喜之郎绩效管理优化项目.docx

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喜之郎绩效管理优化项目

推行落地标准与执行计划

1.推行组织及推行计划

任务编号

层面

任务名称

任务范围

制度落地标准

宣灌责任人

会议参加人员

开始时间

结束时间

001

总部

推行组织成立会议

1、明确推行组织成立

2、推行组织职责的明确

3、推行组织任务明确

1、会议成功完成

2、推行组织成员确认

3、推行任务落实到人

博华顾问

总部高层

7月4日

002

总部

培训团队成立

1、培训人员、任务、职责确认

1、培训人员名单输出

2、培训课程界定

3、培训人员职责落实

4、培训承诺输出

5、培训计划制定

博华顾问

推行组织

制度培训人员

8月1日

003

总部

推行策略会议

1、推行方案、推行模式确认

2、推行人员初次宣灌

1、推行方案研讨会完成，并输出总部层面推行计划，推行策略

2、推行任务清单交付

3、会议纪要输出

博华顾问

总部高层推行组织人员

8月1日

2.制度管理与高、基层对话机制

任务编号

制度层面

制度名称

制度范围

制度落地标准

宣灌责任人

执行责任人

开始时间

结束时间

001

总部

制度、函件管理制度

制度的分级、分类、编码、编审批等全面

1、制度体系的培训（已完成）

2、新发放制度按流程发放（已完成）

3、制度书写按照模版（正在进行）

博华顾问

总裁办

完成

002

总部

高、基层对话

沟通管理

1、高基层对话培训（已完成）

2、高基层对话辅导（正在进行）

3、2007年高基层对话计划

4、“直话直说”信箱建立与“Q&A报告发布

博华顾问

员工关系管理经理

2月26日

3月26日

003

总部

会议管理制度

1、会议管理体系的培训（已完成）

2、新会议按流程发放（总部述职会议按流程执行）

3、分、子公司制度推行（全公司范围内）

博华顾问

总裁办

2月26日

10月30日

3.市场模块（市场制度以分、子公司推进相关制度

任务编号

制度层面

制度名称

制度范围

制度落地标准

宣灌责任人

执行责任人

开始时间

结束时间

004

总部

市场管理政策文件

基本政策、方针、原则、战略

1、政策宣灌：

各中心总监负责培训，并组织总经理学习

各中心总监

总监、分、子公司总经理

005

市场中心组织职责

006

分、子公司

销售考核制度

对销售员的考核方式

1、各分、子公司完成相关考制度的编审批与发布。

2、相关政策执行评估记录

各分、子公司总经理

007

分、子公司

营销计划管理程序

销售计划流程

营销计划流程

计划制定原则

1、各分、子公司完成基于本公司相关的制度的编审批。

（必须在现有计划的前提下拟订）

2、销售年计划提交并实施

3、销售月计划提交并实施

4、重大营销计划提交并实施

5、年度营销预算于实施方案提交并实施

6、周销售计划提交（部分公司）

各分、子公司总经理

销售经理

008

分、子公司

订单管理程序

订单流程

订单管理原则

相关工作岗位的标准

1、分、子公司补充制度编审批，并在考核服务人员执行相关标准

研究中心宣灌员

销售经理

014

分、子公司

品牌管理程序

品牌管理的基本政策

1、培训完成

各分、子公司总经理

015

总部制度

技术服务程序

技术服务流程

1、技术服务过程按流程执行并留相关记录可查

2、各分、子公司培训完成

研究中心宣灌员

技术服务经理

4.生产管理

任务编号

制度层面

制度名称

制度范围

制度落地标准

宣灌责任人

执行责任人

开始时间

结束时间

016

总部

生产政策文件

基本政策、方针、原则、战略

1、政策宣灌：

各中心总监负责培训，并组织总经理学习

各中心总监

总监、分、子公司总经理

017

总部

生产中心组织职责

生产中心的职责说明

1、政策宣灌：

各中心总监负责培训，并组织总经理学习

各中心总监

中心员工

018

总部

+分、子公司

作业指导书

车间、仓库

1、各分、子培训完成

2、执行相关指导书后操作记录可查

3、组织员工并考核，考核成绩可查

生产中心宣灌员

各分、子公司生产经理

分、子公司生产经理、主管

019

总部

生产现场管理制度

5S、等相关要求

1、分、子公司基于总部制度个性化本公司制度并走完编审批流程

各分、子公司生产经理

分、子公司生产经理、主管

020

总部

生产安全管理制度

生产操作安全、库房安全等制度

1、分、子公司基于总部制度个性化本公司制度并走完编审批流程

2、生产中心组织安全涉及部门完成相关部门安全管理规定的编写并执行获得相关记录。

各分、子公司总经理

各分、子公司生产经理

021

总部

生产计划

1、各分、子公司完成基于本公司相关的制度的编审批。

（必须在现有计划的前提下拟订）

2、生产年计划提交并实施

3、生产月计划提交并实施

4、生产日计划的记录并可查

5、周生产计划提交（部分公司）并更新至本公司个性化制度

生产中心宣灌员。

各分、子公司生产经理

分、子公司生产经理、主管

022

总部

生产过程质量控制

预混料、膨化、制粒、中控、小料等质量控制程序

