云南省公路工程建设用表标准化指南修编公路用表总说明.docx

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云南省公路工程建设用表标准化指南修编公路用表总说明

公路工程建设用表设计及使用说明

第一节公路工程建设用表编制依据

建设用表的编制主要依据现行公路工程有关国家法律、行政规章、地方法规、行业标准、规范。

其主要依据如下：

1、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017第一册土建工程）

2、《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）

3、《公路工程标准施工招标文件》（2018版）

4、《公路工程标准施工监理招标文件》（2018版）

5、《云南省公路工程建设用表标准化指南》（2012版）

6、其他现行相关标准、规范和规程。

第二节公路工程建设用表表格式样规定

一、表格式样基本要求

公路工程建设用表由表头、表格正文两部分组成。

表格原则上不得更改，基本用表是按二级监理体系制定的用表，但当管理层级与表格的要求不符（如监理机构只设立一级监理机构）时，可以对表格中的签批层级进行适当调整，但基本框架部分不得改变。

资料质量要求应符合《科学技术档案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）的规定。

二、表格式样幅面要求

表格式样的幅面应采用国际标准A4（210mm×297mm），根据具体表格有横表和竖表之分。

其具体页边距要求如下：

1、横表：

上页边距为2.5厘米，左、右、下页边距为1.5～2.0厘米。

2、竖表：

左页边距为2.5厘米，上、下、右页边距为1.5～2.0厘米。

三、表格式样的纸张要求

表格纸张应采用80g标准书写纸张，PH值7.5～9.5，不透明度大于等于85%，纸张白度在85%～90%。

四、公路工程建设用表表格的分类

根据目前我国及云南省公路建设的实际情况，确定公路建设用表表格分为八大类。

第一类：

施工报审用表（A表），是指施工单位向建设单位或监理单位呈报有关施工信息的表格式样，共计57张。

第二类：

合同管理用表（B表），是指有关合同管理、计量方面的表格式样，共计47张。

第三类：

施工原始记录表（C表），是指施工单位施工过程对分项工程施工有关信息记录的表格式样，共计42张。

第四类：

工序检查记录表（D表），是指施工单位施工过程对分项工程工序进行自检的表格式样，按现行质量检验评定标准制定211张，增补31张，共计242张。

第五类：

质量检验评定表（E表），是指施工单位施工过程对分项工程、分部工程、单位工程、合同段工程进行自检评定的表格样式，按现行质量检验评定标准制定211张，增补11张，共计222张。

第六类：

试验检测用表（F表），是指施工单位、监理单位及试验检测单位对各种材料进行试验，对工程实体进行检测的表格式样，含试验检测记录及报告样表595张，试验检测汇总表59张，工地试验室月报表10张，各项试验检测台账样表71张，F表共计735张。

第七类：

工程测量用表（G表），是指施工单位和监理单位共同在现场完成的，进场后复测、联测、施工测量放样报验、检测用的表格式样，共计13张。

第八类：

监理工作用表（H表），是指监理单位向建设单位报告有关信息或向施工单位下达有关施工信息、施工质量抽检的工作专用表格样式，共计17张。

另外增加了与监理工作紧密相关的附录A：

旁站项目清单1张，附录B：

隐蔽工程清单4张，附录C：

抽检项目清单20张，附录D：

工序抽检记录表（按检评标准211张，增补表29张，共240张）。

五、表格表号和编号说明

1、表格表号是指表格的固定编号，在表头题目前采用大写字母加阿拉伯数字表示，如：

《A1开工预付款支付申请表》，其中A1为表号。

表格表号由本书编制单位确定，原则上不允许更改，如工程需要增加表格的，表号可顺延。

2、表格编号是表格在使用过程中对同一张表格，进行相互区分的编写号码，为表格编排顺序号，根据建设单位、监理单位规定的编号原则填写，表格编号应遵循唯一性、可追溯性原则。

