总数从业人员数
持健康合格证明人数卫生知识培训合格人数
厂区面积生产车间面积
生产车间环境无净化要求□10万级净化车间□30万级净化车间□
卫生许可证号生产方式生产□分装□
生产项目消毒剂□消毒器械□卫生用品□
生产类别
生产产品目录：
表2-1生产企业现场检查表
项目
检查内容
检查情况
备注
许可资质
1.实际生产地址和卫生许可证一致*
是□否□
2.生产项目和卫生许可证一致*
是□否□
3.生产类别和卫生许可证一致*
是□否□
4.卫生许可证是否在有效期内*
是□否□
厂区环境与布局
1.厂区选址符合卫生要求
是□否□
2.总体布局合理，生产区与生活区分开*
是□否□
3.生产车间使用面积符合规范要求*
是□否□
生产区卫生要求
1.各功能间（区）布局合理，人流物流分开*
是□否□
2.生产区设置的更衣室符合规范要求（消毒器械除外）*
是□否□
3.隐形眼镜护理用品生产（包装除外）、分装车间符合10万级空气洁净度要求*
是□否□
4.皮肤粘膜消毒剂/抗（抑）菌制剂（用于洗手的除外）等产品配料、混料、分装车间符合30万级空气洁净度要求*
是□否□
5.有净化要求的车间提供有资质的、合格的、第三方检测报告*
是□否□
6.净化车间能提供日常静态检测报告
是□否□
设备要求
1.具备适合产品生产特点和工艺、满足生产需要的生产设备*
是□否□
2.具备保证产品质量的检验仪器设备*
是□否□
3.用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器定期检定
是□否□
物料和仓储要求
1.生产所用物料有相应的检验报告或相应的产品质量证明材料
是□否□
2.是否使用抗生素、抗真菌药物、激素等物料生产消毒产品*
是□否□
3.生产用水符合产品生产需要*
是□否□
4.仓储区环境、设施、条件符合卫生要求
是□否□
5.仓储分区、分类存放，有明显标志
是□否□
6.物料、成品有出入库登记、验收记录
是□否□
卫生质量管理
1.有卫生质量管理制度*
是□否□
2.有生产过程记录*
是□否□
3.有原辅料、成品出入库记录*
是□否□
4.有相适应的卫生质量检验室*
是□否□
5.产品检验合格出厂*
是□否□
6.委托检验的生产企业能提供委托检验协议*
是□否□
7.委托检验的生产企业能提供委托检验报告*
是□否□
8.产品按委托检验协议送检*
是□否□
人员要求
1.有专、兼职卫生管理人员，并经培训合格*
是□否□
2.检验人员有相应学历、资质*
是□否□
3.从业人员有健康合格证明*
是□否□
4.从业人员卫生知识培训合格
是□否□
5.净化车间操作人员洁净服的穿戴符合规范要求*
是□否□
注：
标*项为关键项，有一关键项不合格则判该即为不合格项，如“有生产过程记录*”为“否□”，则卫生管理项判为不合格。
表2-2消毒产品规范性检查表
产品
名称
产品
种类
批次检验报告
卫生许可批件/卫生安全评价报告
标签说明书
生产过程记录
原料出入库记录
备注
检验项目齐全
检验报告合格
①委托检验协议
②有
批件在有效期内/齐全
备案
标注夸大宣传、明示或暗示疗效内容
标注禁止标注内容
标注不全
有记录
记录
不全
有出入库记录
出入库记录不全
注：
1、检查项目有打√，无打X。
2、有①标记的，为开展委托检验的生产企业填；3、有②标记的，注明卫生许可批件号和有效期。
陪同检查人：
检查人：
检查日期：
表2-3消毒产品卫生质量抽检
品种
产品名称
规格
批次
质量判定
抽检数量
检验项目及检验/判定依据
合格
不合格
抗抑菌制剂
每个生产企业不少于1个产品，总数不少于10个，不足10个的，全部抽检
检测有效成分含量、一项抗力最强微生物杀灭试验或抑菌试验；判定依据：
《消毒技术规范》、《消毒产品卫生安全评价规定》等国家标准和企业标准
空气消毒器
每个生产企业不少于2个型号的产品
空气现场消毒试验；判定依据：
《消毒技术规范》、《消毒产品卫生安全评价规定》、《紫外线空气消毒器卫生标准安全》（GB28235-20XX）、《臭氧发生器安全与卫生标准》（GB28232-20XX）等国家标准和企业标准
紫外线
杀菌灯
每个生产企业不少于2个型号，每个型号不少于3只产品
辐照强度；判定依据：
《消毒技术规范》《紫外线杀菌灯》（GB19258）等国家标准