1、各分、子培训完成

2、执行相关指导书后操作记录可查

3、组织员工并考核，考核成绩可查

4、分、子公司其他补充质量控制要点并形成补充制度

生产中心宣灌员。

各分、子公司生产经理

分、子公司生产经理、主管

023

总部

生产报表管理制度

生产部报表分类

报表汇报流程与要求

1、分子公司定时按流程提交报表并符合生产中心的要求。

2、分、子公司生产报表制度的培训与学习完成

3、培训记录、流程执行过程报表的备档

生产中心宣灌员。

分、子公司生产经理、

024

总部

设备采购管理程序

供应商选择流程

采购执行流程

1、供应商选择流程、采购执行总部层面培训（已完成）

2、分、子公司培训完成

3、输出合格供应商名录，三类物资的采购按照流程并保留相关记录

生产中心总监

分、子公司生产经理、

025

总部

设备维护保养管理程序

设备保养的基本要求

1、分、子公司设备相关人员的培训

2、分、子公司补充制度的编审批、培训完成

3、保养记录可查询

生产中心宣灌员。

分、子公司生产经理、

026

总部

设备档案管理程序

设备档案台帐管理

1、分、子公司设备相关人员的培训

2、分、子公司补充制度的编审批、培训完成

3、建立设备档案，设备能够查询

生产中心宣灌员。

分、子公司生产经理、

027

总部

闲置设备的管理程序

闲置设备的调拨、处置等程序

1、分、子公司设备相关人员的培训

2、新发生的闲置设备、设备的调拨按照流程执行并保留相关表单

生产中心宣灌员。

分、子公司生产经理、

028

总部

工具管理程序

工具管理的基本要求

1、分、子公司工具管理相关人员的培训

2、分、子公司补充制度的编审批、培训完成

生产中心宣灌员。

分、子公司生产经理、

029

总部

设备报废管理程序

闲置设备的调拨、处置等程序

1、分、子公司设备相关人员的培训

2、新发生的闲置设备、设备的调拨按照流程执行并保留相关表单

生产中心宣灌员。

分、子公司生产经理、

030

总部

原材料入库程序

1、分、子公司仓库管理相关人员的培训

2、分、子公司补充制度的编审批、培训完成（基于总部的相关程序，不能抵触），组织相关考试已检验制度学习情况

3、新旧制度的转接完成，并保修新制度执行过程中胆据

4、制度执行后一个月一次检查是否存在流程违规现象，并有检查记录可查

生产中心宣灌员。

分、子公司生产经理、

031

总部

盘点程序

032

总部

投料管理程序

033

总部

成品入库程序

034

总部

成品出库程序

035

总部

报废管理规定

036

总部

标识管理程序

037

总部

堆放管理程序

038

总部

包材、五金、标签出库管理程序

039

总部

返工料管理规定

040

总部

圆桶仓原料管理程序

041

总部

搬运工作管理程序

工程部分：

（注明：

工程项目的推行与效果评审时间周期：

制度发行后第一个项目从立项到交付全过程）

任务编号

制度层面

制度名称

制度范围

制度落地标准

宣灌责任人

执行责任人

开始时间

结束时间

042

总部

基本政策、方针、原则、战略

1、政策宣灌：

各中心总监负责培训，并组织总经理学习

各中心总监

总监、分、子公司总经理

043

总部

工程招投标管理程序

招投标的流程

1、制度的培训与宣灌（中心层面已完成）

2、分、子公司项目负责人培训

3、制度发行后新项目的立项、评审等按流程办理

4、相关授权人在流程节点监控并确认

5、招投标过程中相关文件保留并备档，并可追溯

生产中心总监

工程管理相关人员

044

总部

工程规划&设计管理程序

工程规划与设计流程及县官原则

1、制度的培训与宣灌（中心层面已完成）

2、分、子公司项目负责人培训

3、制度发行后新项目的规划与等按流程办理

4、相关授权人在流程节点监控并确认，规划与设计过程中相关文件保留并备档，并可追溯

生产中心总监

工程管理相关人员

045

总部

工程质量管理程序

工程全过程质量管理

1、制度的培训与宣灌（中心层面已完成）

2、按照制度执行项目的质量控制，相关质量问题的记录按要求备份

生产中心总监

工程管理相关人员

046

总部

工程决算管理程序

工程决算流程与基本原则

1、工程决算制度培训

2、工程决算程序的执行并输出相关表单

3、工程人员熟练掌握制度（标准：

考核通过、监控过程不存在违规行为）

生产中心总监

工程管理相关人员

047

总部

工程竣工验收管理程序

设备相关所有流程

1、制度培训

2、执行并输出相关表单，并存放得当，符合模版的要求

3、工程验收按照制度执行，相关人员理解流程（标准：

考核通过、监控过程不存在违规行为）

生产中心总监

工程管理相关人员

048

总部

工程过程验收管理程序

设备相关所有流程

1、制度培训完成

2、执行并输出相关表单

3、按照制度执行，相关人员理解流程（标准：

考核通过、监控过程不存在违规行为）

生产中心总监

工程管理相关人员

049

总部

工程安全管理程序

安全与应急方面的规范

1、安全预案的制定、记录可查

2、制度培训完成

3、安全事故处理完全按照制度规定执行

生产中心总监

工程管理相关人员

050

总部

工程进度管理程序

工程进度管理

1、培训完成，记录可查

