11 东鑫垣 项目质量大检查管理办法0版.docx
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11东鑫垣项目质量大检查管理办法0版
陕西东鑫垣煤化工项目
编号：
HUALU-08038-PCM-010311
（版次：
0版）
华陆工程科技有限责任公司
东鑫垣煤化工项目部
二〇一二年二月
编制：
审核：
审批：
时间：
目录
1质量大检查（稽核）的目的4
2引用标准和依据4
3质量大检查组织4
4质量检查程序4
5质量稽核的时间5
6质量大检查内容及质量管理考核评分办法5
7检查评定表（样式）7
1质量大检查（稽核）的目的
为了统一华陆总承包范围内施工现场质量检查的程序内容和评分标准，反映工程质量管理状况和工程质量符合国家、行业标准规范，促进施工单位加强管理，提高工程质量，特制定质量大检查实施细则。
2引用标准和依据
本实施细则主要根据中石化《石化工程质量检查大纲》、《中国化学工程总公司化学施工企业质量管理工作条例》、《施工现场质量检查暂行规定》、国家颁发的建筑安装工程质量检验评定标准、有关国家、部颁发的建筑安装工程标准规范，以及业主的有关规定等。
3质量大检查组织
3.1在工程各施工单位进行工程质量大检查时，由施工单位质量管理部门负责牵头组织（施工单位、华陆、监理、业主）；各施工单位对其所属施工现场进行工程检查时，由施工单位驻现场的主要负责人（项目经理、副经理或总工程师、以质检部门为主），组织各专业有关人员成立施工承包商质量检查小组。
各受检施工现场应派出有关职能部门和受检专业工程的相关人员，密切配合检查，协同工作。
3.2质量大检查（也称“质量稽核”）按专业进行，由华陆、监理、业主专业组长或关键专业人员组成专业质量检查（稽核）组。
检查组按专业分组：
土建、管道、焊接、动设备、静设备、电气、仪表及无损检测、防腐和绝热等，根据工程进展情况，可以进行适当调整和合并。
3.2.1检查组成员应熟悉本专业技术、管理知识和有关施工技术标准、规范。
3.2.2检查组应事先制定检查时间、内容、程序，并按专业分小组进行工作。
3.2.3本项目质量大检查（质量稽核）按月进行，检查内容包括工程实体质量和资料两部分。
4质量检查程序
4.1检查组首先说明本次检查目的、方法、要求，然后听取现场受检单位对承建工程概况、施工管理及质量情况介绍。
4.2根据工作情况，检查组按单位（主项、单位、分部、分项）工程编组、分工。
4.3检查组根据近期工程进展与工程实际，有重点、随机抽检有代表性分项工程。
4.4检查组对施工技术资料、管理和实物质量进行检查。
4.5检查组与受检单位进行施工质量座谈。
4.6检查组检查结束后应写出书面总结材料（专业稽核报告），并附各类检查评分表和整改问题一览表。
4.7质量检查结果将在质量例会上进行公布、讲评和落实质量奖罚制度；
4.8定期将质量大检查（质量稽核）结果的文字材料发放至施工单位本部和本项目相关管理单位和部门。
5质量稽核的时间
质量大检查（稽核）工作安排每月一次，时间暂定每月25日进行，检查内容为行为检查、现场实体（分专业）检查。
参加稽核人员：
施工单位1
施工单位2
华陆
监理
业主
项目经理
项目经理
项目经理
项目总监
项目经理
技术负责人
技术负责人
技术负责人
总监代表
专业负责人
质量经理
质量经理
质量经理
专业人员
质量经理
6质量大检查内容及质量管理考核评分办法
6.1工程质量大检查（质量）包括：
6.1.1质量管理检查（含质量保证和质量控制管理体系）；
6.1.2质量保证资料检查；
6.1.3桩基工程实物质量实测实量；
6.1.4建筑工程实物质量实测实量；
6.1.5安装工程实物质量实测实量；
五个部分，各部分总分均为100分，分别进行综合评价。
6.2上一次已检查过和未完工（未进行A、B、C三级检查）工程分项，一般不进行检查。
6.3五个部分每一部分凡总得分在85分（含85分）以上，且每一项实得分不低于应得分75％，则该部分综合评价为良好；凡总得分在65～85分，且每一项实得分不低于应得分的60％，或总得分虽在85分（含85分）以上，但有一项得分低于应得分的75％，则该部分综合评价为一般；凡总得分在65以下，或总得分虽在65分以上，但有两项实得分低于应得分的60％，则该部分综合评价为较差。
6.4各施工单位分别进行检查记录汇总。
6.5检查评分不得采用负数，各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分。
6.6检查中遇有缺项的，总得分应按以下公式折算：
6.7多人对同一项目检查评分时，该项得分数应为多人评分的算术平均值。
