针对燃气企业检查项目台账.docx
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针对燃气企业检查项目台账
针对燃气企业检查项目台账（仅供参照
序号
检查项目
检查内容
一
安全管理
1
安全管理
系统
a：
组建安全委员会，“一把
手”是安全第一责任人，并持
有资质证书。
b：
组建专职安全督查部门，
装备专职安全员，须有资质证
书。
c：
重点部门装备兼职安全管
理员，协助展动工作，每个月组
-1
安全管理机构
织安全员工作会议
a建立健全各岗位人员安全责
任制
b：
分解细化逐级签订《安全
责任书》
c：
安全员对各岗位安全工作
-2安全责任制进行检查、督查
a：
事故与隐患整改制度
b：
事故管理制度
c：
特种设施安全管理制度
-3
d：
危险物品储运管理制度
安全制度
e:
消防安全管理制度
f：
劳动防范用品管理制度
检查方法
检查安全委员会文件及安全管理图，安全管理资质证书
检查安全督查机构文件安全员资质检查安全工作会议记录
检查各岗位安全责任制
检查《安全责任书》
检查安全员工作日志、记录
检查各项安全管理制度的拟订及落
况，检核查查上级各项要求的执行情况
-4安全检查
-5事故应急方案
-6
安全例会制度
-7
安全管理协议
2
安全基础设施
-1安全警示
张开节假日安全检查，季节性
安全检查
、月度安全检查、专项安全性、岗位安全检查、并有检查记录和整改措施
a：
编制圆满可行的各样《事
故应急方案》
b：
组织《事故应急方案》演
练（每年最少一次
每个月组织
最少一次安全工作会议并有会议记
与外来施工单位判断安全施工协议，并且针对施工过程推行安全控制
a：
燃气企业各场站储配站、调压站（柜、撬、箱）
b：
CNG、LNG、LPG场站要依照
《城镇燃气标志、标准》设置各样图形、标志c：
车辆出入口应分开设置并注明醒目的"入口"“出口”标志，入口处就近设置进站须
知
d:
各场站内应在醒目地址设置“禁止烟火”“静止吸烟”“禁带火种”“禁止放易燃物”“禁止使用电子设施”等安全标志
检查安全检查记录，整改措施文
检查《事故应急方案》演练记
检查安全会议记录
检查安全施工协议及检查落实记
检查各项安全警示表记
检查消防制度，消防设施台账。
实
消防制度健全，防火设施齐
看防火设施消防器材等可否配置规范到
全，放过通道畅达
位，可否圆满有效。
“台账”可否切合
-2防火设施
-3防爆措施
-4
防雷防静电设施
-5
防毒设施
3
安全操作规程
-1
安全教育
-2
技术培训
-3
应知应会
消防制度健全，防火设施齐全，放过通道畅达
a:
燃气报警器、安全阀、压力表、压力容器等设施如期检测
并运行正常
b:
防爆电器设施，防爆通风设施安全切断阀运行正常
c:
放散阀操作正确，放散管无拥堵、无泄露
d:
可燃气体检漏仪正常圆满
e:
各样防爆工具配置齐全
a:
避雷设施健全，圆满。
防雷设施年检达到合格标准
b:
防静电设施圆满，接地电阻值不超标
装备健全的防范用具，并会衣着和使用
对员工进行“三级安全教育”特别工种安全教育，转岗安全教育，平常安全教育，专项安全教育，外来人员安全教育并记录
a:
对员工进行“应知应会”的技术培训，有培训记录和考试一试卷，试卷达到及格标准
b:
特别工种需持证上岗
员工应掌握燃气基本知识，燃气输配规程，场站工艺流程，设施故障判断与除掉，应急方案描述与操作
检查消防制度，消防设施台账。
实
看防火设施消防器材等可否配置规范到位，可否圆满有效。
“台账”可否切合
检查防爆设施，报警器安全阀、压
、压力容器等特种设施台账及相关检验报告，现场查察各样设施、设施的本质运行情况可否圆满有效
检查防雷检测报告，防静电检查
