表2消毒产品生产企业监督检查表001.docx

1、表2消毒产品生产企业监督检查表001表2 消毒产品生产企业监督检查表生产企业名称生产企业地址实际生产企业地址法定代表人 联系电话职工总数 从业人员数持健康合格证明人数 卫生知识培训合格人数厂区面积 生产车间面积生产车间环境 无净化要求 10万级净化车间 30万级净化车间卫生许可证号 生产方式 生产 分装生产项目 消毒剂 消毒器械 卫生用品生产类别生产产品目录： 表2-1 生产企业现场检查表项 目检查内容检查情况备注许可资质1.实际生产地址和卫生许可证一致*是 否2.生产项目和卫生许可证一致*是 否3.生产类别和卫生许可证一致*是 否4.卫生许可证是否在有效期内*是 否厂区环境与布局1.厂区选址

2、符合卫生要求是 否2.总体布局合理，生产区与生活区分开*是 否3.生产车间使用面积符合规范要求*是 否生 产区卫生 要求1.各功能间（区）布局合理，人流物流分开*是 否2.生产区设置的更衣室符合规范要求（消毒器械除外）*是 否3.隐形眼镜护理用品生产（包装除外）、分装车间符合10万级空气洁净度要求*是 否4.皮肤粘膜消毒剂/抗（抑）菌制剂（用于洗手的除外）等产品配料、混料、分装车间符合30万级空气洁净度要求*是 否5.有净化要求的车间提供有资质的、合格的、第三方检测报告*是 否6.净化车间能提供日常静态检测报告是 否设备要求1.具备适合产品生产特点和工艺、满足生产需要的生产设备*是 否2.具备

3、保证产品质量的检验仪器设备*是 否3.用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器定期检定是 否物料和仓储要求1.生产所用物料有相应的检验报告或相应的产品质量证明材料是 否2.是否使用抗生素、抗真菌药物、激素等物料生产消毒产品*是 否3.生产用水符合产品生产需要*是 否4.仓储区环境、设施、条件符合卫生要求是 否5.仓储分区、分类存放，有明显标志是 否6.物料、成品有出入库登记、验收记录是 否卫生质量管理1.有卫生质量管理制度*是 否2.有生产过程记录*是 否3.有原辅料、成品出入库记录*是 否4.有相适应的卫生质量检验室*是 否5.产品检验合格出厂* 是 否6.委托检验的生产企业能提供委托检验协议

4、*是 否7.委托检验的生产企业能提供委托检验报告*是 否8.产品按委托检验协议送检*是 否人员要求1.有专、兼职卫生管理人员，并经培训合格*是 否2.检验人员有相应学历、资质*是 否3. 从业人员有健康合格证明*是 否4.从业人员卫生知识培训合格是 否5.净化车间操作人员洁净服的穿戴符合规范要求*是 否注：标*项为关键项，有一关键项不合格则判该即为不合格项，如“有生产过程记录*”为“否”，则卫生管理项判为不合格。表2-2 消毒产品规范性检查表产品名称产品种类批次检验报告卫生许可批件/卫生安全评价报告标签说明书生产过程记录原料出入库记录备注检验项目齐全检验报告合格委托检验协议有批件在有效期内/齐

5、全备案标注夸大宣传、明示或暗示疗效内容标注禁止标注内容标注不全有记录记录不全有出入库记录出入库记录不全注：1、检查项目有打，无打X。2、有标记的，为开展委托检验的生产企业填；3、有标记的，注明卫生许可批件号和有效期。陪同检查人： 检查人： 检查日期：表2-3 消毒产品卫生质量抽检品种产品名称规格批次质量判定抽检数量检验项目及检验/判定依据合格不合格抗抑菌制剂每个生产企业不少于1个产品，总数不少于10个，不足10个的，全部抽检检测有效成分含量、一项抗力最强微生物杀灭试验或抑菌试验；判定依据：消毒技术规范、消毒产品卫生安全评价规定等国家标准和企业标准空气消毒器每个生产企业不少于2个型号的产品空气现