施工报审表、监理工作用表、合同管理用表编号原则按“流水号”顺序编制，若一个施工合同段下设两个以上工区时，按“合同段号+工区号+流水号”，或一个监理合同段下设两个驻地办时，按“监理合同段+驻地办号+流水号”的顺序编制。

施工原始记录用表、工序检查记录表、质量检验评定用表原则上应与经过批复的分项、分部、单位工程划分及编号一致。

所有编号应利于辨识，且不得出现重号。

公路建设用表表号是指表格的固定编号，在表格表头题目前采用大写字母加阿拉伯数字表示，如：

《A1开工预付款支付申请表》，其中A1为表号。

表格表号由本书编制单位确定，原则上不允许更改，如工程需要增加表格的，表号可顺延。

表格中“编号”为表格编排顺序号，根据建设单位、监理单位规定的编号原则填写，施工原始记录用表、工序检查记录表、质量检验评定用表原则上应该与经过批复的分项、分部、单位工程划分及编号一致。

所有编号应利于辨识，且不得出现重号。

六、表格式样字体要求

1、施工报审用表（A表）、合同管理用表（B表）、监理工作用表（H表）：

本类表格采用word格式编制，表头“公路”为四号宋体；表头题目小二号黑体（加黑），表号如“A1”为TimesNewRoman字体三号字，不加黑；表头“施工单位、合同号、监理单位、编号”为小四号宋体；表格内正文为五号宋体；表格外框线为11/2磅，表格内网格线为3/4磅。

2、施工原始记录表（C表）：

本类表格采用excel格式编制，第一行“公路”为宋体14号字，加黑；第二行如“清除换填记录表”为宋体18号字，加黑，表号如“C4.1”为TimesNewRoman字体16号字，不加黑；第三、第四行为宋体11号字；表格外框线为粗实线，表格内网格线细实线；正文部分字体大小根据具体情况填写，不作强行规定。

3、工序检查记录表（D表）：

本类表格采用excel格式编制，表头“公路”为14号宋体；表头题目18号宋体（加黑），表号如“D4.2.2”为TimesNewRoman字体16号字，不加黑；表头“施工单位、监理单位、表号、里程桩号、工程部位、分项工程名称、所属分部工程名称”为小11号宋体；表格内正文“基本要求”为10号宋体，其余为11号宋体；表格外框线为粗实线，表格内网格线细实线。

4、质量检验评定表（E表）：

本类表格采用excel格式编制，表头题目小二号黑体（加黑），表号如“E4.2.2”为TimesNewRoman字体三号字，不加黑；表头“分项工程名称、所属分部工程名称、所属建设项目、工程部位、施工单位、监理单位、编号”为小五号宋体；表格内正文“基本要求”为小五号宋体，其余为五号宋体；表格外框线为11/2，表格内网格线为3/4磅。

5、试验检测用表（F表）：

本类表格采用excel格式编制，表头题目为18号宋体加粗，表号为TimesNewRoman字体16号字，不加黑，表格其它区域均为10号宋体；表格外框线为粗实线，表格内网格线细实线；标题区第一行高度37.5磅，第二行高度22.5磅。

6、工程测量用表（G表）：

本类表格采用word格式编制，横表表头题目小二号黑体（加黑），表号为字体三号字，不加黑；表头“施工单位、建设项目、合同号、监理单位、编号”为小四号宋体；表格内正文为五号宋体。

竖表表头“公路”为四号宋体；表头题目小二号黑体（加黑），表号为字体三号字，不加黑；表头“施工单位、合同号、监理单位、编号”为小四号宋体；表格内正文为五号宋体；表格外框线为11/2磅，表格内网格线为3/4磅。

第三节公路工程建设用表表格式样填写要求及传递说明

一、表格填写要求

1、表格填写及立卷归档应符合《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》（交通运输部办公厅交办发【2010】382号文件批准执行）、《云南省公路工程竣工文件编制及立卷归档实用范本》（2009年6月30日云南省交通运输厅云交基建【2009】484号文件批准执行）的要求，书写工整、图样清晰、图表整齐、字迹和线条清楚，填写内容用词准确、规范，语言简明扼要，表达完整，不允许涂改。

