物资采购项目效能监察成果评分表.docx

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物资采购项目效能监察成果评分表

物资采购项目效能监察成果评分表

序号

内容

评　　审　　标　　准

评审组

评　分

备注

一

效能监察

基础工作

（15分）

　1、成立效能监察领导小组及办事机构。

得3分，少一项扣1.5分。

　2、选题立项、审批手续齐全规范。

有项目实施方案，并正式行文。

得3分，少一项扣1.5分。

　3、定期对效能监察项目进行监督检查，检查依据准确并有记录。

得3分，少一项扣1.5分。

　4、正确使用监察建议书，整改措施得当，并且成效明显。

得3分，少一项扣1.5分。

　5、有效能监察工作总结，相关资料，台帐完整。

得3分，少一项扣1分。

二

计划管理

（15分）

　1、有完善规范的规章制度并严格执行。

得5分，未做到一项扣1－2分。

　2、有平衡、利库、审批等环节的手续资料和台帐登记。

得5分，未做到一项扣1－2分。

　3、有采购计划并按分工采购，保证生产、基建需要。

得5分，未做到一项扣1－2分。

三

选择厂家

价格管理

（20分）

　1、坚持从统一规定的资源市场定货，能对所采购物资的质量、价格及厂家的服务等因素综合分析，择优选择厂家或供应商。

得10分，未做到一项扣2分。

　2、严格按物资采购询比价、招投标等原则订货，不搞暗箱操作，做到公开透明，阳光采购。

得10分，未做到一项扣3－5分。

四

订立合同

质量管理

（20分）

　1、严格执行采购合同，并用好质保金。

得10分，未做到一项扣3－5分。

　2、质量管理体系完善规范、机制运行有效。

得10分，出现一般质量事故扣3－5分，出现较大质量事故扣8－10分，或一票否决。

五

调整结构

优化库存

（20分）

　1、定期开展库存情况分析，有记录、有对策。

得10分，未做到一项扣3－5分。

　2、在减少积压和防止新积压、改代利库、社会库存、对外处理、报废等工作上严细认真，完成下达指标。

得10分，未做到一项扣2－3分。

六

廉政建设

（10分）

　1、一般工作人员违规违纪。

扣3－5分。

　2、领导干部违规违纪。

扣8－10分，或一票否决。

说　　　明

　1、本评审办法为百分制，满分是100分。

　2、相关效益计算办法，按公司统一公式计算。

　3、综合得80分，廉政建设得8分，可具备评定成果等级资格。

附件9：

　　　　　工程建设项目效能监察成果评分表

序号

内容

评　　审　　标　　准

评审组

评　分

备注

一

效能监察

基础工作

（15分）

　1、成立效能监察领导小组及办事机构。

得3分，少一项扣1.5分。

　2、选题立项、审批手续规范齐全，有项目实施方案。

得3分，少一项扣1.5分。

　3、定期开展效能监察工作检查，检查依据准确，记录清楚。

得3分，少一项扣1.5分。

　4、正确使用监察建议书，整改措施得当，成效明显。

得3分，少一项扣1.5分。

　5、有效能监察工作总结，资料台帐登记完整。

得3分，少一项扣1分。

二

工作招标

管　　理

（10分）

　1、项目报建，审批手续齐全，标底编制科学准确、合理可行。

得2分，少一项扣1分。

　2、编制招标文件内容完整规范，资格、资质、业绩评审客观真实。

得2分，少一项扣1分。

　3、公开招投标，程序合法并符合平等竞争原则。

得2分，少一项扣1分。

　4、建立专家评审委员会，标书评审结论客观公正。

得2分，少一项扣1分。

　5、领导小组决策审批，坚持民主集中制原则。

得2分，少一项扣1分。

三

工程质量

管　　理

（15分）

　1、质量保证体系完备，质量管理制度落实。

得5分，少一项扣2分。

　2、质量检查达到国家规定要求，检查记录完整。

得5分，少一项扣2分。

　3、工程监理规范，工程质量评定达到优良。

得5分，少一项扣2分。

四

工程投资

管　　理

（10分）

　严格按讯息工期合同内容要求组织讯息工期，工程量计算、变更符合合同条款规定。

工程量统计完整，工程款结算严格执行合同条款。

得10分，少一项扣3分。

五

工程进度

管　　理

（10分）

　1、编制的工程进度计划符合有关条款要求。

工程计划进度管理上报、审批手续齐全规范。

得4分，少一项扣2分。

　2、实现工程进度管理目标，进度计划管理的记录规范完整。

进度计划的调整、变更手续符合程序。

得6分，少一项扣2分。

六

安全管理

（10分）

　安全管理实现三个为零一个减少。

得10分，出现一般安全事故扣3－5分，出现较大安全事故扣8－10分，或一票否决。

七

合同管理

（10分）

　工程施工合同内容符合国家相关法律法规要求，并严格执行。

严禁工程二包、三包、转包现象，对不具备施工资质的予以处罚。

得10分，少一项扣2分。

八

施工管理

（10分）

　施工现场管理有序，人员着装整齐，材料堆放合规，垃圾清理及时。

得10分，少一项扣2分。

九

廉政建设

（10分）

　1、一般工作人员违规违纪。

扣3－5分。

　2、领导干部违规违纪。

扣8－10分，或一票否决。

说　　　明

　1、本评审办法为百分制，满分是100分。

　2、综合得80分，廉政建设得8分，可具备评定成果等级资格。