6、场消毒试验；判定依据：消毒技术规范、消毒产品卫生安全评价规定、紫外线空气消毒器卫生标准安全（GB 28235-20XX）、臭氧发生器安全与卫生标准（GB28232-20XX）等国家标准和企业标准紫外线杀菌灯每个生产企业不少于2个型号，每个型号不少于3只产品辐照强度；判定依据：消毒技术规范紫外线杀菌灯（GB 19258）等国家标准品种产品名称规格批次质量判定抽检数量检验项目及检验/判定依据合格不合格床单位消毒器每个生产企业不少于2个型号，每个型号不少于3只产品辐照强度；判定依据：消毒技术规范紫外线杀菌灯（GB 19258）等国家标准第一类消毒剂每个生产企业每个品种不少于1个产品，总数不少于20个

7、，不足20个的，全部抽检有效成分含量，其中戊二醛消毒剂还要进行加pH调节剂前、后的pH测定、枯草杆菌黑色变种芽孢载体定量杀灭试验；判定依据：消毒技术规范、戊二醛消毒剂卫生标准（GB 26372-20XX）、医疗器械消毒剂卫生要求（GB/T 27949-20XX）、皮肤消毒剂卫生要求（GB 27951-20XX）、粘膜消毒剂通用要求（GB 27954-20XX）、胍类消毒剂卫生标准（GB 26367-20XX）、含碘消毒剂卫生标准（GB 26368-20XX）、季铵盐类消毒剂卫生标准（GB 26369-20XX）、乙醇消毒剂卫生标准（GB 26373-20XX）等国家标准和企业标准小型压力蒸汽灭

8、菌器每个生产企业不少于2个型号的产品消毒灭菌效果实验室试验；判定依据：消毒技术规范、大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型（GB 8599-20XX）等国家标准和企业标准陪同抽检人员： 抽检人员：表3 消毒产品生产企业监督检查情况汇总表市 单位（盖章）： 专项监督检查期间共出动卫生监督员人次，卫生监督协管员人次，出动车辆车次。职工总数 从业人员数 持健康合格证明人数 卫生知识合格人数生产企业（家）不合格企业情况（家）不合格企业处理情况（家）类别检查数不合格数不合格率（%）许可资质厂区环境与布局生产区卫生要求设备要求物料和仓储要求卫生质量管理人员要求下达卫生监督意见书份数限期整改情况公告不合格企业数立

9、案处罚情况限期整改数整改到位数立案数吊证数有净化要求的卫生用品生产企业有净化要求的消毒剂生产企业无净化要求的卫生用品生产企业无净化要求的消毒剂生产企业消毒器械生产企业合计填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）：表4 消毒产品监督检查情况汇总表市 单位（盖章）： 检查情况违法行为处理消毒产品下达卫生监督意见书份数限期整改情况立案处罚情况公示不合格产品数种类检查数（件）不合格数（%）限期整改数（件）整改到位数（件）立案数（件）罚款单位数（家）罚款金额（元）消毒剂消毒器械抗（抑）菌制剂其他卫生用品合计填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）表5 注销吊销

10、消毒产品生产企业名单汇总表市 单位（盖章）： 序号生产企业名称法定代表（负责人）生产企业地址生产项目生产类别卫生许可证号联系电话有效期发证日期注销吊销注销吊销的原因填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）表6 不合格消毒产品名单汇总表市 单位（盖章）： 检查情况不合格产品原因消毒产品无卫生安全评价报告卫生安全评价报告不合格卫生质量检验不合格夸大宣传、明示或暗示疗效标注禁止标注内容标注不全非法添加抗生素和激素其它种类名称规格批次生产企业名称消毒剂消毒器械抗抑菌制剂其他卫生用品注：1. 卫生安全评价不合格包括第一类消毒产品卫生安全评价报告有效期满未重新进行卫生安全评价的；出具

