阳城县城镇环境卫生管理处.docx

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阳城县城镇环境卫生管理处

2019年部门预算公开情况

第一部分阳城县城镇环境卫生管理处概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分阳城县城镇环境卫生管理处2019年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

第三部分阳城县城镇环境卫生管理处2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳城县城镇环境卫生管理处概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市、县城管部门颁布的有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。

（二）、负责拟定本县城市容环境卫生工作规划及市容环境卫生具体管理办法。

（三）、负责县城市容环境卫生的监督检查和作业管理工作。

（四）、负责由县财政投资修建的县城主街、主巷、主路的清扫保洁工作。

（五）、负责城镇九村移交给我处的街道清扫、垃圾清运及公厕管护任务。

（六）、负责规划区范围内居民生活垃圾中转点的垃圾收集及清运工作。

（七）、负责规划区范围内公厕的管护工作。

（八）、负责规划范围内垃圾清运有偿服务费的收缴工作。

（九）、负责县城公用环卫设施设备的统一规划、设置、维护及保养工作。

（十）、负责环卫一线作业人员的安全生产工作。

（十一）、承办上级部门交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，阳城县城镇环境卫生管理处预算主要包括本单位本级预算。

包括县城规划范围和城镇九村的清扫、垃圾清运、公厕管护等人员及日常经费和环卫设施维修购置经费。

第2部分2019年部门预算报表

财政拨款收支总表

收入

支出

收入类别

金额

功能分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

15,341,547.00

一、本年支出

15,341,547.00

（一）公共财政预算资金

15,341,547.00

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金

（二）外交支出

（三）纳入财政专户管理的事业资金

（三）国防支出

（四）国有资本经营预算资金

（四）公共安全支出

（五）收回单位结余资金

（五）教育支出

（六）其他资金

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

（九）社会保障基金支出

（十）医疗卫生与计划生育

（十一）节能环保

（十二）城乡社区事务

15,341,547.00

（十三）农村水事务

（十四）交通运输

二、上年结转

248,889.18

（十五）资源勘探信息等事务

（一）公共财政预算资金

（十六）商业服务业等事务

（二）政府性基金

（十七）金融支出

（三）纳入财政专户管理的事业资金

（十八）援助其他地区支出

（四）国有资本经营预算资金

（十九）自然资源海洋气象等事务

（五）收回单位结余资金

（二十）住房保障支出

（六）其他资金

（二一）粮油物资储备事务

（二二）国有资本经营预算支出

（二三）灾害防治及应急管理支出

（二四）预备费

（二五）其他支出

（二四）转移性支出

（二七）债务还本支出

（二八）债务付息支出

（二九）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

15,590,436.18

支出总计

15,341,547.00

一般公共预算支出表

单位：

元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数比2018年执行数

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

15,341,547.00

498,732.00

14,842,815.00

277

阳城县环卫处

15,341,547.00

498,732.00

14,842,815.00

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

241,240.00

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

4,040,730.00

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

5,258,028.00

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

498,732.00

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

500,000.00

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

1,110,000.00

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

2,140,000.00

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

1,102,817.00

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

450,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：

元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

498,732.00

277

阳城县环卫处

498,732.00

277001

阳城县环卫处本级

498,732.00

301

工资福利支出

498,732.00

30199

其他工资福利支出

498,732.00

3019902

其他工资福利支出（事业）

498,732.00

一般公共预算“三公”经费支出表

项目

本年预算数

上年预算数

本年预算比上年预算

上年决算数

本年预算比上年决算

备注

增减额

增减比例

增减额

增减比例

合计

50,000.00

阳城县环卫处本级

50,000.00

公务接待费

20,000.00

公务用车运行维护费

30,000.00

政府性基金预算支出表

单位：

元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数比2018年执行数

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

277

阳城县环卫处

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

