如皋残疾人联合会部门决算.docx

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如皋残疾人联合会部门决算

2015年度如皋市残疾人联合会部门决算

目录

第一部分如皋市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分2015年度如皋市残疾人联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2015年度如皋市残疾人联合会部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分　如皋市残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

如皋市残疾人联合会主要职能是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文体、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设，创造良好的环境和统计，扶助残疾人平等参与社会生活。

（3）指导和管理市直各类残疾人社团组织。

（4）指导、督促和检查各镇残联工作，开展地区间残疾人工作交流与合作。

（5）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（6）负责市残疾人评定委员会的日常工作，开展残疾人评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

（7）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况

如皋市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是直属市人民政府管辖的、参照《公务员法》管理的正科级事业单位，代表全市残疾人的共同利益，维护全市残疾人合法的权益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

2016年核定在编人员10人，实际在岗工作人员10人，退休人员3人。

三、2015年度主要工作完成情况

一、以精细管理为驱动，品牌化开展康复服务

（一）做大做强儿童康复品牌。

1.高起点加强机构管理。

一是规范机构建设。

制定完善了《如皋市残疾人康复中心专业技术工作人员目标责任制考核暂行办法》，强化对专业技术人员的考核，提升了康复训练效果。

建立健全了康复训练效果评估制度，根据评估结果，及时调整康复训练计划。

二是强化机构监管。

定时抽查受训儿童康复训练档案，现场查看康复训练情况，开展家长满意度测评，确保各类机构能按儿童康复训练工作流程组织康复训练。

三是开展机构等级认证。

根据《江苏省残疾人康复机构等级认证标准》，督促指导各定点康复机构进行自查、整改和申报认证，经评审，市残疾人康复中心通过了省残疾人康复机构等级一级认证。

2.高质量开展康复训练。

一是建立动态报告制度。

根据《如皋市儿童残疾筛查报告工作方案（试行）》，市卫计委将0-6岁残疾儿童筛查列入各镇（区、街道）卫生所的日常工作并进行考核，今年共筛查、确诊新增残疾儿童25名。