11、虚假卫生安全评价报告；有消毒产品卫生安全评价规定第十二条规定情形之一，未重新进行检验的；产品上市后如有改变（配方或结构、生产工艺）或未按消毒产品卫生安全评价规定第十二条规定情形之一，未对卫生安全评价报告内容进行更新的。2.检验包括抽检和批检。填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）附件2放射卫生技术服务机构专项整治检查表表1 放射卫生技术服务机构基本信息汇总表（本省卫生计生行政部门批准机构）市 序号单位名称注册地址法定代表人批准服务范围资质等级资质证书编号专业技术人员总数技术服务仪器设备台数 填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）：表2 放射卫生技

12、术服务机构基本信息汇总表（非本省卫生计生行政部门批准机构）省 序号单位名称注册地址法定代表人批准服务范围资质等级资质证书编号专业技术人员总数技术服务仪器设备台数填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）表3 放射卫生技术服务机构监督检查表一、机构基本情况机构名称： 法定代表人: 机构性质： 联系人: 联系电话：二、机构资质情况资质类别： 取得资质时间：放射卫生技术服务范围：三、技术服务工作开展情况1.取得资质以来是否开展技术服务工作。 是 否2.20XX-20XX年建设项目职业病危害放射防护预评价报告数。20XX-20XX年建设项目职业病危害放射防护控制效果评价报告数。3.

13、20XX-20XX年放射卫生防护检测报告数，个人剂量监测人数。 四、专业技术人员情况1.专业技术人员（包括评价、检测）：高级人；中级人； 其他人；管理人员：高级人；中级人； 其他人；2.专业技术人员总数人，其中取得培训合格证人。3.人员配置是否符合要求。 是 否五、仪器设备情况1.技术服务仪器设备台数。2.是否符合配置要求。 是 否3.仪器设备使用记录是否完整。 是 否六、技术报告情况1.抽查评价、检测和监测报告，是否存在出具虚假报告的情形。 是 否2.技术报告的内容和格式是否规范。 是 否 抽查评价报告份，评价报告格式和内容基本符合要求的份，格式和内容不符合要求的份，其中引用法规和标准错误的

14、份，数据错误的份，评价内容、危害因素识别分析与项目不相符的份，评价结论错误的份。 抽查检测报告份，其中检测方法不符合现行法规、标准的份，原始记录不完整的份，原始记录不规范的份，检测报告不规范的份，检测布点不规范的份。 抽查监测报告份，其中监测方法不符合现行法规、标准的份，原始记录不完整、的份，原始记录不规范的份，监测报告不规范的份。七、技术服务工作档案情况1.是否建立技术服务工作档案。 是 否2.技术服务工作档案内容是否完整规范。 是 否八、质量管理体系情况1.开展的放射卫生技术服务工作是否纳入质量管理体系。是 否 2.质量管理体系运行过程中是否有相关记录。 是 否检查人员签字：陪同人员签字：

15、检 查 日 期： 表4 放射卫生技术服务机构监督检查汇总表（本省卫生计生行政部门批准机构）检查内容机构类别取得资质机构数检查机构数人员符合要求机构数设备符合要求机构数质量控制体系运行正常机构数使用个人剂量监测管理系统机构数检测/监测/评价报告符合要求机构数放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价放射卫生防护检测个人剂量监测放射防护器材和含放射性产品检测省（区、市）放射卫生技术服务机构总数市 填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）：表5 放射卫生技术服务机构监督检查汇总表（非本省卫生计生行政部门批准机构） 省检查内容机构类别取得资质机构数检查机构数人员符合要求机构数设备符合

16、要求机构数质量控制体系运行正常机构数使用个人剂量监测管理系统机构数检测/监测/评价报告符合要求机构数放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价放射卫生防护检测个人剂量监测放射防护器材和含放射性产品检测非本辖区批准放射卫生技术服务机构总数填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）表6 放射卫生技术服务机构查处情况汇总表市检查机构数违法行为未取得技术服务资质擅自从业超出批准范围从事技术服务出具虚假报告（虚假证明文件）其他处罚情况警告机构数（个）罚款机构数（个）没收违法所得金额（万元）罚款金额（万元）吊销放射卫生技术服务机构资质证书机构数（个）填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）表7 吊销放射卫生技术服务机构资质证书信息汇总表市序号机构名称注册地址法定代表人批准业务范围资质等级资质证书编号违法行为吊销日期填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）