安全隐患排查制度与方案.docx
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安全隐患排查制度与方案
Q/xxJS
四川xx建设工程有限公司企业标准
Q/xxJS-16.01-2017
安
全
隐
患
排
查
管
理
制
度
与
方
案
编制：
xx
审核：
xx
批准：
xx
2017-01-16发布
2017-01-16实施
目录：
第一部：
安全隐患排查制度：
一、编制目的和依据3
二、组织领导与职责3
三、管理活动的内容和方法5
四、安全检查7
五、隐患排查的重点部位、范围和内容14
六、安全隐患治理方式和重点15
七、隐患排查的实施17
八、隐患管理18
九、隐患治理21
十、预测预警23
十一、信息报送23
十二、检查与考核24
十三、广泛宣传营造气氛25
第二部：
施工现场安全隐患排查方案：
一、编制依据26
二、对安全隐患存在的一般安全规定26
三、安全隐患排查与治理项目部组织机构27
四、高处坠落事故隐患排查方案28
五、物体打击事故安全排查方案28
六、触电事故安全隐患排查方案29
七、中署事故安全隐患排查方案31
八、中毒事故安全隐患排查方案33
九、发生坍塌事故安全隐患排查方案35
十、火灾和爆炸事故安全隐患排查方案35
安全生产隐患排查管理制度
一、编制目的和依据
1.通过施工安全生产隐患排查治理，能够及时发现施工现场存在的安全隐患和施工中安全管理的薄弱环节，采取针对性措施消除施工中安全事故隐患。
施工过程中认真执行安全生产标准规范，切实提高施工安全生产水平，坚决遏制施工安全事故的发生。
2.下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
《中华人民共和国安全生产法》修改版2014-8-31
《建设工程安全生产管理条例》
《安全事故隐患排查治理暂行规定》安全监管总局令第16号2008.2.1
《四川省安全生产条例》
《四川省生产经营单位安全生产责任规定》
AQ/T9006—2010企业安全生产标准化基本规范
水安监[2011]475号水利工程建设安全生产监督检查导则
SL721－2015水利水电工程施工安全管理导则
JGJ159-2011建筑施工安全检查标准
Q/RHJS-16.01-2017预测预警管理制度
二、组织领导与职责
成立施工安全生产隐患排查专项治理工作领导小组，由凌霞任组长，曹亮、何维、胡荣等相关职能部门负责人为成员。
具体组织构架及人员如下图：
（一）、组长职责（总经理凌霞）：
1.落实安全生产“一岗双责”制度，督促班子成员对所分管范围的隐患排查治理工作情况进行监督、检查。
2.及时、如实报告重大安全生产事故隐患。
3.批准公司安全检查计划、年度隐患排查治理计划和实施方案.
（二）、质安部职责：
1.制定年度隐患排查治理计划及实施方案。
2.制定公司节假日、季节性安全检查计划。
3.组织实施公司隐患排查治理计划及实施方案，对排查出的隐患进行分析、评估确定隐患分级。
4.负负责监督、检查公司各部门、各项目部故隐患排查、治理、整改措施的落实情况及治理完成后的验证和效果评估。
5.建立隐患排查治理档案，负责统计、上报隐患排查治理信息。
6.负责及时、如实向报告重大安全生产事故隐患。
7.负责安全检查各种记录存档。
（三）、工程部、行政部职责
1.参加各类安全检查活动。
2.参加指导现场危险性较大工作的现场监督，并对问题整改情况备案。
3.负责对本部门的安全生产进行监督、检查。
4.上报隐患排查治理信息，建立隐患排查治理档案（工程部）。
5.负责安全检查各种记录存档。
（四）、项目部
1.组织开展各类安全检查活动。
2.落实隐患排查治理、整改安全隐患、制定控制措施，并对问题整改情况备案。
3.上报隐患排查治理信息，建立隐患排查治理档案。
4.落实隐患排查治理、整改安全隐患、制定控制措施，并对问题整改情况备案。
5.上报隐患排查治理信息，建立隐患排查治理档案。
6.及时、如实报告重大安全生产事故隐患。
7.负责安全检查各种记录存档。
三、管理活动的内容与方法
（一）、隐患排查治理的原则：
1.谁主管、谁负责；2.全方位覆盖，全过程封闭；3.分级分类管理。
（二）、隐患排查的策划
1.在上级要求或公司组织隐患排查治理活动前，隐患排查治理领导小组办公室应编制隐患排查治理实施方案。
明确隐患排查治理的组织、重点工作、工作要求、奖惩等相关内容。
经公司副总经理审核，总经理审批后，以正式文件下发。
各部门、各项目部按照公司文件，明确责任人、工作措施等，并组织实施。
（三）、隐患排查方法
——定期综合检查；
——专业专项检查；
——季节性检查；
——节假日检查；
——日常安全检查；
——根据工作进展情况的检查。
（四）、隐患的分级
一般事故隐患：
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；
重大事故隐患：
是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患。
（五）、重大事故隐患判定原则