6.8工程质量管理部分：
质量管理的检查内容分组织机构和人员，质量管理规章制度，质量控制和质量保证，原材料管理四项。
根据目前质量管理的现状，质量管理总分为100分，其中组织机构和人员20分，质量管理规章制度20分，质量控制和质量保证40分，原材料管理20分。
质量管理检查内容的扣分标准见附表C2。
6.9工程质量实物检查部分：
6.9.1安装工程质量实物检查分机械安装、静设备组焊及安装、管道安装、筑炉衬里、防腐绝热、电气安装、仪表安装七项专业工程，总分为100分。
6.9.2建筑工程质量实物检查分地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程六个分部工程，总分100分。
6.9.3各专业工程应抽几个代表性的基本完整的分项工程进行检查评定。
现场实测实量应与查阅有关资料结合起来，逐项逐条核对材质、合格证、有关技术数据和资料。
遇有已隐蔽或特殊原因不能完全实测实量时，按已审查确认的施工记录数据予以评定。
凡非施工原因达不到合格要求时，只要有相应手续的见证材料，该分项工程可不参加评定，但应记入整改问题一览表。
6.9.4分项工程质量评定优良的得满分，评定合格的得满分的75％，评为不合格的得0分。
同一专业工程抽查了几个分项工程，该专业的得分应为几个分项工程得分的算术平均值。
7检查评定表（样式）
7.1工程质量检查评分汇总表主要内容：
工程质量管理，安装工程质量实物检查，建筑工程实物质量检查三个部分十七项
7.2质量管理检查评比表是对施工现场工程质量管理工作的评价。
7.3安装工程质量实物检查得分汇总表是对施工现场安装工程质量的评价。
7.4建筑工程质量实物检查得分汇总表是对施工现场建筑工程质量的评价。
7.5抽查的分项工程质量检验评定汇总表是对施工现场建筑工程实物质量的综合反映。
7.6整改问题一览表是对施工现场需要整改的质量问题的综合统计，整改后反馈华陆东鑫垣项目部。
附表：
1、质量检查问题汇总表
2、土建专业质量检查问题汇总表
3、静设备专业质量检查问题汇总表
4、动设备专业质量检查问题汇总表
5、管道专业质量检查问题汇总表
6、焊接专业质量检查问题汇总表
7、无损检测专业质量检查问题汇总表
8、电气检测专业质量检查问题汇总表
9、仪表检测专业质量检查问题汇总表
10、工程质量检查评分汇总表
11、质量管理检查评分表
12、安装工程质量实物检查得分汇总表
13、建筑工程质量实物检查得分汇总表
质量检查问题汇总表
装置/标段：
整改组织单位：
序号
检查部位
存在问题
责任单位
整改措施落实
整改结果
解决方法
实施单位
责任人
完成时限
1
标准、规范
2
施工组织设计报审表
3
试验检测机构考核
4
监理通知单
5
开工报告
6
三检一评资料
7
单位工程划分、质量控制点划分报审表
8
施工计量、检测仪器
9
施工组织设计（或质量计划）
10
检验资料
11
检测方案
12
检测作业人员
13
检测设备
14
设计变更
15
整改资料
16
图纸会审
17
材料不合格品处理
18
隐蔽验收
19
工程质量验评
20
保证体系
21
人员资质
22
施工组织设计
23
质量计划
24
检测检验工具仪器
25
质量通病防治
26
总承包单位对分包的管理
27
质量管理制度
28
项目执行计划
29
设计交底
30
设计变更管理
31
设备监造
32
中间交接
33
原材料复验见证取样
34
工程质量验收评定
检查组：
检查时间：
整改措施确认
整改结果验证
施工单位
华陆
监理
业主
华陆
监理
业主
土建专业质量检查问题汇总表
装置/标段：
整改组织单位：
序号
检查部位
存在问题
责任单位
整改措施落实
整改结果
解决方法
实施单位
责任人
完成时限
检查组：
检查时间：
整改措施确认
整改结果验证
施工单位
华陆
监理
业主
华陆
监理
业主
静设备专业质量检查问题汇总表
装置/标段：
整改组织单位：
序号
检查部位
存在问题
责任单位
整改措施落实
整改结果
解决方法
实施单位
责任人
完成时限
检查组：
检查时间：
整改措施确认
整改结果验证
施工单位
华陆
监理
业主
华陆
监理
业主
动设备专业质量检查问题汇总表
装置/标段：
整改组织单位：
序号
检查部位
存在问题
责任单位
整改措施
整改结果
解决方法
实施单位
责任人
完成时限
检查组：
检查时间：
整改措施确认
整改结果验证
施工单位
华陆
监理
业主
华陆
监理
业主
管道专业质量检查问题汇总表
装置/标段：
整改组织单位：
序号
检查部位
存在问题
责任单位
整改措施
整改结果
解决方法
实施单位
责任人
完成时限
