荆州开发区滩桥高级中学部门预算.docx
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荆州开发区滩桥高级中学部门预算
荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算
目 录
第一部分 荆州开发区滩桥高级中学2018年概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分荆州开发区滩桥高级中学2018年概况
一、部门主要职能
1、根据事业单位分类改革精神，滩桥高级中学公益二类事业单位。
主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、部门预算单位构成
荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算编制范围的预算单位包括学校各年级、无下级单位。
三、部门人员构成
我单位按编委（办）核定，我校教职工编制人数为140人，现有教职工130人，离退休人员32人，财政供给人员共计162人。
第二部分荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算表
表1.荆州开发区滩桥高级中学2018年财政拨款收支预算总表
表2.荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算支出表
表3.荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算基本支出表
表4.荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算“三公”经费支出表
表5.荆州开发区滩桥高级中学2018年政府性基金预算支出表
表6.荆州开发区滩桥高级中学2018年部门收支总表
表7.荆州开发区滩桥高级中学2018年部门收入总表
表8.荆州开发区滩桥高级中学2018年部门支出总表
部门公开表1
荆州开发区滩桥高级中学2018年财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按经济分类）
预算数
项目（按功能分类）
预算数
一、财政拨款（补助）
4367.65
工资福利性支出
1551.59
一般公共服务
（一）公共预算财政拨款（补助）
4367.65
对个人和家庭补助支出
183.65
公共安全
经费拨款（补助）
4367.65
商品和服务支出
429.41
教育
4367.65
一般非税收入拨款
对企事业单位的补贴
科学技术
专项收入拨款
债务利息支出
文化体育与传媒
（二）政府性基金预算财政拨款
债务还本支出
社会保障和就业
基本建设支出
医疗卫生
其他资本性支出
2203
节能环保
其他支出
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
拆建办气象等事务
粮油物资管理事务
其他支出
本年收入合计
4347.65
本年支出合计
4347.65
本年支出合计
4347.65
结转下年
结转下年
七、上年结余（转）
其中：
财政拨款结转
其他结转
收入总计
4347.65
支出总计
4347.65
支出总计
4347.65
部门公开表2
荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
工资福利支出
对个人和家庭补助
商品和服务支出
项目支出
其他支出
205
教育支出
1551.59
183.65
429.41
2203
20502
普通教育
1551.59
183.65
429.41
2203
2050204
高中教育
1551.59
183.65
429.41
2203
学生寝室监控设备
10
校舍安全隐患维修
30
安保劳务费
18
助学金本级配套
40
师生意外伤害险
5
毕业班辅导费
100
整体搬迁
2000
部门公开表3
荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算基本支出表
单位：
万元
支出项目
合计
财政拨款收入
经费拨款
专项收入拨款
一般非税收入拨款
合计
2164.65
2164.65
-
-
一、工资福利支出
1551.59
1551.59
-
-
1、基本工资
600
600
2、津贴补贴
100.21
100.21
3、绩效工资
291.14
291.14
4、医疗保险
148.7
148.7
5、公积金
118.96
118.96
6、养老保险
198.27
198.27
7、职业年金
79.31
79.31
8、其他保险缴费
15
15
二、对个人和家庭补助
183.65
183.65
-
-
1、离退休费
151
151
2、医疗保险
30.99
30.99
3、遗属补助
1.66
1.66
三、商品和服务支出
429.41
429.41
-
-
1、办公费
40
40
2、印刷费
64
64
3、水电费
76
76
4、邮电费
5
5
5、差旅费
6
6
6、因公出国（境）费
7、会议费
8、培训费
3
3
9、公务接待费
10、被装购置费
11、劳务费
2
2
12、工会经费
22.85
22.85
13、福利费
28.56
28.56
14、设备购置
5
5
15、公务用车运行维护费
2.5
2.5
16、交通费用（车改补贴）
17、其他
17.45
17.45
部门公开表4
荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
项目
预算数
合计
2.5
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车费
2.5
其中：
公务用车运行维护费
2.5
公务用车购置费
0
部门公开表5
政府性基金预算支出表（此表无数据）
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
单位代码
单位名称
小计
基本支出
项目支出
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出
部门公开表6
荆州开发区滩桥高级中学2018年部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按经济分类）
预算数
项目（按功能分类）
预算数
一、财政拨款（补助）
4367.65
工资福利性支出
1551.59
一般公共服务
（一）公共预算财政拨款（补助）
4367.65
对个人和家庭补助支出
183.65
公共安全
经费拨款（补助）
4367.65
商品和服务支出
429.41
教育
4367.64
一般非税收入拨款
对企事业单位的补贴
科学技术
专项收入拨款
债务利息支出
文化体育与传媒
（二）政府性基金预算财政拨款
债务还本支出
社会保障和就业
二、事业单位经营收入
基本建设支出
医疗卫生
三、上级补助收入
其他资本性支出
2203
节能环保
四、附属单位上缴收入
其他支出
城乡社区事务
五、其他收入
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
拆建办气象等事务
粮油物资管理事务
其他支出
本年收入合计
4367.65
本年支出合计
4367.65
本年支出合计
4367.65
结转下年
结转下年
七、上年结余（转）
其中：
财政拨款结转
其他结转
收入总计
4367.65
支出总计
4367.65
支出总计
4367.65
部门公开表7
荆州开发区滩桥高级中学2018年部门收入总表
单位：
万元
单位名称
合计
上年结余（转）
本年收入
财政拨款收入
政府性基金
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
财政拨款结转
其他结转
经费拨款
专项收入拨款
一般非税收入拨款
开发区拆建办
1
2
3
4
5
6
7
10
12
14
15
16
合计
4367.65
4367.65
4367.65
部门公开表8
荆州开发区滩桥高级中学2018年部门支出总表
单位：
万元
单位名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
其他
小计
工资福利支出
对个人和家人的补助
商品和服务支出
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
4367.65
88.99
1551.59
183.65
429.41
2203
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