汽车零部配件生产线建设项目商业计划书.docx

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汽车零部配件生产线建设项目商业计划书

汽车零部配件生产线建设项目商业计划书

第一章总论

一、项目概况

1、项目名称：

南阳东森汽车零部件生产线建设项目

2、项目类型：

新建

3、承办单位：

淅川县森熔冶金资料有限公司

4、项目负责人：

周海英

5、建设地点：

淅川县产业聚集区

6、建设内容

为推动地方产业发展，挖掘新的经济增长点，开拓国内国际汽车零部件市场，淅川县森熔冶金资料有限公司

计划在淅川县产业聚集区投资2亿元，建设南阳东森汽车零配件生产项目`项目新征土地40，000平方米（合60亩），总建筑面积32，500平方米，其中生产车间20，000平方米、仓库6，000平方米、研发中心2，000平方米、办公及职工宿舍等3，000平方米，购置汽车底盘、轮毂等全套生产设备及质量检测设备等；并配套绿化、给排水系统、消防系统等附属工程`

7、项目建设投资指标

南阳东森汽车零配件生产项目的投资容积率为0.97，建筑系数为96.50%，行政办公及生活服务设施占总占地面积6.50%，投资强度为每亩286万元`

8、项目投资

项目总投资2亿元，其中建设投资1.5亿元，流动资金5，000万元`拟由项目单位自筹解决`

9、项目效益

项目建成后，生产汽车底盘、轮毂等汽车零配件，年销售收入5亿元，年利税8，000万元，所得税后内部收益率为18.64%，投资利润率22.72%，盈亏平衡点38.14%`

10、项目编制依据

（1）国家《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；

（2）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；

（3）国家有关部门关于项目编制规范和要求；

11、可行性研究的范围

（1）根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模；

（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；

（3）确定重点主要工艺原则及设备选型；

（4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；

（5）根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定总平面布置；

（6）提出可行性研究结论`

二、项目背景

1、背景分析

新世纪以来，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在汽车领域居第一位`中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视`近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作`特别足一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国`越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口`

2013年中国汽车产销均超2，000万辆，据估计，未来中国汽车业将以高于国内GDP增幅的水平持续增长`这使中国成为全球汽车零部件厂商抢夺的目标市场`另外，跨国公司将零部件行业中的劳动密集型产品向低成本国家和地区大量转移`中国劳动力成本偏低的竞争优势，使国外的零部件商向中国转移生产基地成为最可行的选择`

根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有量将在2020年达到5169万辆，2030年将突破1万辆，这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为零部件产业的发展打下了基础`

2、国家产业政策

中国汽车工业“十二五”规划指出，我国汽车工业要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路，大力调整产业结构，促进优强企业加快发展，提高行业整体素质，增强国际竞争力，力争成为国民经济的支柱产业`我国各种汽车零配件行业要加大生产规模和品种，实现规模经济，促进产业结构合理化，进一步增强各种汽车零配件企业的开发能力，提高产品质量、技术装备水平和国际竞争力`支持市场占有率高、技术开发能力强、经济效益好的优势企业做大做强`重点发展适于高等级公路运输的重型全挂牵引车和专用各种汽车零配件、高附加值产品`

3、我国汽车工业的基本情况

近年来，我国汽车工业得到了较快发展，形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业（集团）公司、力帆汽车、吉利汽车等大型企业，国产汽车市场占有率超过95%，载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求`

根据市场需求调查与预测，南阳东森汽车零配件生产项目，可满足市场对汽车悬挂、簧支架、支腿等各种汽车零配件的需求，迎接未来汽车零配件市场激烈的竞争和挑战，进一步参与国际市场竞争`项目的建设对于淅川县的经济发展有着积极的意义`

三、项目单位概况

淅川县森熔冶金材料有限公司成立于2002年，经过多的努力，以良好的信誉和骄人的业绩取得了社会的充分认可，在国内市场有很强的业务辐射力和较高的知名度`

淅川县森熔冶金材料有限公司坐落在淅川县西城开发区，法人代表周海英，注册资金500万元，主要生产钢材冶金产品、石英砂、熔融石英制品，同时经营汽车配件、轮胎的生产及销售等`

“团结拼搏，信誉至上，锐意进取，负重自强”足淅川县森熔冶金材料有限公司的宗旨，“真诚合作，互惠互利”足淅川县森熔冶金材料有限公司的经营理念`

“以责任生产产品，为客户创造价值”`淅川县森熔冶金材料有限公司在各级政府和有关部门领导的关心支持下，愿与各界同仁共同为中国的汽车工业尽一份微薄之力，为淅川县的经济建设作出更大的奉献`

第二章项目建设的必要性和可行性

一、项目建设的必要性

1、振兴淅川支柱产业，发展淅川规模经济`南阳东森汽车零配件公司汽车零配件生产项目的建设，给淅川汽车零部件注入新的活力，完善淅川汽车零部件产业链条，适应汽车市场需求及发展的需要`南阳东森汽车零配件公司在市场网络布局、销售、产业提升的基础上，从事东风汽车集团、北汽福田、柳州五菱汽车配套零配件生产，下游客户均为国内汽车一线品牌，带动淅川县域经济的发展，有效提升淅川知名度`

2、有利于增加淅川县税收收入`南阳东森汽车零配件生产项目建成后可实现年销售收入5亿元，增值税率按17%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，项目年可实现利税8，000万元`将在淅川县税收收入成为一匹黑马，对淅川县财政收入再分配做出积极的贡献`

3、给淅川人民特别足移民就业提供机会`南阳东森汽车零配件生产项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要技工、普工`计划安排600名员工，给淅川创造570个工作岗位，预计年发放工资1800万元`