同时具备以下三个条件的事故隐患为重大事故隐患；不具备这三个条件的事故隐患为一般事故隐患。
——事故隐患可能造成人员死亡的人数：
1人以上死亡，或3人以上重伤；
——事故隐患可能造成的直接经济损失：
500万元以上；
——消除事故隐患的时间：
180天及以上。
当发生物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺陷中任意三项及以上情形同时发生时，可判定为重大事故隐患。
四、安全检查
检查范围：
包括所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动。
检查方式：
包括日常安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查、综合性安全检查、专业专项安全检查、随机安全检查。
检查内容：
参照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。
（一）、日常安全检查
1.项目部日常检查主要内容包括：
——设施分布设置、安全警示标志设置情况；
——工器具安全管理和使用情况；
——作业人员教育培训情况；
——作业人员安全责任制落实情况，法律、法规、标准、安全操作规程、安全措施执行情况，是否存在“三违行为”；
——作业人员“三宝”等劳动防护用品佩戴情况；
——违章、安全活动、安全整改情况；
——安全技术交底执行情况；
——施工作业现场、料场、生活区、办公区等场所的消防、用电等安全情况；
——作业环境是否符合有关规定要求。
2.项目部负责人和专职安全员进行日常的安全巡查，应针对当日作业分布情况，重点检查安全生产关键部位和事故易发环节，要求做到安全检查到位，问题处理到位，对事故隐患监督到位，项目部专职安全员每天根据安全检查情况填写“安全检查记录表”（见附表）并存档。
3.公司各部门、项目部也应对各自办公区、生活区的用电、用水等情况进行安全日常检查
（二）节假日安全检查
1.各部门、项目部安全检查
部门节假日安全检查由各部门组织，分管负责人任检查组组长。
项目部节假日安全检查由项目部负责组织，由项目经理担任检查组长。
在重要节假日前，安全监查部拟定安全检查计划，分管安全副总经理审核批准，以文件形式下发；各部门、项目部参照公司安全检查计划执行。
2.节假日安全检查的主要内容是：
——办公区、生活区、施工区的安全、保卫、消防等工作；
——节日专人值班安排情况；
——交通管理工作；
——安全文明施工工作；
——应急预案落实情况；
——设备设施的安全运行；
——用电设施安全运行情况；
——其他需要检查的问题等。
3.重要节假日安全检查工作的情况应由检查人员填写“安全检查记录表”并存档（见附表），于节假日后五日内汇总报安全监查部。
（三）、季节性安全检查
1.各季节检查重点
——春季检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；
——夏季检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；
——秋季检查以防火、防冻保温为重点；
——冬季检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。
2.质安部接收上级季节性安全检查文件或结合季节性安全工作实际，编制季节性安全检查计划和方案，确定专项检查范围、明确检查任务，分管领导审核批准，以文件形式下发。
3.各部门、项目部领导对季节性安全检查工作开展的情况进行监督检查，对存在的问题提出整改意见，各部门、项目部安全员按要求进行整改，各部门、项目部领导组织对整改情况进行复检。
4.质安部组织检查组对各部门、项目部的季节性安全检查工作开展的情况进行检查验收，检查人员填写“安全检查记录表”。
5.安全监查部汇总各部门、项目部的安全检查情况，形成季节性安全检查工作总结，并在安全监查部存档。
（四）、综合性安全检查
1.公司季度安全检查
①.安全监查部针对公司安全生产形势，以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为主，结合上级要求及季节性、阶段性预防事故的工作重点开展安全检查活动，每季度组织一次安全大检查。
由质安部负责人带队，有关人员参加。
季度安全检查的重点是：
②.公司各部门、项目部的办公区、生活区、施工区安全情况；
——公司各部门、项目部总体安全情况：
——安全生产管理机构设立及人员配置；
——安全生产责任制建立及落实情况；
——安全生产例会制度、隐患排查制度、事故报告制度和培训制度等执行情况；
——安全生产操作规程制定及执行情况；
——“三类人员”安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗情况；
——劳动防护用品管理制度及执行情况；
——安全费用的提取及使用情况；
——生产安全事故应急预案制定及演练情况；
——生产安全事故处理情况；
——危险源分类、识别管理及应对措施等。
③.施工现场安全管理情况：
——施工支护、脚手架、爆破、吊装、临时用电、安全防护设施和文明施工等情况；