277001

阳城县环卫处本级

212

城乡社区环境卫生

部门收支总表

收入

支出

收入类别

金额

支出类别

金额

（一）公共财政预算资金

15,341,547.00

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金

（二）外交支出

（三）纳入财政管理的事业资金

（三）国防支出

（四）国有资本经营预算资金

（四）公共安全支出

（五）其他资金

（五）教育支出

（六）收回单位结余资金

（六）科学技术支出

（七）上年结余资金

248,889.18

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就也支出

（九）社会保障基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

15,590,436.18

（十三）园林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二一）粮油物资储备支出

（二二）国有资本经营预算支出

（二三）灾害防治及应急管理支出

（二四）预备费

（二五）其他支出

（二六）转移性支出

（二七）债务还本支出

（二八）债务付息支出

（二九）债务发行费用支出

收入总计

15,590,436.18

支出总计

15,590,436.18

部门收入总表

单位：

元

功能科目编码

科目名称

收入情况

类

款

项

总计

当年资金安排小让

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他各项收入

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

15,590,436.18

15,341,547.00

248,889.18

阳城县环卫处本级

15,590,436.18

15,341,547.00

248,889.18

212

城乡社区支出

15,590,436.18

15,341,547.00

248,889.18

城乡社区环境卫生

15,590,436.18

15,341,547.00

248,889.18

212

城乡社区环境卫生

15,590,436.18

15,341,547.00

248,889.18

部门支出总表

单位：

元

功能科目编码

科目名称

支出情况

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业经营支出

对下级单位补助支出

合计

15,590,436.1800

498,732.00

15,091,704.18

阳城县环卫处本级

15,590,436.1800

498,732.00

15,091,704.18

212

城乡社区支出

15,590,436.1800

498,732.00

15,091,704.18

城乡社区环境卫生

15,590,436.1800

498,732.00

15,091,704.18

212

城乡社区环境卫生

14,842,815.0000

14,842,815.00

212

城乡社区环境卫生

498,732.0000

498,732.00

212

城乡社区环境卫生

248,889.1800

248,889.18

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于阳城县城镇环境卫生管理处2019年收支预算情况的总体说明

2019年度我单位财政拨款收支总预算15590436.18元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：

城乡社区事务支出15590436.18元。

二、关于阳城县城镇环境卫生管理处2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出数变化情况

2019年我单位一般公共预算支出15590436.18元，比2018年执行数减少164908.82元，主要是因为2018年结转金额大于2019年结转金额。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

一般公共预算支出结构包括基本支出和项目支出。

基本支出498732元，其中：

人员经费498732元，主要包括：

人员基本工资。

项目支出15091704.18元，主要包括：

环卫管理经费1102817元，县城环卫经费5258028元，公厕经费（含人员）1110000元，车辆经费（含人员）2140000元，环境卫生监督经费450000元，环卫设施购置维修费500000元，退岗职工补偿241240元，县城九村环卫经费4040730元，县城九村环卫经费（上年结转）15947.02元，车辆经费（上年结转）34355.66元，设施维修购置（上年结转）198586.5元。

三、关于阳城县城镇环境卫生管理处2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位“三公”经费预算数为50000元，其中：

因公出国（境）费0元；公务接待费20000元；公务用车购置费0元，公务用车运行费30000元。

本年度与2018年“三公”经费预算相同，无变化。

四、政府采购情况

我单位2019年政府采购预算总额为1526900元，其中政府采购货物预算1526900元。

5、其他说明

（1）政府购买服务指导性目录

阳城县环卫处目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。

（2）绩效管理情况

2019年我单位实施绩效管理的项目11个，分别为县城环卫经费、县城九村环卫经费、环卫设施购置维修费、环境卫生监督费、车辆经费（含人员）、公厕经费（含人员）、退岗职工补偿、环卫管理经费、环境卫生监督经费、县城九村环卫经费（上年结转）、设施维修购置（上年结转），总共涉及一般公共预算当年拨款15091704.18元。

（3）国有资产占用情况

截至2019年1月，阳城县城镇环境卫生管理处共有车辆42辆，其中：

一般公务用车辆1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车26辆、其他用车14辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），其中一辆洗扫车价值为625300元，另一辆洗扫车单价为750000元；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）机关运行经费

阳城县城镇环境卫生管理处2019年度机关运行经费预算为0元。

第四部分名词解释

（一）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

单位负责人：

阳城县城镇环境卫生管理处

2019年2月28日

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