　3、工程项目节省投资费用，指经批准的初步设计核算，或公司下达项目投资计划指标，经效能监察节省的费用。

附件10：

物料、能源计量项目效能监察成果评分表

序号

内容

评　　审　　标　　准

评审组

评　分

备注

一

效能监察

基础工作

（15分）

　1、成立效能监察领导小组及办事机构。

得3分，少一项扣1.5分。

　2、选题立项、审批手续齐全规范，有项目实施方案。

得3分，少一项扣1.5分。

　3、定期开展效能监察工作检查，检查依据准确，并记录清楚。

得3分，少一项扣1.5分。

　4、正确使用监察建议书，整改措施得当，成效明显。

得3分，少一项扣1.5分。

　5、有效能监察工作总结，资料台帐登记完整。

得3分，少一项扣1分。

二

计量器具

（15分）

　1、计量器具配备齐全，精度符合规定要求。

得4分，不合规定的扣1－2分。

　2、计量器具经检定（校准）合格后使用，有合格证书。

得4分，不合规定的扣1－2分。

　3、计量器具按照检定周期进行检定，检定状态标志正确无误。

得4分，不合规定的扣1－2分。

　4、计量器具符合测量规范和计量器具本身对环境的要求。

得3分，不合规定的扣1－2分。

三

计量人员

（10分）

　1、按规定配备专（兼）职计量人员。

得3分，合规定扣1分。

　2、计量管理人员按规定参加技术监督部门组织的专业学习，取证上岗。

得3分，无故不参加学习扣1分，考试不合格扣2分。

　3、计量人员持证上岗，贸易交接岗位的计量员，由集团公司负责考核、发证、复审、换证。

非贸易交接岗位的计量员，由公司技术监督部门负责审核发证。

得4分，不合规定的扣1－2分。

四

计量管理

（15分）

　1、按时巡检，及时维护，计量器具处于完好运行状态。

得5分，不合规定的扣1－2分。

　2、有正常的抄表记录，数据真实可靠。

得5分，不合规定的扣1－2分。

　3、计量数据经计量主管部门确认，可作为调度、计划、财务部门的基础数据。

得5分，不合规定的扣1－2分。

五

考核指标

（35分）

　1、进口原油运输途耗小于0.08%。

得7分，未达到要求扣1－2分。

　2、管道运输原油途耗小于0.3%。

得7分，未达到要求扣1－2分。

　3、原煤运输途耗小于0.1%。

得7分，未达到要求扣1－2分。

　4、分包装计量达到有关标准规定的计量误差要求。

得7分，未达到标准扣1－2分。

　5、完成预定的经济技术指标和效益目标。

得7分，未达到标准和要求扣2－3分。

六

廉政建设

（10分）

　1、一般工作人员违规违纪。

扣3－5分。

　2、领导干部违规违纪。

扣8－10分，或一票否决。

说　　明

　1、本评审办法为百分制，满分是100分。

　2、物料、能源计量效能监察项目有不同的目标值，具体考核指标（35分）根据项目对应的指标实际完成情况进行考核评分。

　3、综合得80分，廉政建设得8分，可具备评定成果等级资格。

　　附件11：

自营创效项目效能监察成果评分表

序号

内容

评　　审　　标　　准

评审组

评　分

备注

一

效能监察

基础工作

（15分）

　1、成立效能监察领导小组及办事机构。

得3分，少一项扣1.5分。

　2、选题立项、审批手续齐全规范，有项目实施方案。

得3分，少一项扣1.5分。

　3、定期开展效能监察工作检查，检查依据准确，并记录清楚。

得3分，少一项扣1.5分。

　4、正确使用监察建议书，整改措施得当，成效明显。

得3分，少一项扣1.5分。

　5、有效能监察工作总结，相关资料台帐，登记完整。

得3分，少一项扣1.5分。

二

专业管理

（25分）

　1、决策管理。

坚持科学决策，民主决策。

定期召开自营业务工作会议，搞好经济活动分析，提高决策效率和决策水平。

抓住机遇，多创效益，规避风险，防止决策失误。

得5分，未做到一项扣1分。

　2、计划管理。

以市场分析为基础，以效益为中心，建立反应灵敏的自营业务计划管理机制，实行严格审批制度。

充分发挥价格杠杆作用，有效调控经营行为。

得5分，未做到一项扣1分。

　3、合同管理。

合同管理制度健全，依法订立和履行合同，严格执行合同会签审批制度，做好合同台帐和档案管理工作。

得5分，未做到一项扣1分。

　4、资金管理。

资金管理制度健全，严格执行销售纪律，控制应收款，确保资金的安全。

得5分，未做到一项扣1分。

　5、实物管理。

商品实物管理制度健全，并能严格执行。

做好货物入库台帐登记，加强库存货物管理，确保货物在运输、储存、入库、出库等环节的安全。

得5分，未做到一项扣1分。

三

创效利润

（满分50分）

　1、未完成公司下达的自营利润总额指标，不得分。

　2、完成公司下达的自营利润总额指标，得30分。

　3、超额完成公司下达的自营利润总额指标20万元以上，得35分。

　4、超额完成公司下达的自营利润总额指标50万元以上，得40分。

　5、超额完成公司下达的自营利润总额指标70万元以上，得45分。

　6、超额完成公司下达的自营利润总额指标100万元以上，得50分。

四

廉政建设

（10分）

　1、一般工作人员违规违纪。

扣3－5分。

　2、领导干部违规违纪。

扣8－10分，或一票否决。

说　　明

　1、本评审办法为百分制，满分是100分。

　2、超额完成自营创效利润指标，按公司有关规定给予奖励。

　3、综合得80分，廉政建设得8分，可具备评定成果等级资格。