安全生产检查制度83008.docx
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安全生产检查制度83008
忠旺集团安全生产管理制度
Q/ZWAZ.01—2017
安全生产检查制度
1目的
为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程，认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作、职业危害等方面的隐患，从而避免工伤事故的发生，保护职工的健康、安全，特制定本制度。
2适用范围
本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求,适用于企业内各单位的安全检查。
3.总则
3.1安全生产检查依据“分级管理、层层负责”的原则进行实施。
3.2安全生产检查的方式
安全生产检查的方式一般按检查的目的、要求、阶段、对象不同、分为经常性检查、专业检查和定期检查三种。
3.2.1经常性检查是指安全技术人员和车间、班组管理者、员工对安全生产的日查、周查和月查。
主要包括：
巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。
3.2.2专业检查是根据企业特点，组织有关专业技术人员和管理人员，有计划、有重点地对某项专业范围的设备、操作、管理进行检查。
3.2.3定期检查是企业或主管部门组织的，按规定日程和规定的周期进行的全面安全检查。
主要包括：
安全生产大检查、行业检查、企业内定期检查。
4职责
4.1主管生产安全的副总经理负责审查安全检查年度计划，督促重大隐患整改。
4.2安全监察部负责编制年度安全生产检查计划。
负责制定安全管理检查表。
负责组织专业检查和定期检查，并下达隐患整改通知单，验证整改效果。
负责指导相关人员开展经常性检查。
负责对检查结果实施考评。
4.3设备部负责制定设备设施专业检查表，参与专业检查和定期检查。
负责设备设施隐患的整改工作。
4.4供应部和安全监察部负责制定危险化学品专业检查表，并组织参与专业检查和定期检查。
4.5仓储管理部负责仓库系统隐患的整改工作。
4.6安全监察部负责制定防火专业检查表。
组织防火和消防器材专业检查。
负责下达各类隐患整改通知单，并验证整改效果。
4.7工会参与定期检查，督促隐患整改。
4.8生产车间负责组织本单位经常性检查。
负责组织本单位的隐患整改，并将整改情况按时上报。
5经常性安全检查
5.1检查范围
5.1.1设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境，以及违章指挥、违章作业、职业危害等情况。
5.1.2危险源：
按照危险源识别和评价划定的一、二、三、四、五级危险源。
5.2检查要求
5.2.1操作者每天上班前和工作结束后应对本岗位的设备设施、工艺装备和作业环境进行检查。
5.2.2班组长每天对本班组内5.1.1的检查范围进行日常检查，填写日常检查记录。
还应利用班前会、班后会及安全活动日等多种形式，发动群众进行互相检查。
发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。
5.2.3车间主任或车间安全员每天对本车间内5.1.1的检查范围进行日常检查，填写日常检查记录。
发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。
5.2.4安全监察部当班安全员每天进行现场安全巡视，填写日常检查记录。
发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。
5.2.5危险源检查：
车间每周一次，安全监察部每月两次。
各级均要认真进行记录。
5.2.6各级检查均要填写检查记录。
6专业检查
6.1检查方法
专业检查分为单位自查和考评检查，单位自查是以车间为单位，按照《行业安全生产标准化考核评定标准》进行自查；考评检查由安全监察部组织，针对企业状况，对全公司设备设施、作业环境、基础管理状况进行综合检查。
6.2检查内容
6.2.1查思想——检查各级管理人员对安全生产的认识，对安全生产方针、政策、法令、规程的理解和贯彻的情况。
6.2.2查管理——检查安全管理工作的实施情况。
如安全生产责任制、各项规章制度和档案是否健全，安全教育、安全技术措施、伤亡事故管理的实施情况。
6.2.3查隐患——通过检查劳动条件、生产设备、安全卫生设施是否符合要求以及职工在生产中是否存在不安全行为和事故隐患。
6.2.4查整改——对已经发现的隐患及安全生产管理存在的问题进行检查，是否已经采取了措施，效果如何。
6.2.5查事故处理——对发生的事故车间是否及时报告、认真调查、严肃处理；是不是按“四不放过”的要求处理事故；有没有采取有效措施，防止类似事故重复发生。
6.3检查时间
6.3.1单位自查每年进行三次（与7.1.1相吻合），由各车间组织，自查结束后，填写自查报告报安全监察部。
6.3.2考评检查由安全监察部组织，相关职能部门参加，按《行业安全生产标准化考核评定标准》中规定的内容进行综合检查。
主要是查安全管理资料、查设备状况、查现场环境；考评检查每年一次。
6.3.3综合检查由安全监察部每月进行一次，并于检查后对各单位发现的问题进行通报，并下发。
6.4检查要求
6.4.1各单位要充分发动群众，认真开展车间和班组群众性自查和整改，并将检查情况逐级上报。
6.4.2各单位要在群众自查的基础上，组织相关部门的人员，按分管项目认真进行重点检查，并组织落实整改。