二是针对性开展康复训练。

组织康复中心专业技术人员，对筛查确诊且有康复价值的残疾儿童逐一制定个性化训练方案，一对一提供训练、指导服务。

三是拓展救助范围。

在开展0-6岁残疾儿童免费抢救性康复训练的基础上，全面启动7-14岁残疾儿童康复训练，巩固前期训练成果。

3.高效率提供转介服务。

对视力、听力言语和有特殊需求的残疾儿童，及时转介到市内外定点康复机构接受康复训练。

（二）做深做细三助一给工程。

1.“助行”：

为符合条件的残疾人打样假肢42例，向下肢残疾人发放轮椅车400辆。

2.“助明”：

组织各定点医院到基层筛查白内障患者786人，免费实施白内障复明手术165例，超额完成全年目标任务。

3.“助听”：

为6名残疾儿童申请了人工耳蜗救助项目，为24名残疾儿童申请了助听器救助。

4.“精神病人服药补贴”：

研究制定精神病人免费基本用药实施办法。

今年新增服药补贴对象45名，狂躁型精神病人住院救治31名，享受服药补贴人数累计达1093人。

（三）做好做实辅具适配项目。

按照省残联辅具适配计划和我市辅具适配规划，去年我市对搬经、江安、石庄、东陈和城南等六个镇（街道）的肢体、视力和听力残疾人一对一地进行了全面适配。

今年先后完成了辅具的招标和采购工作，并组织车辆将辅具直接运送到镇、村，由残疾人或其家属现场签字领取，防止了辅具流失和发放的滞后。

二、以制度创新为突破，常态化落实救助政策

（一）助残项目取得新突破。

争取江苏神马电力股份有限公司的支持，签订了为期20年，每年资助残疾人事业100万元的合作协议。

首批确定了三个助残项目。

一是为18周岁以下残疾人办理意外伤害保险；二是向义务教育阶段在校残疾学生发放助学补贴；三是向低保家庭中父母为残疾人，在高中及以上学校学习的学生发放助学补贴。

（二）生活保障迈上新台阶。

落实省、市关于困难残疾人的生活救助政策，着力做好救助对象的动态管理和救助对象的审核审批。

经残联审核和财政部门综合比对，向符合条件的残疾人发放各类救助金3153.69万元。

重残人员生活救助金标准在去年基础上提高了12%。

（三）社会救助建立新平台。

积极参与由市委办、民政局等多部门开展的《如皋社会救助》平台建设，向救助系统传送了各项残疾人救助政策文件及享受对象名单，接受社会监督。

完善了义务教育阶段残疾学生、低保家庭残疾人子女就学、18周岁以下持证残疾人信息，为实现社会爱心人士和爱心企业与贫困残疾人的帮扶对接提供了平台和基础数据。

（四）福利政策实现新跨越。

持残疾人证可以免费进入政府投资主办的公园、图书馆、博物馆、纪念馆和旅游景点，免费乘坐城区公交和农村“村村通”公交，免费乘坐的城区公交路线由16条增加到26条，方便了残疾人的出行。

三、以培训就业为重点，多元化促进增收致富

（一）多形式开展残疾人技能培训。

选送残疾人参加南通市残联组织的培训，指导各镇根据残疾人需求自主开展培训，依托市技工学校，在福利企业开展了在岗残疾职工岗位提升培训和新入职人员初级职业资格培训。

（二）多渠道促进残疾人创业就业。

一是依法推进按比例安排残疾人就业。

二是规范福利企业集中就业。

三是加强扶贫基地建设。

四是扶持残疾人自主创业。

（三）多举措提升残疾人就业水平。

一是继续加强就业机构规范化建设，为残疾人提供就业指导、职业介绍和技能培训、创业培训等服务；二是开展了新增持证残疾人的就失业状况的补充调查和数据录入，完善了就业年龄段持证残疾人就失业情况数据库，对就失业数据进行了全面的分析研究，为制定残疾人就业、培训规划提供了依据。

四、以优化环境为抓手，均等化共享小康成果

（一）舆论宣传有声有色。

大力弘扬人道主义精神和社会主义核心价值观，宣传残疾人法律、法规、政策、残疾人自强不息典型和扶残助残先进事迹，在全社会营造关爱帮扶残疾人的良好氛围

（二）文体活动精彩纷呈。

开展了“亲近自然，共享阳光”主题活动；组织聋儿小朋友参观龙游湖公园；组织自闭症、智障、脑瘫儿童开展了“安全出行、愉快购物”的社会实践活动；征集、选送了15篇优秀新闻作品参加省、市好新闻评选，10幅书画作品参加南通市优秀书画作品展，石晓华、冒朝霖两位艺术现场进行才艺展示。

（三）走访慰问情系民生。

以春节和助残日为契机，广泛走访慰问贫困残疾人和残疾人集中的单位的残疾人，体现了党和政府的温暖，促进了残疾人群体的和谐稳定。

五、以夯实基础为保障，科学化推动事业发展

（一）圆满完成专项调查。

制定了专项调查工作方案，对全市持证残疾人和0-15周岁疑似残疾儿童逐一进行了核实，编制生成了调查底册，在搬经镇开展了试点调查，市残联抽调15名人员挂钩联系各镇，全程督查指导，严把质量关，确保了调查任务的保质保量完成。

（二）有序推进托养服务。

加强了对各镇残疾人托养工作的督查指导，提升托养管理水平和服务质量，向各镇下拨托养资金补贴49.4万元。

（三）规范发放残疾人证。

加强了市、镇、村三级审核把关，完善了申领流程，明确了岗位责任，强化了内控机制，优化了对残疾人的服务，压缩了办理时限。

第二部分　2015年度如皋市残疾人联合会部门决算表

见附件

第三部分2015年度如皋市残疾人联合会

部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本年收入总计1087.02万元、支出总计1087.02万元，与上年相比，收入增加472.46万元，增长76.8%；支出增加472.46万元，增长76.8%。