二、项目建设的可行性

南阳东森汽车零配件生产项目配置设备均为国内外先进的生产设备，且均为目前成熟的机型`既保证设备的先进性，又经过多年生产实践的验证`符合技术一流，设备超前，配置合理的原则`

通过在淅川集聚区建设汽车零配件生产项目，加大技术装备投入力度，确保产品质量和提高生产能力`结合各种汽车零配件品种多，规格齐全的特点，建立12条均衡流水生产线，在增强快速反应能力的同时确保生产优质底盘、轮毂等汽车零配件的能力`使企业在国内外市场的竞争中占据有利位置，为企业进一步发展壮大奠定良好基础`

第三章建设目标与规模

一、建设指导思想与目标

1、指导思想

（1）充分依靠淅川汽车零部件工业群的有利条件，快速进入，快速适应，实现良性循环的滚动发展`

（2）结合项目实体，以产业发展推动公司进一步跨越`

2、建设目标

快速发展，做优做强汽车零配件产品，延伸产业链，打造国内国际汽车零配件名牌，力争在五年内成为国内同行业领头雁`

二、建设规模

设计生产汽车底盘、轮毂等汽车零配件，实现收入5亿元`

新建标准化车间、物流仓库、研发中心、办公等建筑32，500平方米；

建筑工程

单位

数量

设计规模

平方米

32，500

1、标准化车间

平方米

20，000

2、物流仓库

平方米

6，000

3、研发中心

平方米

2，000

4、办公及职工宿舍等

平方米

3，000

第四章市场前景及预测

一、市场概述

据中国汽车工业协会统计分析，2013年 截至到11月底 ，汽车产销1998.93万辆和1986.01万辆，同比增长14.34%和13.53%`其中乘用车产销1630.29万辆和1615.18万辆，同比增长15.78%和15.10%；商用车产销368.64万辆和370.83万辆，同比增长8.37%和7.15%`

来自中国海关发布的汽车零部件出口数据2013年截至到11月底中国铝合金车轮出口额32.58亿美元，出口量65.46万吨，出口单价4.98美元/公斤,出口厂商1017家，其中前40位厂商出口总金额26.31亿美元，占该产品出口总金额的80.8%；前100家厂商出口总金额31.17亿美元，占该产品出口总金额的95.7%`中国汽车零部件市场的发展速度就足对众多海外零部件厂商的最大诱惑`

零配件市场蕴藏着巨大的机会`

据统计，目前全球排名前100位的零部件供应商中至少有70%以上都在中国开展业务`所有在华进行汽车零部件生产的外商独资或合资的企业达到近1600家，而且近年来数量增长很快`从市场份额上看，目前中国轿车的整车配套市场（OEM）中，跨国企业的独资或合资公司约占50%以上的份额，其中包括德尔福、博世等在内的前十名的跨国零部件供应商就约占10%至15%的市场份额`

与此相对应的足，目前我国零部件企业众多，规模小，集中度低，无序竞争严重`有关资料显示，目前中国定点零部件生产厂家为2000家，而实际上超过了5000家`这些企业规模小，80%以上的销售额在1亿元以下；年营业收入在1亿元以上的只有130家，50万元以下的却高达2700家，从而导致生产成本高，行业整体效益低下`

业内人士指出，目前中国的大多数零部件企业还不具备生产高附加值、高科技含量产品的能力,如电子产品、燃油喷射系统、主动、被动安全系统、转向系统、传感器、制动系统等，这些零部件的生产无一不被国外企业所控制`

二、市场发展趋势

汽车工业能否真正成为具有可持续发展能力、具有世界影响力的支柱产业，取决于汽车零部件工业的发展`我国加入WTO后，汽车零部件工业的增长方式、发展途径也发生了较大变化`主要表现在：

汽车零部件工业比汽车整车生产更深地融入国际分工；汽车零部件工业的专业化程度不断提高；跨国公司日益把关键的零部件生产转移到我国；我国汽车工业企业零部件的配套能力有了较大提高，在中低附加值的汽车零部件制造方面由于民营企业进入较多，对市场的反应能力也在迅速增强；我国正在成为某些汽车零部件的生产中心；我国汽车零部件企业走向世界，在全球配置资源；在我国汽车零部件工业中，正在形成专业化的零部件产业集聚地区；汽车零部件生产企业的规模、水平、效益正在稳步提高；我国汽车零部件大规模走向世界汽车零部件市场`我国汽车零部件工业在21世纪初的发展趋势足：

1、我国汽车零部件市场的扩大将快于整车市场

市场扩大不仅表现为规模的扩大，而且表现为汽车零部件产品结构的调整`随着轿车在汽车工业中比重的提高，汽车产品的电子化水平提高，汽车零部件产品将呈现出日益高技术化、高附加值化的趋势`

由于市场扩大，我国汽车零部件企业都面临着比较广阔的市场空间，包括民族资本的汽车零部件企业`

2、汽车零部件工业中大公司的影响将逐步加深

包括生产汽车零部件的大跨国公司和民族汽车零部件企业21世纪前10年，我国汽车工业中将出现能够与整车生产厂抗衡的汽车零部件专业公司`中小汽车零部件企业将加速淘汰`由于技术进步的加速，汽车零部件行业的重新洗牌将快于整车企业`

随着生产汽车零部件的大跨国公司进一步进入我国汽车工业，随着汽车零部件企业群体中优秀企业经济规模不断扩大，专业化分工日益加深，变化会逐步加速`汽车零部件企业在汽车工业中的地位会进一步得到提高`

随着整车生产企业和汽车零部件生产企业的地位变化，我国汽车工业中的市场游戏规则也会发生变化`汽车零部件企业被动地接受