检查组：
检查时间：
整改措施确认
整改结果验证
施工单位
华陆
监理
业主
华陆
监理
业主
焊接专业质量检查问题汇总表
装置/标段：
整改组织单位：
序号
检查部位
存在问题
责任单位
整改措施
整改结果
解决方法
实施单位
责任人
完成时限
检查组：
检查时间：
整改措施确认
整改结果验证
施工单位
华陆
监理
业主
华陆
监理
业主
无损检测专业质量检查问题汇总表
装置/标段：
整改组织单位：
序号
检查部位
存在问题
责任单位
整改措施
整改结果
解决方法
实施单位
责任人
完成时限
检查组：
检查时间：
整改措施确认
整改结果验证
施工单位
华陆
监理
业主
华陆
监理
业主
电气检测专业质量检查问题汇总表
装置/标段：
整改组织单位：
序号
检查部位
存在问题
责任单位
整改措施
整改结果
解决方法
实施单位
责任人
完成时限
检查组：
检查时间：
整改措施确认
整改结果验证
施工单位
华陆
监理
业主
华陆
监理
业主
仪表检测专业质量检查问题汇总表
装置/标段：
整改组织单位：
序号
检查部位
存在问题
责任单位
整改措施
整改结果
解决方法
实施单位
责任人
完成时限
检查组：
检查时间：
整改措施确认
整改结果验证
施工单位
华陆
监理
业主
华陆
监理
业主
工程质量检查评分汇总表
施工承包商：
年月日
施工项目
（单位工程）
检查项目名称及分值
工程质量管理部分
安装工程质量实物检查部分
建筑工程质量实物检查部分
组织机构及人员满分
（20分）
质量管理规章制度满分
（20分）
质量控
制和质
量保证
满分
（40分）
原材
料管
理满
分
（20分）
机器
安装
满分
（15分）
设备组焊及安装满分（15分）
管道
安装
满分
（20分）
电气
安装
满分
（15分）
仪表
安装
满分
（15分）
筑炉
工程
满分
（10分）
防腐
绝热
满分
（10分）
地基与
基础工
程满分
（20分）
主体
工程
满分
（20分）
地面与
楼面工
程满分
（15分）
门窗
工程
满分
（15分）
装饰
工程
满分
（20分）
屋面
工程
满分
（10分）
综合评价
质量管理检查评分表
施工承包商：
年月日
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
备注
（扣分问题记录）
1
组织机构和人员
质量管理组织机构不健全扣10～20分
质量管理组织机构形同虚设扣5～10分
未设专职质量经理和质检人员扣2～5分
质检人员的每缺一个专业扣4分
项目经理未能亲自挂帅抓质量扣5～10分
20
2
质量管理规章制度
未建立各级人员的质量责任制扣5～10分
无保证质检人员行使职权措施扣4分
无质量奖惩制度和质量奖惩见证的扣5分
无质量否决权制度扣15～10分
无定期召开研究解决质量问题会议扣4分
20
3
质量控制和
质量保证
各专业未制定明确ABC三级质量控制点扣5分
不能实施ABC三级质量控制点的扣5分
无定期的质量检查扣5分
质量检查无记录扣2分
检查出的问题或隐患整改做不到定人、定时间
定措施扣5分
质检人员无质量台帐扣2分
质检人员无工作记录扣2分
无质量问题通知单扣2分
对质量问题通知单项目未如期完成每项扣1分
无施工组织设计扣5分
施工组织设计缺质量技术保证措施扣2分
无施工技术方案扣5分
施工技术方案缺质量控制措施扣2分
无施工技术交底记录扣2分，
受交底人员未签到扣1分
未进行图纸会审扣2分
施工技术资料填写不符合要求每项扣2分
与施工形象进度不同步扣2分
整理、归档不及时扣2分
交工资料不齐全扣2分
施工技术资料弄虚作假扣5～10分
40
4
原材料管理
重要原材料无合格证扣5分
原材料无发放台帐扣5～10分
材料去向无追踪性记录扣5分
规定复验的材料，无复验证明扣2分
焊条发放、烘干、回收无记录扣2～5分
合金钢、特殊钢与碳钢在同一场地组焊扣2分
材料堆放无明显区分标志和材料标识扣2分
材料堆放不符合要求扣2～5分
20
安装工程质量实物检查得分汇总表
施工单位：
年月日
序号
专业名称
抽查分项
工程个数
评定结果
应得分
实得分
优良
合格
不合格
1
机器安装
15
2
设备组焊及安装
15
3
管道安装
20
4
电气安装
15
5
仪表安装
15
6
筑炉工程
10
7
防腐绝热
10
合计
建筑工程质量实物检查得分汇总表
施工承包商：
年月日
序号
专业名称
抽查分项
工程个数
评定结果
应得分
实得分
优良
合格
不合格
1
地基与基础工程
20
2
主体工程
20
3
地面与楼面工程
15
4
门窗安装
15
5
装饰工程
20
6
屋面工程
10
合计
升级会员 