物业部各项费用基本预算明细表1解析.docx
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物业部各项费用基本预算明细表1解析
2011年物业部各项费用基本预算明细及说明
工作项目
预算项目
金额（万元）
用款时间（月份）
说明
园林绿化
养护费用
实创
17.7
3、4、10
欠实创17.7万，2011年6月合同到期后，如中标，将以合同为依据进行付款，具体不在此预算中。
护花神
30
4、10月
园内养护费约30万，以实际发生为准
园内清扫费
2.7
1-12
按每月1500支付工资，1个半人计算2.7万元
垃圾清运费
0.82
1-12
包括园内垃圾清运及去年欠款，垃圾清运费3120元，去年欠款4200元，余下做备用
室内花卉用品
0.3
1-2
花卉及租摆，办公楼和办公区所用
节日摆花
3.0
5月、9月
主楼及大门摆花今年为2.9292万元，今年预算为3万元
小计
54.52
物业管理
保安服务费
52.44
1-12月
43700元×12（月）按19人计算，要有记录单方可取款
保安、保洁耗材
0.07
路障、围栏等，主要用于保安、保洁常用费用
保洁服务费
11.88
1-12月
9900元×12（月）按9人计算（办公区3人，主楼4人）
日用保洁耗材
1.5
1-12月
1200元×12（月），因物价上调及主楼启用，每月增加450元，原预算增加至1200元，包括碧丽珠等耗材。
主楼、办公区外墙清洗
3.5
1-12月
月亮楼清洗费用为1.7-1.8万元，办公区为0.5-0.7万元，其他费用备用
清洁地毯
0.7
1-12月
清洗地毯
手推车、洗地机、墩布车、电水壶等
0.61
3-4月
主楼保洁使用物品，物业部现做的预算为低端机器的价格，实际以采购小组购买价格为主。
小计
70.7
物业、水暖、维修、维护
主楼水系统保养、维护、维修
2.00
1-12月
3-4月重点，其他随时支出，今年增加新项
生物城水系统保养、维护、维修
2.00
1-12月
3-4月重点，其他随时支出，今年增加保养一项
水暖工具
1.1098
3月
见附表
办公区空调维护合同
3.0
5月、11月
不变
零星维修及其它维护
3.0
1-12月
随时支出，用于零修等
施工尾款、水费、立户换表，未付款项
6.3
1-2月
水系统改造欠款3.3元（已支付，挖井安水表），水表立户1.5万元，更换井盖3000元，电力系统的安装约有10000元未结。
弱电光缆工程4000元。
此项估算为6.3万元
小计
17.4098
生
物
城
电
力
电力
中心
直流屏维修检测调试
0.67
5-6月
厂家3年检测1次
T5高效节能荧光灯管（LED）
0.15
3-4月
YZ28RR15-28W院南北广场灯
电焊机生物城电力
0.18
3月
220V/380V两用便携式，带30米电源线，带15米电焊线及焊把面罩，常用维修之用（电力中心、主楼共用）
电锤钻头
0.012
3月
19㎜（冲击）常用维修之用
园区景观照明
1.1
1-12月
已发生1.1万元，今后改为专项支出。
购置灯具、小灯笼、灯泡、灯头、各种灯管
2.0542
1月
更换园区内灯泡、灯口等，并春节安装的灯笼、灯泡等。
电熔柜元器件
0.8550
1月
去年12月完成，今年支付款项。
2010年未购，已列入2011年计划
高压用电检测
0.0335
供电局检测
主楼
强电
主楼配电室本室备件
0.29
3-4月
高压用具检测和配电室必备维修备件
个人保管常用维修工具
0.16
3-4月
保障主楼电气设施正常运转和及时维修
班组保管常用维修工具
2.30
3-4月
经与电力中心李工协商后，维修工具须购买，但2.5万元的常用耗材，做为备用计划，随坏随买。
主楼电气设施维修常用耗材
2.50
3-4月
主楼电力应急资金
0.80
1-12月
突发事故或根据具体情况暂定必备器件、或器材
小计
11.1047
消防中心
全线消防水管线检测、维护
0.65
4-5月
去年未检修，两年保养一次，消防局指定单位检测
办公区灭火器年检
0.11
11月
不变
综合维修费
0.8
1-12月
机动及突发事件处理
对讲机
0.3
1-2月
2部*1500，消防控制室2部
主楼消、电检测
3.3
8-9月