品种
产品名称
规格
批次
质量判定
抽检数量
检验项目及检验/判定依据
合格
不合格
床单位
消毒器
每个生产企业不少于2个型号，每个型号不少于3只产品
辐照强度；判定依据：
《消毒技术规范》《紫外线杀菌灯》（GB19258）等国家标准
第一类
消毒剂
每个生产企业每个品种不少于1个产品，总数不少于20个，不足20个的，全部抽检
有效成分含量，其中戊二醛消毒剂还要进行加pH调节剂前、后的pH测定、枯草杆菌黑色变种芽孢载体定量杀灭试验；判定依据：
《消毒技术规范》、《戊二醛消毒剂卫生标准》（GB26372-20XX）、《医疗器械消毒剂卫生要求》（GB/T27949-20XX）、《皮肤消毒剂卫生要求》（GB27951-20XX）、《粘膜消毒剂通用要求》（GB27954-20XX）、《胍类消毒剂卫生标准》（GB26367-20XX）、《含碘消毒剂卫生标准》（GB26368-20XX）、《季铵盐类消毒剂卫生标准》（GB26369-20XX）、《乙醇消毒剂卫生标准》（GB26373-20XX）等国家标准和企业标准
小型压力蒸汽灭菌器
每个生产企业不少于2个型号的产品
消毒灭菌效果实验室试验；判定依据：
《消毒技术规范》、《大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型（GB8599-20XX）》等国家标准和企业标准
陪同抽检人员：
抽检人员：
表3消毒产品生产企业监督检查情况汇总表
市单位（盖章）：
专项监督检查期间共出动卫生监督员人次，卫生监督协管员人次，出动车辆车次。
职工总数从业人员数持健康合格证明人数卫生知识合格人数
生产企业（家）
不合格企业情况（家）
不合格企业处理情况（家）
类别
检查数
不合格数
不合格率
（%）
许可
资质
厂区环境与布局
生产区卫生要求
设备要求
物料和仓储要求
卫生质量管理
人员要求
下达卫生监督意见书份数
限期整改情况
公告不合格企业数
立案处罚情况
限期整改数
整改到位数
立案数
吊证数
有净化要求的卫生用品生产企业
有净化要求的消毒剂生产企业
无净化要求的卫生用品生产企业
无净化要求的消毒剂生产企业
消毒器械生产企业
合计
填表人：
联系电话：
填表日期：
审核人：
单位负责人（签字）：
表4消毒产品监督检查情况汇总表
市单位（盖章）：
检查情况
违法行为处理
消毒产品
下达卫生监督
意见书份数
限期整改情况
立案处罚情况
公示不合格产品数
种类
检查数（件）
不合格数（%）
限期整改数
（件）
整改到位数
（件）
立案数
（件）
罚款单位数
（家）
罚款金额
（元）
消毒剂
消毒器械
抗（抑）菌制剂
其他卫生用品
合计
填表人：
联系电话：
填表日期：
审核人：
单位负责人（签字）
表5注销／吊销消毒产品生产企业名单汇总表
市单位（盖章）：
序号
生产企业
名称
法定代表（负责人）
生产企业地址
生产项目
生产类别
卫生许可证号
联系电话
有效期
发证日期
注销／吊销
注销／吊销的原因
填表人：
联系电话：
填表日期：
审核人：
单位负责人（签字）
表6不合格消毒产品名单汇总表
市单位（盖章）：
检查情况
不合格产品原因
消毒产品
无卫生安全评价报告
卫生安全评价报告不合格
卫生质量检验不合格
夸大宣传、明示或暗示疗效
标注禁止标注内容
标注不全
非法添加抗生素和激素
其它
种类
名称
规格
批次
生产企
业名称
消毒剂
消毒
器械
抗抑菌制剂
其他卫生用品
注：
1.卫生安全评价不合格包括第一类消毒产品卫生安全评价报告有效期满未重新进行卫生安全评价的；出具虚假卫生安全评价报告；有《消毒产品卫生安全评价规定》第十二条规定情形之一，未重新进行检验的；产品上市后如有改变（配方或结构、生产工艺）或未按《消毒产品卫生安全评价规定》第十二条规定情形之一，未对卫生安全评价报告内容进行更新的。
2.检验包括抽检和批检。
填表人：
联系电话：
填表日期：
审核人：
单位负责人（签字）
附件2
放射卫生技术服务机构专项整治检查表
表1放射卫生技术服务机构基本信息汇总表
（本省卫生计生行政部门批准机构）
市
序号
单位名称
注册地址
法定代表人
批准服务范围
资质等级
资质证书编号
专业技术人员总数
技术服务仪器设备台数
填表人：
联系电话：
填表日期：
审核人：
单位负责人（签字）：