6.4.3各单位自查及整改结果，于自查后一周内上报安全监察部。
6.4.4安全监察部组织各职能部门对各单位自查、整改情况进行复查，并对查出的隐患落实整改。
6.4.5综合检查中发现违章、隐患应及时予以制止或消除，不能立即整改的由检查组下达整改通知单。
检查结束后，由安全监察部收集检查中的各种资料，编写检查报告，报主管生产安全的副总经理，同时通报企业所有单位，按规定实施考核。
7定期检查
7.1定期检查包括：
节假日检查、季节性检查、日常检查。
7.1.1各单位应于每年“元旦”、“五一”、“十一”前一周结束自查。
7.1.2安全监察部在上述单位自查结束后对各单位进行复查或抽查。
8隐患整改
8.1对查出的隐患，各级、各部门应下达整改指令，限期整改，并建立台帐。
8.2各单位对各种安全检查查出的隐患，原则上必须立即安排整改，按“三定四不推”原则整改到位；对一些较大和整改有难度的隐患要及时列入计划整改项目，明确责任单位、责任人和整改时间进度，并及时对口上报有关责任部门，以便指导、帮助、协调解决，确保设备设施安全。
8.3对于因物质技术条件的限制，暂时无力解决的隐患，除采取可靠的临时措施外，应列入安措计划进行解决。
8.4隐患整改完成后，由隐患整改通知单的下发单位（人员）进行验收，签署意见后归档。
9安全检查表的编制
9.1编制安全检查表的依据
9.1.1有关规程、规范、规定、标准与手册；
9.1.2国内外事故信息；
9.1.3本单位的经验。
9.2编制安全检查表的程序与方法
9.2.1系统的功能分解：
按系统工程观点将系统进行功能分解，建立功能结构图，通过各构成要素的不安全状态的有机组合求得总系统的检查表。
9.2.2人、机、物、管理和环境因素分析：
以检查目的为研究对象，从安全观点出发，从“人—机—物—管理—环境”系统出发，编写检查要点。
9.3编制安全检查表应注意的问题
9.3.1编制“安全检查表”的过程，实质是理论知识、实践经验系统化的过程，为此，应组织技术人员、管理人员、操作人员和安全员深入现场共同编制。
9.3.2按隐患要求列出的检查项目应齐全、具体、明确，突出重点，抓住要害。
9.3.3避免重复，尽可能将同类性质的问题列在一起，系统地列出问题或状态。
另外应规定检查方法，并有合格标准。
9.3.4各类检查表都有其适用对象，各有侧重，是不宜通用的。
如专业检查表与日常检查表要加以区分，专业检查表应详细，而日常检查表则应简明扼要，突出重点。
9.3.5危险性部位应详细检查，确保一切隐患在可能发生事故之前就被发现。
9.3.6编制“安全检查表”应将安全系统工程中的事故性分析、事件性分析、危险性预先分析和可操作性研究等方法结合进行，把一些基本事件列入检查项目中。
10考核
凡未认真开展各项安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的单位及部门，按安全生产责任制和安全生产奖惩管理制度进行处理。
11附件
附件1日常安全检查记录附件2事故隐患通知单
附件3事故隐患反馈单附件4事故隐患登记表
附件5原、材、燃料安全检查表
附件6集团各单位安全检查记录单
附件1
安全检查记录
ZW—13—01
检查时间
年月日
检查人
检查部位：
发现的隐患
采取的措施或处理的结果：
检查记录人签名
年月日
附件2、3
事故隐患通知单
ZW—13—02
隐患部位：
为保证安全生产，避免事故发生，限定你单位隐患在天内解决，并将隐患整改反馈单于年月日前交回安全监察部。
被通知人：
年月日
事故整改反馈单
ZW—13—03
隐患发生原因分析：
隐患整改措施：
完成日期：
整改验收人：
单位负责人：
年月日
注：
此单在限定日期内返回安全监察部
附件4
事故隐患登记表
ZW—13—04
序号
隐患时间
隐患单位
隐患内容
是否整改
整改情况
完成时间
资金投入
检查人员
被通知人
单位负责人
附件5
原、材、燃料安全检查表
ZW—13—06
序号
检查内容
检查结果
备注
是（√）
否（×）
1
对原、材、燃料的理化性质（融点、沸点、蒸气压、闪点、燃点、危险性等）了解如何？
受到冲击或发生异常反应时会发生什么样的后果？
2
工艺中所用原材料分解时发生的热量是否经过详细核算？
3
对可燃物的防范有何措施？
4
有无粉尘爆炸的潜在性危险？
5
对材料的毒性了解否，允许浓度如何？
6
容纳化学分解物质的设备是否适用，有何安全措施？
7
为防止腐蚀及反应生成危险物质，应采取何种措施？
8
原、材、燃料的成分是否经常变更？
混入杂质会造成何种不安全影响？
流程的变化对安全造成何种影响？
9
是否根据原、材、燃料的特性进行合理的管理？
10
使用惰性气体进行清扫、封闭时会引起何种危险？
气源供应是否有保证？
11
原料在贮藏中的安定性如何？
是否会发生自燃、自聚和分解等反应？
12
对包装和原、材、燃料的标志有何要求（如受压容器的检验标志、危险物品标志等）？
13
对所用原料使用何种消防装置及灭火器材？
14
发生火灾时有何种紧急措施？
附件6
集团各单位安全检查记录单
ZW—13—60
单位
时间
检查人
检查项目
发现问题及处理
检查项目
发现问题及处理
区域科长确认
违章作业
消防设施
防护装置
安全通道
特种作业
违反纪律
劳保防护
职业卫生
重点场所
辅助工具
备录：
检查要求：
1、按照检查项目逐一认真巡查，不漏检、不虚报。
2、发现问题必须落实到责任人，限时整改并监督整改完成情况。
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