主楼启动一年，按照消防规定必须检查，消防检测1.5元/平米，消防电检测1.5元/平米，主楼面积估算为11000平米
办公区电检测
0.35
8-9月
去年预算为3000，但面积测量不准，今年增加至3500元
主楼灭火器年检
0.45
10月
干粉115*25=2875、二氧化碳37*25=925及运费，以实际发生为准，灭火器152具
主楼消防烟感年检
1.38
8-10月
230*60=1.38，此为主楼第一次年检，为消防检查必须项，以后每年年检
消防报警系统维保
7.4
8-10月
此五项为消防系统维保，厂家报价为214000元，经谈判为20万元整。
自动喷淋系统
6.8
8-10月
消火栓系统
4.7
8-10月
火灾漏电系统
1.5
8-10月
消防泵房巡检柜系统
1
8-10月
小计
27.34
主楼空调
水冷蒸发器除垢
3.0
2—3月
现已结垢，换热、冷不良；请专业人员清垢
海尔风冷空调机组清洗
0.8
4—5月
9—10月
现已结垢，换热、冷不良
一年两次
海尔风冷空调过滤器清洗
0.2
4—5月
9—10月
空调循环水前期恶化所致，一年两次
海尔风冷空调进水口过滤器清洗
0.2
4—5月
9—10月
空调循环水前期恶化所致，一年两次
室内风盘和水过滤器清洗
4.224
9—10月
空调循环水前期恶化所致，为环境进化。
空调循环水泵过滤器清洗
0.3
4—5月
空调循环水前期恶化所致，
空调补水泵过滤器清洗
0.2
4—5月
空调循环水前期恶化所致，
清洗空调行风机组/大型
0.6
9—10月
空调补新风系统前期恶化所致
清洗空调行风机组/中型
0.255
9—10月
空调补新风系统前期恶化所致
清洗空调行风机组/小型
0.255
9—10月
空调补新风系统前期恶化所致
更换空调机组制冷剂过滤器
0.88
4—5月
以到保养期需更换，为空调机组运行良好
更换空调机组冷冻油
1.48
4—5月
以到保养期需更换，为空调机组运行良好
更换并补充空调机组制冷剂
7.064
4—5月
以到保养期需更换，为空调机组运行良好
更换空调新风机组过滤网
1.6
9—10月
以到保养期需更换，为空调机组运行良好
办公楼排风机电机及风机清洗检修
1.35
6—7月
以到保养期，两年期间未作保养维护
空调突发维修费用
1.0
1-12月
如全年无突发事故发生，其费用可免。
小计
23.408
以上是保证主楼空调运行的主要保证费用
主楼弱电
电梯年检
0.12
5月
正常支付
电梯维保
1.4
2月、8月
两次支付，今年开始执行
电梯专用配件
0.3
弱电维修工具
0.25
2月
详见明细
应急维修费
1.2
1-12
随时维修，为应付突发事件
系统整改
5.8
漏电保护，已在进行谈判
会议室灯光音响
2.9
此项为弱电维保的具体项目，共计16.106万元，具体费用根据维保合同约定，如有项目增减或单项费用的调剂，以实际发生为准
公共广播
2.1
LED显示屏
1.79
监控
3.2
门禁
3.05
楼宇自控
1.36
有线电视
0.036
综合布线
0.2
机房防雷
0.12
配件耗材
1.35
小计
25.1760
其他
小计
有线电视费
0.35
1-12月
1728为办公区预算，其余为主楼暂估
杀蚊剂
0.02
6—9月
标牌制作费
0.2
1-12月
适时支出
春节鞭炮
3
1月
春节所需
招待费
0.35
1-12月
招待各级政府职能部门负责人及主要业务单位负责珍
其他
0.8
1-12月
不变
小计
4.72
总计
234.3785
制表：
审核：
审批：
附表：
水暖专用工具
名称
品牌
型号
数量
金额
立式管道疏通器
大力
15型
1台
1740
台钻
西湖
中16型
1台
2850
电线盘
华康
50M
1盘
455
冲击钻
博世
16号
1台
1360
抽水泵
新界
中25型
1台
780
台钳
长城
125型
1台
383
带架子
管卡钳
3#
1台
176
割管器（手动）
3#
1个
85
钢锯弓
长城
1个
28
钢锯条
长城
1盒
46
活扳手
长城
300#
2个
35
铁锤
长城
2个
35
皮尺
波斯
155
台式砂轮
围场
250型
1套
880
角磨器
博世
670
管钳
长城
350#、450#
2个
131
350#/55、450#/76