2、流程能够支撑工程进度、变更等管理并能够提供表单数据表明管理效率提升

3、按照制度执行，相关人员理解流程（标准：

考核通过、监控过程不存在违规行为）

生产中心总监

工程管理相关人员

051

总部

工程变更、签证管理程序

工程变更的管理

生产中心总监

工程管理相关人员

5.采购管理

任务编号

制度层面

制度名称

制度范围

制度落地标准

宣灌责任人

执行责任人

开始时间

结束时间

052

总部

采购政策文件

基本政策、方针、原则、战略

1、政策宣灌：

各中心总监负责培训，并组织总经理学习

各中心总监

总监、分、子公司总经理

052

总部

采购中心组织职责

采购中心的职责说明

1、总监组织中心员工学习并保留相关记录

2、总监负责培训分、子公司总经理

中心总监

总监与中心管理部门经理

053

总部

采购流程管理制度

采购计划流程

1、采购年计划、采购月计划、重要采购信息记录等完成并按时提交，格式符合流程模版要求

2、总监组织中心培训，并有相关记录

3、总监发放流程至分、子公司采购部经理并获得反馈。

中心总监

总监与中心管理部门经理

054

总部

供应商认证与选择流程

1、输出合格供应商名单

2、制度发行后按照流程选择供应商并记录

3、流程执行过程相关文档保存并可追溯

中心总监

总监与中心管理部门经理

055

总部

采购执行流程

1、新采购执行流程并输出〈询价、议价〉表

2、基于合格供应商名录执行采购流程

3、流程执行过程相关文档保存并可追溯

中心总监

总监与中心管理部门经理

056

总部

供应商绩效评价流程（含评估标准）

1、按照现有供应商评估标准和流程选择几家大供应商评估并输出〈供应商绩效评估表〉

2、流程执行过程相关文档保存并可追溯

中心总监

总监与中心管理部门经理

057

总部

价格预测管理与竞价管理制度

价格预测和竞价方面的管理

1、输出〈竞价对比报告〉

2、流程培训完成并形成记录

中心总监

总监与中心管理部门经理

058

总部

期货管理系列制度

对期货各方面的管理

1、期货管理按照流程操作并输出相关记录

中心总监

总监与中心管理部门经理

059

总部

商情管理流程

对采购商情的管理规范

1、分、子公司定期交付采购中心信息需求

2、采购中心定期输出信息报告

3、总监培训中心员工、分、子公司销售经理按要求提供信息

4、商情过程效率得到提升，并能够提供数据表明变化

中心总监

销售经理

信息负责人员

060

总部

子公司采购部授权管理规定

对子公司采购部的采购范围、采购权限，以及子公司采购部与所在子公司的关系进行定位和授权

1、培训完成，并有记录可查

2、分、子公司所有自采购原材料经过集中授权并输出相关记录可追溯

3、采购总监组织相关总经理学习采购授权制度

中心总监

061

总部

采购员从业

采购员在采购过程中，在与供应商进行业务往来过程中的约束准则

1、成立廉洁委员会（会议纪要）

2、制度培训，并正式组织采购部经理学习形成学习心得，组织相关考试并记录可查

3、违返员工以制度为准处理

中心总监

062

总部

运输管理制度

码头管理程序

1、码头制度培训

采购经理

063

总部

储运管理程序

1、货物运输、租赁等管理流程培训

2、根据附件模版输出纪律并可追溯

采购经理

064

总部

原料调拨程序

分、子公司原材料调拨程序与原则

1、调拨程序按照流程执行并输出相关记录

2、原材料采购

3、各分、子公司采购经理制度培训完成并输出相关记录

采购经理

065

总部

印章管理程序

采购印章使用授权等程序

1、培训完成，并有记录可查

2、印章能实行专业管理，登记使用等过程能够有效记录

3、采购文员理解制度，并能够在考查完成表述制度

采购经理

采购文员

066

总部

合同管理程序

合同产生使用管理

1、培训完成，并有记录可查

2、合同的产生过程完全按照流程制定，符合模版的要求

3、第一次合同的评审会议完成并输出会议纪要，成功的合同

采购经理

067

总部

期货交易执行管理程序

期货的交易过程管理

1、培训完成，并有记录可查

2、合同的产生过程完全按照流程制定，符合模版的要求

3、第一次合同的评审会议完成并输出会议纪要，成功的合同

采购总监

期货交易员

财务相关人员

6.财务模块（研讨后决定，政策性强，以培训为主要落地标准）

任务编号

制度层面

制度名称

制度范围

制度落地标准

宣灌责任人

执行责任人

开始时间

结束时间

068

总部

财务政策文件

基本政策、方针、原则、战略

1、政策宣灌：

各中心总监负责培训，并组织总经理学习

各中心总监

总监、分、子公司总经理

069

总部

财务中心组织职责

财务中心的职责说明

1、总监组织中心员工学习并保留相关记录

2、总监负责培训分、子公司总经理

中心总监

总监与中心管理部门经理

070

总部

采购付款流程

采购付款的输出

1、培训完成，记录可查

2、付款按照流程执行，相关人员能够按照相关模版及时完成每部，输出相关记录

3、流程通畅，能够优化

财务中心总监

总监/财务经理

071

总部

会计政策和会计估计

会计管理的基本准则

1、总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录