表2放射卫生技术服务机构基本信息汇总表
（非本省卫生计生行政部门批准机构）
省
序号
单位名称
注册地址
法定代表人
批准服务范围
资质等级
资质证书编号
专业技术人员总数
技术服务仪器设备台数
填表人：
联系电话：
填表日期：
审核人：
单位负责人（签字）
表3放射卫生技术服务机构监督检查表
一、机构基本情况
机构名称：
法定代表人:
机构性质：
联系人:
联系电话：
二、机构资质情况
资质类别：
取得资质时间：
放射卫生技术服务范围：
三、技术服务工作开展情况
1.取得资质以来是否开展技术服务工作。
是□否□
2.20XX-20XX年建设项目职业病危害放射防护预评价报告数。
20XX-20XX年建设项目职业病危害放射防护控制效果评价报告数。
3.20XX-20XX年放射卫生防护检测报告数，个人剂量监测人数。
四、专业技术人员情况
1.专业技术人员（包括评价、检测）：
高级人；中级人；其他人；管理人员：
高级人；中级人；其他人；
2.专业技术人员总数人，其中取得培训合格证人。
3.人员配置是否符合要求。
是□否□
五、仪器设备情况
1.技术服务仪器设备台数。
2.是否符合配置要求。
是□否□
3.仪器设备使用记录是否完整。
是□否□
六、技术报告情况
1.抽查评价、检测和监测报告，是否存在出具虚假报告的情形。
是□否□
2.技术报告的内容和格式是否规范。
是□否□
抽查评价报告份，评价报告格式和内容基本符合要求的
份，格式和内容不符合要求的份，其中引用法规和标准错误的份，数据错误的份，评价内容、危害因素识别分析与项目不相符的份，评价结论错误的
份。
抽查检测报告份，其中检测方法不符合现行法规、标准的份，原始记录不完整的份，原始记录不规范的
份，检测报告不规范的份，检测布点不规范的
份。
抽查监测报告份，其中监测方法不符合现行法规、标准的份，原始记录不完整、的份，原始记录不规范的份，监测报告不规范的份。
七、技术服务工作档案情况
1.是否建立技术服务工作档案。
是□否□
2.技术服务工作档案内容是否完整规范。
是□否□
八、质量管理体系情况
1.开展的放射卫生技术服务工作是否纳入质量管理体系。
是□否□
2.质量管理体系运行过程中是否有相关记录。
是□否□
检查人员签字：
陪同人员签字：
检查日期：
表4放射卫生技术服务机构监督检查汇总表
（本省卫生计生行政部门批准机构）
检查
内容
机构
类别
取得资质机构数
检查
机构数
人员符合要求机构数
设备符合要求机构数
质量控制体系运行正常机构数
使用个人剂量监测管理系统机构数
检测/监测/评价报告符合要求机构数
放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价
—
放射卫生防护检测
—
个人剂量监测
放射防护器材和含放射性产品检测
—
省（区、市）放射卫生技术服务机构总数
市
填表人：
联系电话：
填表日期：
审核人：
单位负责人（签字）：
表5放射卫生技术服务机构监督检查汇总表
（非本省卫生计生行政部门批准机构）
省
检查
内容
机构
类别
取得资质机构数
检查
机构数
人员符合要求机构数
设备符合要求机构数
质量控制体系运行正常机构数
使用个人剂量监测管理系统机构数
检测/监测/评价报告符合要求机构数
放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价
—
放射卫生防护检测
—
个人剂量监测
放射防护器材和含放射性产品检测
—
非本辖区批准放射卫生技术服务机构总数
填表人：
联系电话：
填表日期：
审核人：
单位负责人（签字）
表6放射卫生技术服务机构查处情况汇总表
市
检查机构数
违法行为
未取得技术服务资质擅自从业
超出批准范围从事技术服务
出具虚假报告（虚假证明文件）
其他
处罚情况
警告机构数（个）
罚款机构数（个）
没收违法所得金额（万元）
罚款金额（万元）
吊销《放射卫生技术服务机构资质证书》机构数（个）
填表人：
联系电话：
填表日期：
审核人：
单位负责人（签字）
表7吊销《放射卫生技术服务机构资质证书》
信息汇总表
市
序号
机构名称
注册地址
法定
代表人
批准业务范围
资质等级
资质证书编号
违法行为
吊销日期
填表人：
联系电话：
填表日期：
审核人：
单位负责人（签字）
升级会员 