钻头
哈尔滨
1—12号
1套
125
卡尺
波斯
30CM
1把
216
水平尺
长城
1M
1把
34
拐尺
长城
50CM
1把
85
钢直尺
长城
1M
1把
65
组合工具
长城
1套
764
内附工具83件
总计
11098
PS:
组合工具内有套筒20件、火花塞套筒2个、套筒接杆1个、改锥接头把1个、改锥头20个、活扳手1把、节能扳手1把、滑杆1个、万向接头1个、正角扳手9把、两用扳手6把、冲击杆1把、磁性改锥4把、
钢丝钳1把、尖嘴钳1把、水镑钳1把、盒尺一盒、直尺1把、塞尺、圆头锤1把、美工刀1把
保洁物品购买明细
名称
品牌
规格
价格（元）
功能
吸尘器
白云
30L
580
吸灰
70L
1380
洗地机
超宝
174转
3850
配制清洗液直接清洗地面
154转
3450
墩布车
6L
235
方便离卫生间较远的地方墩地使用，可以不用频繁走来走去换水
小推车
150KG
160
拉货、搬物
300KG
220
电水壶
2000kw
80
保洁烧水用
微波炉
格兰仕
P70D20TL-D4
300
保洁热饭
以上物品为保洁用品，预算为0.61，此价格为正规品牌低端机型的配备价格，具体购买时以采购小组建议为主，因寻价时间和购买时间不同，因此，在型号和价格上可能会存在合理误差。
物业管理部主楼配电室2011年经费预算
项
目
设备名称
（主楼配电室）
设备型号
单
位
数
量
参考单价（元）
经费预算
（元）
备注
1
高压用具检测
次
1
335
335
一年一次
2
高压熔断器
SFLAJ-12KV-100A
套
1
1000
1000
备用品
3
电容柜保险
RT16-00C500V
gG80A
个
20
32
640
备用品
4
电容柜放电指示灯
AD11-25/20-1GF
ACDC380V
个
10
21
210
备用品
5
电容柜接触器
UA63..---RA
UA63-30-00RA
套
2
310
620
备用品
6
二次控制回路保险
RT18gF210*38
500v5A
1
20
2
40
备用品
7
二次控制回路保险
RT18gF210*38
500v6A
1
15
2
30
备用品
合计
2875（元）
项目
设备名称
（个人保管常用工具）
设备型号
单位
数量
参考价格
（元）
经费预算（元）
备注
1
数字低压试电笔
-------
只
3
20
60
配备
2
氖泡型低压试电笔
------
只
3
10
30
配备
3
尖嘴钳
TCN-150
把
3
64
192
配备
4
偏口钳
6寸
把
3
60
180
配备
5
剥线钳
长城自动3698
把
3
65
195
配备
6
绝缘改锥
3.2×75一、十字
套
3
20
60
配备
7
绝缘改锥
5×100一、十字
套
3
40
120
配备
8
绝缘改锥
8×150一、十字
套
3
60
180
配备
9
电工刀
史丹利直刃
把
3
60
180
配备
10
钢丝钳
MC-200
把
3
149
447
配备
合计
1644（元）
项
目
设备名称
（班组常用工具）
设备型号
单
位
数
量
参考单价
（元）
经费预算
（元）
备注
1
指针式万用表
南京产MF--47
只
1
150
150
配备
2
数字钳形电流表
----600A
DT2017
只
1
190
190
配备
3
数字万用表
优利德UT70A
只
1
400
400
配备
4
兆欧表
ＺＣ－７ ５００Ｖ
台
1
600
600
配备
5
铝合金人字梯
２米
个
1
380
380
配备
6
铝合金人字梯
4米
个
1
660
660
配备
7
两用扳手
8---32”
套
1
260
260
配备
8
活动的扳手
200
把
1
20
20
配备
9
活动的扳手
300
把
1
30
30
配备
10
组套内六角
1.5-10mm
套
1
40
40
配备
11
组合套筒
套
1
400
400
配备
12
线轴
3×2.5㎜×50m
台
1
500
500
配备
13
圆头锤
325
把
1
50
50
配备
14
手枪钻
台
1
1000
1000
配备
15
铝合金升降梯
铝合金电动液压
YBC0.1-6米
台
1
18000
18000
配备
合计
22680（元）
项
目