——安全生产操作规程执行与特种作业人员持证上岗情况；
——个体防护与劳动防护用品使用情况；
——应急预案中有关救援设备、物资落实情况；
——特种设备检验与维护状况；
——消防设施等落实情况。
④.公司各部门、项目部按照要求检查，检查工作的情况应由检查人员填写“安全检查记录表”。
安全监查部汇总各部门、项目部的安全检查情况，在检查完后一个月内形成季度安全检查工作总结，并在安全监查部存档。
2.项目部月安全检查
①.项目部每月最少组织一次安全检查。
由项目经理或项目副经理带队，技术人员、安全负责人、专职安全员参加。
②.项目部安全检查的重点是：
——安全生产管理制度、安全生产责任制等各项安全规章制度落实情况；
——施工现场是否根据工作内容进行了危险源分析辨识并采取可靠安全措施；
——安全防护用具是否按规定配备；
——安全内业资料完善情况；
——安全施工措施和技术方案、安全技术交底在作业现场是否得到落实；
——施工器具的配备是否合格，对工器具完好情况是否进行了检查并按规定使用；
——特种作业人员是否持证上岗及使用的工器具是否做到了安全防护；
——施工用电设施及管理是否符合安全设施标准化的要求；
——现场各类物品是否摆放整齐，做到“一日一清”等。
——对施工队伍的安全管理是否得力监督到位。
③.项目部检查应按照项目部制定的安全生产检查制度进行，每月由专职安全员根据安全检查情况汇总填写“安全检查记录表”。
每季度汇总安全检查记录情况，于每季度末25日前上报安全监查部
（五）、专业专项安全检查
1.开（复）工前安全检查、验收性检查严格按照标准执行，根据上级和公司各项专项安全工作（如施工联合大检查、施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治等专项活动）要求安排执行。
各项检查记录由检查人员汇总，交安全监查部检查并存档。
（六）、随机安全检查
1.上级领导、公司领导和安全监查部随机检查安全工作。
2.安全检查工作的情况应填写“安全检查记录表”，交安全监查部审查并存档。
3.对危险性较大工作进行现场监督，项目部应对危险性较大的工作组织专人进行现场监督，项目相关负责人现场指导。
安全监督工作的情况应由检查人员填写“安全检查记录表”，并备案。
（七）、安全反馈
1.对于安全检查中发现的问题，能立即整改的口头告知，不能立时整改的由检查人员结合有关规范进行处理，责令限期整改
五、隐患排查的重点部位、范围和内容
1.隐患排查的范围和重点部位
①.隐患排查范围包括公司所负责项目现场所有场所、环境、人员、设备设施和活动等。
②.隐患排查的重点部位包括：
Ⅰ.施工作业活动：
明挖施工，洞挖工程，暗挖施工，支护加固施工、爆破施工，填筑施工，边坡施工，混凝土施工，脚手架施工，模板施工，金属结构制作和安装，设备吊、安装，建筑物拆除，地质缺陷处理，砂石料生产，混凝土生产，施工运输等。
Ⅱ.大型设备：
特种设备、施工运输车辆、大型施工设备、应急设备等。
Ⅲ.设施、场所：
存弃碴场，爆破器材库，油库油罐区，材料设备仓库，供水系统，供风系统，供电系统，金属结构厂，修理车间，及钢筋等金属结构制作场所等。
Ⅳ.危险环境类：
不良地质段，潜在滑坡区，超标准洪水，粉尘，有毒有害气体及有毒有害化学品泄漏环境等。
2.治理重点
①.施工许可证、安全生产许可证、“三类人员”安全生产考核合格证、特种作业人员持证上岗和是否符合规定要求情况。
②.项目经理、专职安全员、总监理工程师等关键管理人员到岗并履行职责情况。
③.现场使用的大型机械设备（包括塔吊、施工电梯等）进场备案、安拆方案编制审批审核、检查验收、安全检测检验和使用情况。
④.脚手架、高处作业、深基坑、高大模板支撑等危险性较大分部分项工程的专项施工方案编制、专家论证、审批审核和实施落实情况。
⑤.施工人员居住工棚、生活场所存在隐患的排查，按照《安徽住房和城乡建设局文件》的要求，临时活动房搭设及验收使用情况。
⑥.临时设施搭设、临时用电及验收使用情况；用电设施设备安全与管理情况；特别是施工作业人员居住工棚、生活场所存在的隐患排查的情况。
⑦.应急救援预案制订及演练情况；建立专职应急救援队伍、应急救援物资、设备配备及维护情况。
六、安全隐患治理方式和重点
（一）排查治理方式
1.坚持与建筑安全专项治理结合起来，解决影响建筑安全生产的突出矛盾和问题。
2.坚持与日常建筑安全生产监督管理结合起来，加强安全生产许可、制度的动态监管，加大监督检查力度。
3.坚持与加强建筑企业安全管理和技术进步结合起来，提高建筑施工安全质量标准化管理水平，加大安全投入，推进安全技术改造，夯实安全管理基础。
（二）排查治理重点
1.以防范脚手架、施工机械事故和规范安全防护用品的使用为重点，依据《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质〔2004〕213号）、《建筑施工个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建质〔2007〕255号）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等相关法规和技术标准，围绕以下四方面为主要内容进行检查和整改。
