定制家具项目可行性研究报告.docx

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定制家具项目可行性研究报告

定制家具项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

家居行业与地产具有较强相关性，家居销售情况通常滞后地产竣工面积增速约5个季度，去年地产紧缩致成交量以及开工下滑，从而影响今年家具销售，同时中美贸易战对出口业务形成压力，整体家具板块进入低迷期。

因2017年基数较高，2018年前三季度营收同比增长17.8%，其中Q3单季营收同比增长15.6%，呈持续下滑趋势（18Q1YoY+22.6%，18Q2YoY+16.6%），净利润同比增长7.1%，其中Q3由于成本下降，单季同比增长12.3%，环比有所提升（18Q1YoY-4.3%，18Q2YoY+6.2%）。

从地产数据来看，目前地产竣工面积持续同比减少，预计未来三个季度，行业增长仍然压力较大。

定制家具:

渗透率提升仍有空间，综合实力构建行业壁垒。

消费升级、产品性价比提升和渠道扩张助力定制家具渗透率提升。

定制衣柜景气度最高，16年的渗透率约30%，较09年的15%有明显提升，但仍有翻倍空间，目前规模约350亿，全屋定制大幅抬高行业天花板，定制家具行业空间过千亿。

我国橱柜行业规模约700亿元，总体渗透率低于50%，低线城市需求提供未来空间。

渠道扩张和大家居战略是龙头企业增长穿越地产周期的重要驱动力。

定制橱柜和衣柜在家装过程中的进场顺序靠前，大家居、全屋定制是未来发展趋势。

该定制家具项目计划总投资10871.35万元，其中：

固定资产投资8818.57万元，占项目总投资的81.12%；流动资金2052.78万元，占项目总投资的18.88%。

本期项目达产年营业收入19201.00万元，总成本费用14922.94万元，税金及附加195.78万元，利润总额4278.06万元，利税总额5063.92万元，税后净利润3208.55万元，达产年纳税总额1855.38万元；达产年投资利润率39.35%，投资利税率46.58%，投资回报率29.51%，全部投资回收期4.89年，提供就业职位282个。

近年来，省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起，并迅速成为市场主流。

尽管家具行业进入调整期，但定制家具市场规模却逆势增长。

2018年中国定制家具市场规模约为2901亿元，较上年同比增长20.2%;近7年来，定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。

我国家具行业近十年保持持续增长。

2010年之前家具市场成交额和摊位数增速较快，2011年之后，我国家具市场发展受商品房销售情况影响波动性较强，近几年家具市场整体增速较前期有所放缓。

定制家具项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场前景分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全保护

第十二章风险防范措施

第十三章节能说明

第十四章实施安排方案

第十五章投资估算

第十六章经营效益分析

第十八章项目综合评估

附表1：

主要经济指标一览表

附表2：

土建工程投资一览表

附表3：

节能分析一览表

附表4：

项目建设进度一览表

附表5：

人力资源配置一览表

附表6：

固定资产投资估算表

附表7：

流动资金投资估算表

附表8：

总投资构成估算表

附表9：

营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：

折旧及摊销一览表

附表11：

总成本费用估算一览表

附表12：

利润及利润分配表

附表13：

盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

近年来，省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起，并迅速成为市场主流。

尽管家具行业进入调整期，但定制家具市场规模却逆势增长。

2018年中国定制家具市场规模约为2901亿元，较上年同比增长20.2%;近7年来，定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。

随着中产阶级的增加，越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。

目前国内有9家定制家居上市企业，分别为欧派家居、索菲亚、尚品宅配、好莱客、志邦家居、金牌厨柜、皮阿诺、我乐家居、顶固集创。

从2018年9家定制家居上市企业营收规模来看，企业营收呈阶梯化趋势，其中，欧派家居、索菲亚和尚品宅配位居第一梯队，营收均在50亿级别以上;第二梯队营收在20亿元左右，分别为志邦家居、好莱客、金牌橱柜;第三梯队营收在10亿元左右，分别为皮阿诺、我乐家居、顶固集创。

目前国内定制家居市场集中度仍然较低，根据2018年定制家居上市企业营收规模测算，2018年九家定制家居上市企业合计营收为347.56亿元，合计仅占国内定制家居市场的12%份额，其中欧派家居占4.0%，索菲亚占2.5%，尚品宅配占2.3%，行业集中度偏低。

近年来定制家居行业产品发展的主要趋势是：

从单一品类，到全屋定制，再到整装大家居，从而实现拎包入住一站式服务。

对定制家居企业而言，其核心目的在于客单值提升：

以强势产品为流量入口，延伸至其他品类的销售，构建大家居生态链。

因此，品类布局的完善度对于定制家居企业来说尤为重要。

2016年-2017年，欧派家居、索菲亚、好莱客、金牌橱柜等定制家居企业其产品线均出现延伸，其中欧派家居将产品线延伸至厨电领域;索菲亚则将产品线延伸至木门领域;好莱客则向橱柜和木门领域拓展。

得益于产品线延伸，2018年，定制家居企业客单价总体呈上升趋势。

2018年，尚品宅配客单价为22985元，同比增长11.5%;索菲亚客单价为21890元，同比增长9.9%。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

定制家具项目

四、项目承办单位

xxx投资公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积31242.28平方米（折合约46.84亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照定制家具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积31242.28平方米，建筑物基底占地面积17148.89平方米，总建筑面积48737.96平方米，其中：

规划建设主体工程34803.53平方米，项目规划绿化面积2472.67平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：

定制家具xxx单位/年。

综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10871.35万元，其中：

固定资产投资8818.57万元，占项目总投资的81.12%；流动资金2052.78万元，占项目总投资的18.88%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入19201.00万元，总成本费用14922.94万元，税金及附加195.78万元，利润总额4278.06万元，利税总额5063.92万元，税后净利润3208.55万元，达产年纳税总额1855.38万元；达产年投资利润率39.35%，投资利税率46.58%，投资回报率29.51%，全部投资回收期4.89年，提供就业职位282个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

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公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入11187.87万元，同比增长18.90%（1778.21万元）。

其中，主营业业务定制家具生产及销售收入为8997.00万元，占营业总收入的80.42%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2735.79万元，较去年同期相比增长239.07万元，增长率9.58%；实现净利润2051.84万元，较去年同期相比增长415.40万元，增长率25.38%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

31242.28

46.84亩

1.1

容积率

1.56

1.2

建筑系数

54.89%

1.3

投资强度

万元/亩

188.27

1.4

基底面积

平方米

17148.89

1.5

总建筑面积

平方米

48737.96

1.6

绿化面积

平方米

2472.67

绿化率5.07%

2

总投资

万元

10871.35

2.1

固定资产投资

万元

8818.57

2.1.1

土建工程投资

万元

4020.97

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

36.99%

2.1.2

设备投资

万元

3325.62

2.1.2.1

设备投资占比

30.59%

2.1.3

其它投资

万元

1471.98

2.1.3.1

其它投资占比

13.54%

2.1.4

固定资产投资占比

81.12%

2.2

流动资金

万元