设备名称
（常用维修耗材）
设备型号
单
位
数
量
参考单价
（元）
经费预算
（元）
备注
1
T5日光灯电子镇流器
220VSY-J128
1×28W
个
20
26
520
备用
2
T5日光灯电子镇流器
220VSY-J128
2×28W
个
20
42
840
备用
3
日光灯灯管
Ｔ５ －２８Ｗ
个
50
16
800
备用
4
白炽灯
球砂-E27-25W
个
50
3
150
备用
5
节能灯
220V-11W-2U
个
40
23
920
备用
6
电源指示灯
AD102-22DS/AC220V
黄、绿、红
个
14
15
210
备用
7
面板开关
86-10A单联单控
个
10
18
180
备用
8
面板开关
86-10A双联单控
个
10
22
220
备用
9
面板开关
86-10A三联单控
个
10
25
250
备用
10
面板开关
86-10A四联单控
个
10
29
290
备用
11
五孔插座面板
86-10A-220V
个
10
23
230
备用
12
国标护套线
RVV-2*2.5mm2
盘
1
500
500
备用
13
独股塑铜线
BV-1.5mm2-500V
盘
1
120
120
备用
14
独股塑铜线
BV-2.5mm2-500V
盘
1
184
184
备用
15
声光控延时开关面板
SKCM-3
个
20
20
400
备用
16
ABB模式化开关S261
C10
个
2
18..5
37
备用
C16
个
2
18.5
37
备用
17
ABB模式化开关S262
C10
个
2
46.5
93
备用
C16
个
2
46.5
93
备用
C40
个
2
61.5
123
备用
18
ABB模式化开关S263
C3
个
2
107
214
备用
C6
个
2
89
178
备用
C10
个
2
73.5
147
备用
C16
个
2
73.5
147
备用
C25
个
2
80
160
备用
C32
个
2
80
160
备用
C40
个
2
93
186
备用
C50
个
2
106
212
备用
C63
个
2
115
230
备用
19
ABB模式化开关S264
32A
个
2
109
218
备用
20
ABB模式化开GS261
C16/0.03
个
10
128
1280
备用
21
ABB模式化开关GS263
D16/0.03
个
2
180
360
备用
D25/0.03
个
2
190
380
备用
22
ABB模式化开关GS264
D16/0.03
个
2
198
396
备用
D32/0.03
个
2
218
436
备用
23
ABB开关
OT32E3
个
2
备用
24
ABB接触器
A9-30-10
个
2
66.5
133
备用
A12-30-10
个
2
73
146
备用
A16-30-10
个
2
90
180
备用
A26-30-10
个
2
120
240
备用
A30-30-10
个
2
160
320
备用
A40-30-10
个
2
205
410
备用
25
ABB热继电器
TA25DU2.4
个
2
83.5
167
备用
TA25DU5
个
2
83.5
167
备用
TA25DU6.5
个
2
83.5
167
备用
TA25DU8.5
个
2
83.5
167
备用
TA25DU11
个
2
83.5
167
备用
TA25DU14
个
2
83.5
167
备用
TA25DU25
个
2
103
206
备用
TA42DU42
个
2
170
340
备用
26
卫生间吸顶扇
台
10
160
1600（元）
备用
27
全自动感应水龙头
ML-801-4
AC220V
DC6V
套
5
800
4000
28
卫生间烘手器
套
29
暗装小便感应冲水器
套
5
600
3000
30
暗装大便感应冲水器
套
3
800
2400
31
其它器材、设备或开关
8000
根据具体情况暂定
必备器件、或器材
合计
32880（元）
总计60079（元）=2875+1644+22680+32880
物业管理部：
主楼配电室时国章
2010-12-10
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