2.《建设工程安全生产管理条例》规定的危险性性较大工程（施工用电、脚手架、基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、在建工程在施工中涉及拆除、爆破的、其他）的专项施工方案的编制、审批、交底、验收及使用等情况。
临边、洞口防护等。
3.《建设工程安全生产管理条例》规定的深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、作业面距离坠落基准面30m及以上高空作业的工程的专项施工方案的编制、审批、专家论证、交底、验收等情况。
4.建筑起重机械的备案登记、安装、拆卸、检测、验收、使用、维修保养等。
5.安全帽、安全带、防滑鞋和安全网等安全防护用品的采购、查验、使用等。
七、隐患排查的实施
1.公司每季度自行组织一次安全生产综合检查，进行隐患排查。
检查应填写“安全检查记录”（见附表）。
2.各项目部每月组织一次对施工项目的安全生产综合检查，进行隐患排查。
检查应填写“安全检查记录”（见附表）。
3.隐患排查可通过综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检（巡）查等方式开展隐患排查。
4.各项目部组织进行日常的安全巡查，重点检查施工项目安全生产关键部位和事故易发环节，要求做到安全检查到位，问题处理到位，对事故隐患监督到位。
检查情况填写“安全检查记录”（见附表）并存档。
5.各项目部在每季度检查完后形成季度安全检查工作总结，并在质量安全部存档。
6.在各种安全检查中发现的问题，能立即整改的口头告知责任单位，不能立时整改的由检查人员结合有关规范进行处理，责令限期整改。
八、隐患管理
1.隐患分析与评估
①.对检查排查出的事故隐患，由隐患排查组织部门对事故隐患进行分析评估，确定隐患等级，明确重大隐患，登记建档。
②.对事故隐患的分析评估应找出可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
③.各部门、各项目部对发现的事故隐患（包括本单位排查发现的和上级检查发现的各类事故隐患）应立即进行分析、评估，确定等级。
④.对排查中发现的事故隐患进行初步分析评估，根据隐患可能导致的后果严重程度，将安全隐患划分为一般隐患和重大隐患，实行分级管理。
2.隐患管理台账
①.公司实行事故隐患台账管理，质量安全部建立公司“安全生产事故隐患管理台账”（见附录）；各项目部建立本管理组的“安全生产事故隐患管理台账”（见附表）。
②.事故隐患管理台账的内容包括：
——隐患类别；
——所在部门（各项目部）；
——隐患基本情况；
——检查发现时间；
——隐患等级；
——事故隐患治理方案：
治理的目标和计划、治理的措施和要求、责——任单位和责任人、治理的时限、安全防范和应急措施；
——挂牌督办时间；
——督办销号时间。
③.各项故隐患排查治理完成后应在台账中及时销号
3.一般隐患管理
①.事故隐患排查与治理应纳入安全生产日常工作中，按照“发现（排查）—分析—评估—建档登记—报告—审查—治理（控制）—验收—销号”的流程，形成闭环管理。
②.属于一般隐患的，组织隐患排查的单位填写“生产安全事故隐患整改通知书”（见附件），并在隐患治理结束后7日内进行验收。
4.重大隐患管理
①.对于重大事故隐患，应将重大事故隐患治理方案报项目监理和安全生产监督机构备案。
②.重大事故隐患报告应包括下列内容：
——隐患的现状及其产生原因；
——隐患的危害程度和整改难易程度分析；
——隐患的治理方案等。
③.属于重大隐患的，组织隐患排查的单位填写“生产安全事故隐患整改通知书”（见附表），并将隐患整改通知单报质量安全部，质量安全部应建立“安全生产事故隐患治理台账”（见附表）。
④.公司、各项目部应确定整改负责人，制定重大隐患治理方案，限期整改，对隐患治理落实情况进行监督。
5.重大隐患治理方案
①.重大事故隐患治理方案应包括下列内容：
——重大事故隐患描述；
——治理的目标和任务；
——采取的方法和措施；
——经费和物资的落实；
——负责治理的机构和人员；
——治理的时限和要求；
——安全措施和应急预案等。
6.隐患挂牌督办
①.重大事故隐患由公司负责挂牌督办,项目部自查出的隐患由项目部挂牌督办。
②.根据隐患部门（项目部）对重大事故隐患治理情况，由质量安全部适时下达“生产安全事故隐患整改通知书”（见附表），督促隐患部门（项目部）限期治理，跟踪检查有关防范、监控措施落实情况，及时掌握事故隐患治理进度，依法督促隐患部门（项目部）彻底消除隐患。
③.事故隐患治理应采取必要的防范措施，隐患治理前或治理过程中无法保证安全的，应责令从危险区域撤出作业人员，并责令停止施工或者停止使用。
④.实行事故隐患挂牌督办销号制度。
⑤.事故隐患治理涉及其他单位的，由隐患部门（项目部）负责协商有关部门（项目部），制定治理方案，消除事故隐患，并承担隐患治理责任。
⑥.质量安全部建立挂牌督办事故隐患治理档案.