应采用耐久性强的书写材料，如碳素笔和碳素墨水钢笔，不得使用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔、复写纸等书写，不得使用带有复印签字的空表。

2、每张表格要注明填写时间，所有签字须由签字人亲笔签字，不得由其他人代笔签认，不得用签名章代替签字，所有签字人员必须按照规定的权限或授权范围签字。

填写的数字应采用阿拉伯数字。

3、表格表头位置“施工单位”、“监理单位”和“建设单位”等，应填写单位全称，并与合同文本相互对应，严禁简称或缩写。

4、施工报审用表、质量检验评定表、工程测量用表、监理工作用表（除旁站巡视记录）、试验检测报告可采用直接打印，表格内意见、签字及日期须手工填写；施工原始记录表、工序检查记录表和附表、试验检测记录表、监理抽检记录附表检查内容、意见、签字、日期必须手工填写，不得打印。

表格固定式样部分可以直接打印或印刷，原则上记录内容、签字和日期应手写，E表评定表数据栏和F表的试验报告数据栏可以打印。

二、表格签署人名称说明

1、总监理工程师：

是指具有交通运输部、住建部核准的公路工程监理工程师资格，经投标文件和合同文件指定的，或经建设单位同意变更的，在监理机构总监办中负责项目工程全部监理工作的监理负责人。

建设单位成立总监办文件任命总监的除外。

2、驻地监理工程师：

是指具有交通运输部、住建部核准的公路工程监理工程师资格，由投标文件和合同文件指定的，或经建设单位同意，经总监理工程师授权且备案的，负责项目部分工程监理工作的驻地监理工程师办公室负责人。

3、专业监理工程师：

是指具有交通运输部、住建部核准的公路工程监理工程师或专业监理工程师，按合同要求配置的具有相应专业技术能力的监理人员。

4、监理人员：

是指监理机构中取得一定技术职称并取得相应监理业务培训资格，从事相应专项监理工作的专业技术人员。

5、承包人：

是指每个施工标段施工单位的现场项目经理部，由施工标段投标文件或合同文件确定的，具有建造师资格证书的项目经理、项目负责人签认。

6、施工负责人：

是指施工标段项目部的工区长或具体组织分项工程施工的负责人。

7、项目技术负责人：

是指由施工标段投标文件或合同文件确定的，具有招投标文件规定相应资格的，施工标段项目经理部的总工程师。

8、质检负责人：

是施工标段项目经理部的质检部门负责质量自检工作的负责人。

9、质检工程师：

是施工标段项目经理部质检部门进行自检、检测工作的工程师。

10、检验负责人：

一般应由是施工标段项目经理部的总工程师担任。

三、表格信息传递流程说明

根据交通运输部颁布的《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）以及项目建设法人负责制的相关规定，结合我国及云南省的公路建设实际情况，本次制定的公路建设用表表格信息传递流程按照以下流程进行：

（一）由承包人编制的发件：

承包人→驻地办（若有设置）→总监办→建设单位

（二）由监理人编制的发件：

①驻地办（若有设置）→总监办→建设单位

②驻地办（若有设置）→总监办→施工单位（必要时抄报建设单位）

每一个流程中还包括相关的业务方面的负责人及具体业务工作人员，都应履行该层次的签字手续，且逐层传递，不允许跨越层次履行手续。

（详见表1公路工程建设用表传递流程表）。

四、表格使用要求

1、《云南省公路工程建设用表标准化指南》（修编）适用于施工单位、监理单位、检测单位、建设单位，在云南省各等级公路新建与改扩建工程施工质量的检验评定，公路养护工程类似的可参考执行，公路工程建设用表范围涵盖路基土石方工程、排水工程、防护支挡工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、隧道工程、交通安全设施工程、绿化工程、声屏障工程。

