上海市金山区规划和土地管理局吕巷所.docx

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上海市金山区规划和土地管理局吕巷所

2017年度决算

第一部分上海市金山区规划和土地管理局吕巷所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市金山区规划和土地管理局吕巷所概况

一、主要职能

1、参与区域内城市规划和土地利用规划编制前期现状资料及数据的采集，以及规划编制过程中相关环节的管理工作。

2、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作，做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理等相关工作。

3、负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作、负责区域内规划和土地执法动态巡查工作。

4、负责基本农田保护、耕地保护的日常管理工作，协助配合乡镇做好土地整理复垦项目的具体实施工作。

5、组织开展区域内土地整理复垦前期调查及后续管理工作，协调处理征地工作中出现的矛盾和纠纷。

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

金山区规划和土地管理局吕巷所编制核定数为7人，实有人数为4人，代理制为5人。

单位4名编制人员分为单位领导、土地管理人员，5名代理制分为财务、办公室工作人员、权籍管理员。

第二部分上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

208

社会保障和就业支出

208

行政事业单位离退休

208

事业单位离退休

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

210

医疗卫生与计划生育支出

210

行政事业单位医疗★

210

事业单位医疗★

220

国土海洋气象等支出

220

国土资源事务

220

其他国土资源事务支出

221

住房保障支出

221

住房改革支出

221

住房公积金

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

208

社会保障和就业支出

208

行政事业单位离退休

208

事业单位离退休

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

210

医疗卫生与计划生育支出

210

行政事业单位医疗★

210

事业单位医疗★

220

国土海洋气象等支出

220

国土资源事务

220

其他国土资源事务支出

221

住房保障支出

221

住房改革支出

221

住房公积金

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

208

行政事业单位离退休

208

事业单位离退休

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

210

医疗卫生与计划生育支出

210

行政事业单位医疗★

210

事业单位医疗★

220

国土海洋气象等支出

220

国土资源事务

220

其他国土资源事务支出

221

住房保障支出

221

住房改革支出

221

住房公积金

合计

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

301

基本工资

301

津贴补贴

301

奖金

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度收入总计为万元、支出总计为万元。

与2016年度相比，收入减少、支出总计增加万元。

主要原因：

其他收入土地整理管理费减少。

二、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计万元，其中：

财政拨款收入万元，占%；其他收入万元，占%。

三、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计万元，其中：

基本支出万元，占%；项目支出万元，占%（不涉及的不列）。

四、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度财政拨款收支总决算万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增加%。

主要原因：

人员经费增加。

五、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增加%。

主要原因：

人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出万元，占%；医疗卫生与计划生育支出万元，占%；国土海洋气象等支出万元，占%；住房保障支出万元，占%（不涉及的不列）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费的增加。

其中：

1、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）万元。

主要用于：

人员经费支出。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费的增加。

六、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费万元，公用经费万元。

基本支出中：

1、工资福利支出万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出万元，主要用于：

办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助万元，主要用于退休职工退休费及在编人员公积金支出……

4、其他资本性支出万元，主要用于办公设备的购买……

七、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为万元，其中：

货物采购金额万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市金山区规划和土地管理局吕巷所局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况完善；工作机制建设情况完善；绩效评价开展情况：

2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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