九、隐患治理
1.取证通知
①.隐患排查实行动态管理，由各级检查人员对发现的问题进行照片或视频取证，交被检查部门（项目部）负责人，被检查部门（项目部）落实整改后，将整改落实情况按照取证照片或视频的格式、取证方法进行拍照或录制，反馈给检查人员，形成闭合回路。
2.治理要求
①.危害和整改难度较小，发现后能够立即整改的一般事故隐患，隐患责任单位应立即组织整改排除。
难以做到立即整改的一般或较大隐患要限期整改。
②.重大事故隐患（包括本单位排查发现的和上级检查发现的各类事故隐患）应制定隐患治理方案，治理方案内容包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。
隐患治理措施可包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施防止事故发生
③.隐患治理前，应根据隐患程度等实际情况，采取工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施等临时控制措施，防止事故发生。
④.事故隐患排除前或排除过程中，无法保证安全的，应当从危险区域撤离作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止施工或者停止使用；对暂时难以停止施工或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
⑤.对向各部门、各项目部、施工班组发出“生产安全事故隐患整改通知书”的隐患治理完成后，发出“生产安全事故隐患整改通知书”的部门、单位应收回“安全隐患整改回复报告单”。
⑥.隐患治理完成后及时进行验证和效果评估。
3.分类治理
①.一般事故隐患由项目负责人或有关人员立即组织整改；
②.对检查中发现的较大及以上的事故隐患应先下达“生产安全事故隐患整改通知书”（见附表），明确整改内容和时限，与取证照片或视频一同交被检查部门（项目部），并由检查人与被检部门（项目部）主要负责人分别签字确认。
通知单一式2份，被检查部门（项目部）保留一份，检查部门（项目部）保留一份。
按照规定期限由项目负责人组织整改。
4.隐患治理验收
①.被检查部门（参建单位）落实整改后将整改情况报检查部门，由被检查部门（参建单位）相关人员填写“安全隐患整改回复报告单”（见附表），一般事故隐患3日内完成，较大事故隐患在规定期限内完成，由检查部门进行验收。
验收合格后将整改通知单和报告单备案。
②.隐患所在部门（参建单位）要在规定时限内将“安全隐患整改回复报告单”报送上一级安全主管部门审查，检查部门或主管部门对治理情况，要跟踪监督、验收和效果评估，验收和效果评估资料应记录在案。
十、预测预警
根据项目的地域特点及自然环境情况，开展预测预警工作，具体按公司《预测预警管理制度》规定执行。
十一、信息报送
1.各部门、项目部要建立安全生产隐患排查治理信息统计报送制度，落实专人负责及时掌握活动开展情况，及时做好报送活动动态信息和有关统计数据。
同时将安全隐患排查治理情况上报安监站。
2.各部门、项目部每月2日前应当将本单位上月安全生产情况进行统计汇总，填写“安全生产综合报表”，报安全监查部，并在安全生产月报中，全面、真实反映本单位安全生产隐患排查治理情况。
3.按照公司要求，质安部每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，各部门、项目部要在每季度结束后、每年度结束后2个工作日内，将“安全生产事故隐患统计汇总表”（见附表）报至质安部，其中排查出来的较大、重大事故隐患要及时逐级填报“较大、重大安全生产事故隐患登记表”（见附表）。
4.为保证报表上报的及时、准确，各部门、项目部可将报表电子档发送至安全监查部邮箱，纸质
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