2、本次修订未单独列安全生产管理用表，安全生产管理用表应按照《云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表指南》的规定执行。

3、公路项目附属设施房建工程用表自成体系，应参照云南省住房与城乡建设厅有关规范规定执行。

4、表格原则上不得删减用表，当采取新技术、新工艺、新工法施工时，确需增补质量检验评定用表时，应按照《指南》（修编）表格式样、基本框架不变的原则，由建设单位根据项目实际情况自行设计、审定增补表格，提供该项目统一使用。

5、为规范公路建设用表数据处理，避免数据处理混乱，数据保留小数位数规则按相关要求执行，数值修约按中华人民共和国国家标准《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T8170—2008）执行。

6、在使用过程中，（因新发布的规范、标准更新，与本修编表格内容不一致时，）若发现表格中的内容、标准与交通运输部发布的有关规范、测（试）验规程要求不一致时，应执行交通部发布的规范和测（试）验规程的规定。

表1公路工程建设用表传递流程表

表格

表号

表格名称

承包人

驻地办

总监办

建设

单位

备注

开工预付款支付申请表

△

○

●

材料、设备预付款支付申请表

△

○

●

到场机械设备、管理人员报验单

△

○

●

■

A3.1

到场机械设备清单

△

○

●

■

A3.2

到场管理人员清单

△

○

●

■

实施性总体施工组织设计报审表

△

○

●

专项施工方案报审表

△

○

●

■

工地试验室报审表

△

○

●

复测成果报审表

△

○

●

合同工程开工报审表

△

○

●

A8-1

合同段开工申请报告表

△

●

或●

总体进度计划报审表

△

○

●

A10

月进度计划报审表

△

●

■

A11

工程划分报审表

△

○

●

■

A11-1

工程划分表样表

△

○

A12

外购构、配件或设备报审表

△

●

A13

工程材料（试验）送检见证单

△

●

或●

A14

首件∕试验工程施工方案报审表

△

○

●

A15

首件∕试验工程施工总结报审表

△

○

●

A16

分项（分部）工程开工申请批复表

△★

●

A16.1

进场施工机械设备报验单

△

●

A16.2

进场工程原材料报验单

△

●

A16.3

人员配备报验单

△

●

A16.4

施工测量放样报验单

△

●

A16.5

施工方案及主要工艺报审表

△

●

A17

工序检验申请批复单

△

●

A18

分项工程（中间）交工证书

△★

●

A19

工程汇总表

△★

A20

分部工程质量检验评定表

△

A21

单位工程质量检验评定表

△

A22

合同段工程质量检验评定表

△

A23

建设项目工程质量检验评定表

△

A24

工程质量缺陷、隐患报告表

△

★

A25

工程质量缺陷、隐患处理方案报审表

△

○

●

A26

工程质量缺陷、隐患处理报验表

△

○

●

■

A27

工程质量事故报告表

△

★

A28

工程质量事故处理方案报审表

△

○

●

A29

工程质量事故处理报验表

△

○

●

■

A30

合同段交工验收申请

△

○

●

■

A31

公路工程交工验收证书

★

△

A32

缺陷责任期工程报验表

△

○

●

A33

合同工程缺陷责任终止申请表

△

○

●

A34

合同工程缺陷责任终止证书

★

△

■

A35

监理指令回复单

△

★

■或★

A36

复工申请

△

●或○

或●

A37

隐蔽工程验收记录

△

●

或●

A38

驻地、临时设施建设方案报审表

△

○

●

A39

驻地、临时设施建设报验表

△

○

●

A40

预应力张拉用千斤顶油压表标定认证审核表

△

●

A41

商品砼采购审批表

△

○

●

A42

原材料供应厂家审批表

△

○

或●

A43

环境保护方案审查记录

△

●或○

或●

A44

环境保护保证体系审查记录

△

●或○

或●

A45

环境保护重要敏感性区域风险管控清单

△

●或○

或●

A46

重要敏感性区域施工环境保护风险管控方案审批单