主要原因是委托业务费增加。

其中：

（一）收入总计1087.02万元。

包括：

1．财政拨款收入1087.02万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加472.46万元，增长76.8%。

主要原因是委托业务费增加。

2．上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．事业收入0万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

4．经营收入0万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

5．附属单位上缴收入0万元，为本单位按照有关规定收到附属单位上缴的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余11.04万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计1087.02万元。

包括：

1．一般公共服务社会保障和就业（类）支出1087.02万元，主要用于残疾人就业补助支出和残疾人康复、就业和扶贫及其他残疾人事业支出。

与上年相比增加472.46万元，增长76.8%。

主要原因是委托业务费增加。

2．结余分配11.04万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．年末结转和结余11.04万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

项目支出结转和结余主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1087.02万元，其中：

财政拨款收入1087.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1087.02万元，其中：

基本支出1087.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入总决算1087.02万元、支出总决算1087.02万元。

与上年相比，财政拨款收入增加472.46万元，增长76.8%；支出增加472.46万元、增长76.8%。

主要原因是委托业务费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

本年财政拨款支出1087.02万元，占本年支出总计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加472.46万元，增长76.8%。

主要原因是委托业务费增加。

本年财政拨款支出年初预算为1087.02万元，支出决算为1087.02万元，完成年初预算的100%。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为77.49万元，支出决算为77.49万元，完成年初预算的100%。

2.残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为175.72万元，支出决算为175.72万元，完成年初预算的100%。

3.残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为378.93万元，支出决算为378.93万元，完成年初预算的100%。

4.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为434.24万元，支出决算为434.24万元，完成年初预算的100%。

5.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为20.64万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本年财政拨款基本支出1087.02万元，其中：

（一）人员经费144.13万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费942.89万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

本年一般公共预算财政拨款支出1087.02万元，与上年相比增加472.46万元，增长76.8%。

主要原因是委托业务费增加。

本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1087.02万元，支出决算为1087.02万元，完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出1087.02万元，其中：

（一）人员经费144.13万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费942.89万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出0万元。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费决算支出比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。

其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的100%；

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无接待支出；国内公务接待支出比上年减少5.32万元，主要原因是本年无接待支出。

本年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.02万元，完成预算的1.3%，决算数小于预算数的主要原因是减少会议次数。

全年参加会议1人次，为参加市残联工作会议。

本年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.64万元，完成预算的142.2%，全年参加培训2人次。

主要为参加省心理咨询师培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

本年机关运行经费支出942.66万元,比上年增加465.3万元，增长97.5%。

主要原因是：

委托业务费增加。

本年度委托业务费决算支出921.06万元，比上年增加467.06万元。

本年委托业务费具体支出如下：

0-6岁儿童康复训练费用164.73万元、精神病人免费服药、住院救助及防治办公费69.8万元、聋儿语训补助8.67万元、肢体残疾儿童训练补助1.18万元、孤独症儿童训练补助8.11万元、脑瘫、智力儿童训练补助4.83万元、多重残疾儿童训练补助2万元、视力残疾儿童训练补助28.1万元、康复器材3.75万元、辅具适配和无障碍设施改造37万元、成人助听器适配12.81万元、残疾人护理补贴183.54万元、镇托养服务补贴104.8万元、托养中心设施1.45万元、镇村专职委员补助46.92万元、扶贫基地建设补助16万元、教育补贴及慰问特困生19.85万元、自主创业补贴5.1万元、机动轮椅燃油补贴6.27万元、消防设施及维护5.3万元、拨付残服中心基建支出170万元、残疾人基础情况调查3.39万元、残疾人文体2.8万元、残疾人事业宣传2.67万元、捐赠轮椅9.6万元、其他残疾人事业支出2.39万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

本年政府采购支出总额53.58万元，其中：

政府采购货物支出53.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名称解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：

指残联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

十、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：

指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附：

2015年度如皋市残疾人联合会部门决算表