2、员工组织评议完成，良好以上

财务中心总监

总监/财务经理

072

总部

全面预算

预算过程管理基本要求

1、总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录

2、分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的预算编撰程序、原则、方法性的制度并走完正规的编审批流程

3、分、子公司能够按照总部的要求及时提交预算，报告及相关表格，并可稽查

4、员工组织评议完成，良好以上

财务中心总监

总监/财务经理

073

总部

货币资金管理制度

基本原则

1、总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录

2、员工组织评议完成，良好以上

财务中心总监

总监/财务经理

074

总部

其他应收款管理制度

要求与基本原则

1、总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录

2、分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的应收款管理的程序、原则、方法性的制度并走完正规的编审批流程

3、分、子公司在收款管理过程产生的表单

4、员工组织评议完成，良好以上

财务中心总监

财务经理

075

总部

客户管理制度

客户管理行为

与客户相关的财务管理

1、总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录

2、分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的客户管理的程序、原则、方法性的制度并走完正规的编审批流程

3、分、子公司在收款管理过程产生的表单能保留与稽查

4、总部范围内呆账等呈现下降趋势

5、员工组织评议完成，良好以上

财务中心总监

财务经理

076

总部

存货管理制度

所有存货管理事项（盘点等）

1、财务经理组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录

2、分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的存货管理的程序、原则、方法性的制度并走完正规的编审批流程

3、分、子公司在存货管理过程产生的表单能保留与稽查

4、与各业务部门接口顺畅，并能够及时优化存在问题。

5、员工对存货管理的理解以及考核良好以上

财务经理

077

总部

在建工和管理制度

在建工程财务管理

1、总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录

2、员工组织评议完成，良好以上

财务中心总监

财务经理

078

总部

固定资产管理制度

固定资产的生命周期管理（主要集中在财务视角）

1、财务经理组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录

2、分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的固定资产管理的程序、原则、方法性的制度并走完正规的编审批流程

3、分、子公司在固定资产过程产生的表单、台账能保留与稽查

4、与各业务部门接口顺畅，并能够及时优化存在问题。

5、员工对存货管理的理解以及考核良好以上

6、固定资产情况能够及时上报，并能够形成完备固定产报告。

7、固定资产生命周期具备可追溯性查询

财务中心总监

财务经理

079

总部

无形资产管理制度

生产商品或者提供劳务、出租给他人、或管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产管咯

1、总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录

2、员工组织评议完成，良好以上

财务中心总监

财务经理

080

总部

新建项目投资立项管理制度

新项目立项财务管理

081

总部

政府资助项目管理程序

财务支持等

083

总部

融资及担保管理制度

084

总部

收入管理制度

收入计算方式原则

1、财务经理组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录

2、分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的收入、成本管理的程序、原则、方法性的制度并走完正规的编审批流程

3、分、子公司在收入、成本管理过程产生的表单能保留与稽查

4、财务人员对制度的理解以及考核良好以上

财务中心总监

财务经理

085

总部

成本管理制度

成本计算的原则等

086

总部

内部交易管理制度

内部交易的基本财务桂芳

1、财务总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录

2、分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的管理的程序、原

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