△

○

●

A47

环境保护工作检查记录

△

●或○

或●

A48

施工安全生产风险评估报告报审单

△

○

●

说明：

表中符号△表示编制、发件，○表示审查，●表示审批，■表示报备，★表示收件。

表1公路工程建设用表传递流程表

表格

表号

表格名称

承包人

驻地办

总监办

建设

单位

备注

工程变更令

★

△

■

工程变更设计报审表

△

○

●

工程变更现场处理卡

△

■

工程变更设计申报表

△

○

●

■

工程变更数量及金额汇总表

△

○

●

工程变更设计数量计算书

△

○

●

新增工程单价报审表

△

○

●

废置工程核定通知书

★

△

■

废置工程报审表

△

○

●

B10

废置工程现场处理卡

△

■

B11

废置工程数量金额汇总表

△

○

●

B12

废置工程数量计算书

△

○

●

B13

计日工通知单

★

△

■

B14

计日工报审表

△

○

●

B15

计日工日报表

△

●

B16-1

专业分包合同审查备案表

△

○

●

B16-2

劳务分包合同审查备案表

△

○

●

B17

价格调整报审表

△

○

●

B18

工程延期报审表

△

○

●

B19

费用索赔报审表

△

○

●

B20

中期计量支付报表申请/审核单

△

○

●

B21

中期支付申请/审批单

△

○

●

B22

中间计量单

△

●

B23

工程台帐汇总表

△

○

●

B23.1

工程台帐分表一（第××章××汇总表）

△

○

●

B23.2

工程台帐分表二（第××章××）

△

○

●

B24

设计台帐汇总表

△

○

●

B24.1

设计台帐分表一（第××章××汇总表）

△

○

●

B24.2

设计台帐分表二（第××章××）

△

○

●

B25

变更台帐汇总表

△

○

●

B25.1

变更台帐分表一（第××章××汇总表）

△

○

●

B25.2

变更台帐分表二（第××章××）

△

○

●

B26

废置工程台帐汇总表

△

○

●

B26.1

废置工程台帐分表一（第××章××汇总表）

△

○

●

B26.2

废置工程台帐分表二（第××章××）

△

○

●

B27

竣工台帐汇总表

△

○

●

B27.1

竣工台帐分表一（第××章××汇总表）

△

○

●

B27.2

竣工台帐分表二（第××章××）

△

○

●

B28

监理服务费

计量支付报表

△

或△

●

B28-1

监理服务费计量支付报表审批单

△

或△

●

B28-2

监理服务费期中支付证书

△

或△

●

B28-3

监理服务费期中支付计算表

△

或△

●

B29

施工监理月报

△

★或△

■

B29-1

监理人员登记表

△

★或△

■

B29-2

工程施工进度月报汇总表

△

★或△

■

B29-3

监理现场工程试验抽检统计表

△

★或△

■

B30

路基土石方运量运距核实记录表

△

○

●

说明：

表中符号△表示编制、发件，○表示审查，●表示审批，■表示报备，★表示收件。

表1公路工程建设用表传递流程表

表格

表号

表格名称

承包人

驻地办

总监办

建设

单位

备注

测量控制点交接表

★

控制点复测成果表

△

●

水准点复测成果表

△

●

施工增加水准点测量报表

△

●

导线点复测成果表

△

●

施工增加导线点测量报表

△

●

附合导线测量计算表

△

●

水准测量记录表

△

●

施工放样测量记录表

△

●

G10

GPS放样测量记录表

△

●

G11

平面位置（轴线）测量记录表

△

●

G12

沉降位移观测记录表

△

●

G13导线点、水准点联测协议书

导线点、水准点联测协议书

△

●

说明：

表中符号△表示编制、发件，○表示审查，●表示审批，■表示报备，★表示收件。

表1公路工程建设用表传递流程表

表格

表号

表格名称

承包人

驻地办

总监办

建设

单位

备注

监理机构

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