检查防毒面具，空气呼吸器等防毒及台账
检查安全教育记录
检查上岗证，培训记录，考试一试
现场提问核查
-4安全操作
4用户安全管理
5安全事故
二设施管理
-1设施台账管理
-2设施运行管理
气输配规程，场站工艺流程，
设施故障判断与除掉，应急预
案描述与操作
a:
与用户签订供气合同，发放
安全宣传手册，并适用户签收
记录，档案齐全
b:
民用户每两年进行一次安
检，工商用户每一年进行一次
安检，并有检查记录和用户签
字
检查用户合同及入户安检记录，维
c:
及时办理用户的投诉，用户
录，用户签字记录
设施维修要有维修记录和用户
签字
建立事故台账，及时如实上报
生产安全事故，依照“四不放查阅事故台账和事故检查剖析报过”的原则办理事故
设施台账项目齐全、规范及时
检查出台及实物
更新，数据正确帐物切合
a:
设施“挂牌运行”“三有四五”表记正确
b:
“三有四五”有设施标牌，有管道涂色、有流程指向，设施无泄露、无锈蚀、无油渍、无灰尘
c:
鉴别正确：
设施性能标牌准
确，设施启闭挂牌正确，管道现场检查
介质涂色正确，工艺流程指向
正确。
a:
设施准时、如期巡检，并进
检查设施巡检保养记录，设施本质
行保护、保养、擦拭，保证设
情况
备运行圆满
-3
b:
依照国家相关规定，特种设
检查特种设施台账和检验报告
设施保护管理
备如期检测
三、运营管理（含燃气管网运
行）
a:
依照科学、合理、高效的原
则，结合本质定岗、定偏
-1
b:
明确各岗位职责，编制圆满
检查各岗位人员配置情况切合管理
运营岗位管理
的岗位责任制
和制度要求切合管理规定和配置要求现
场检查各岗位责任制
a:
建立健全各项运营管理制度
b:
各项运营管理制度获取贯彻
-2运营制度管理、落实与执行检查各项制度可否齐全查察工作
a:
技术管理
b:
环境管理
-3
c:
人文管理：
管理人员和操作
运营作业管理
人员穿防静电工作服和无钉鞋
现场检查
上岗
-4
运营记录管理
按规程要求，准时，正确，工
检查各项运营记录
整填写个类运营记录
-5
加臭设施圆满，按规范的规定
加臭运行管理
加臭，加臭记录，正确到位并
检查加臭记录，及设施运行情
做好记录
a:
建立巡线岗位责任制和检查
管理制度，巡线到位并做好记
检查巡线管线制度
录
b:
对巡线进行复核，检查，进
行核查。
要配置必要的巡线工
检查巡线记录及复核记录
-6
管网巡线查漏管理
具
c:
建立春秋两季的查漏制度
检查巡检路线图和巡检工具
检查对巡线人员岗位培训记录
管网、设施。
设施
-7
、管理
查抢修设
液化石油气储站瓶
（一）供气质量
严格依照包头市燃气热力管理处，
（二）供气保障
四
装液化石油气供应
的燃气行业标准化核查细则中的核查内
（三）经营管理
站
容进行检查
（四）安全管理
说明：
1.
针对燃气
储罐，
CNG、LNG
加气加注
站，可参
照上述检
查项目内
容，张开
相应检查
工作；
2.针对LPG行业检查，参照台账最后一项内容张开检查工作。
供参照）
检查情况
全管理架构
理资质证书
员资质证书
工作会议记录
任制
》
、记录
定及落实情
各项要求的执行情况
措施文件
演练记录
录
落实记录
表记
账。
实地查
材等可否配置规范到
。
“台账”可否切合
账。
实地查
材等可否配置规范到
。
“台账”可否切合
阀、压力表
设施台账及相关检验
类设施、设施的本质
可否圆满有效
电检查记录
等防毒设施
台账
录
考试一试卷
录，维修记
户签字记录
剖析报告
备本质运行
情况
验报告
合管理规定
理规定和配置要求现
岗位责任制
看工作记录
录
运行情况
度
记录
检工具
训记录
理处，下发
核查细则中的核查内附检查项目
行检查
升级会员 