质量职业健康安全和环境管理体系管理评审报告.docx
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质量职业健康安全和环境管理体系管理评审报告
建七三试［２０１０］１１２号
2010年质量、安全和环境管理体系管理评审报告
机关各部门、司属各单位：
２０１０年５月５日在公司九楼培训室召开了一年一度的管理
评审会议。
会议由江建端总经理主持，王建国等公司其它领导
及各部门、各分公司负责人参加了本次会议。
会上管理者代表
吴平春报告了三个体系运行情况，与会人员对危险性较大分部
分项工程管理办法进行了合规性评价，讨论了各单位提出来的
问题、意见和建议，针对人力资源、信息化等确定了十三条改
进措施。
本次管理评审，公司各部门、各分公司总结了一年来三个
管理体系运行业绩，分析了存在的问题，提出了许多改进的建
议。
现将本次管理评审结果形成报告，有关的改进措施请有关
部门、单位认真落实。
试验中心将进行跟踪验证。
一、内部审核情况
２００９年内部审核，公司总部审核了８个部门和５大中心，
分公司审核了福州分公司、装饰分公司、泉州分公司、天津分
公司、市政（基础）分公司，项目部审核了阳光乌山府院、桂
园怡景（一期）３＃楼、中旅城二期项目、泉州东海滨城一期ＣＨ地
块、泉州福炼生活配套设施工程、阳光白金瀚、泉港福炼项目、
松建高速Ａ１１合同段、恒力金融中心桩基等１２个在建工程的项
目部。
不合格项数较多过程有：
４．２．３文件控制，５．５．１职责和权
限，７．４采购，７．５．１．２环境和职业健康安全运行控制，８．２．３
过程监视和测量，８．５改进，共８３项，其中体系性０项；实
施性：
２３项（２７．７％）；效果性：
６０项（７２．３％）。
二、顾客反馈
公司凭借自身的强劲实力，成功进入福建省、福州市建筑
业企业预选承包商名录，并且排名第一；获评福建省建筑业企
业“ＡＡＡ”信用等级；连续四年（２００６－２００９年）被福州市招投
标协会评为“诚信单位”，获得２００９年度福州市人民政府颁发
的“守合同重信用企业”称号；通过“起重设备安装工程一级”
专业承包资质增项审批。
２００９年公司工程管理部共接收顾客投诉２２项，处理顾客投
诉２２项，投诉处理率１００％；顾客满意度预计在８９％左右。
０９年度工程回访保修年初计划１１８项，回访１１８项，其中
１８项按要求进行了保修，回访完成率为１００％，保修率１５．２５％。
三、过程业绩与产品符合性
（一）、目标指标完成情况
全年共参加工程投标（含公开招标和邀请招标的项目，下
同）３６４项，建筑面积１０５１．１２万平米，投标报价２１６．１６亿元。
上报中建股份公司合同额６２．５１亿元，完成营业额４０．８６亿元，
实现利润５４７３万元，三项指标均超额完成公司预算指标，分别
达到公司年度预算指标的１２５％、１０２％和１０９％；与上年同期相比
分别增长了３９％、２０％和５４％。
连续三年进入中建总公司合同额
及营业额十强号码公司行列。
具体质量、安全和环境目标完成
情况如下：
１、２００９年共竣工７３项，面积９８４４７６㎡，实现工程一次竣
工验收合格率１００％的目标，杜绝不合格工程和质量事故。
其中
申报优良３５项，优良面积５２７６０２㎡，优良率５３．６％。
２、创市级优良工程１０项，省级优质工程７项，国家优质
工程（鲁班奖）１项，全面实现２００８年度２项省部级优质工程
的目标。
３、两项成果获省级人民政府科学技术奖。
获国家实用新型
专利２项。
九部工法获福建省省级工法，两部局级工法，超额
完成两部省级工法的目标。
八项ＱＣ成果获得国家级奖项，超额
完成年度目标（目标为获省部级ＱＣ成果５项）。
公司荣获中国
施工企业管理协会２００８年度技术创新先进企业，并被福建省质
量协会评为质量管理小组活动３０周年优秀企业特别贡献奖。
４、２００９年全年未发生亡人事故，重伤事故频率控制在０．１
‰以下，轻伤事故频率控制在８‰以下；在建工程项目安全达标
率１００％。
０９年创国家级文明工地２项，省级文明工地９项，市
级文明工地９项，总公司ＣＩ创优金奖８项。
全年未发生严重的
环保方面的投诉和处罚。
５、２００９年公司人员符合率达到９５％以上；特殊岗位管理人
员和特种作业操作人员持证上岗率达１００％。
培训计划完成率达
９５．９％以上，员工受教育面达９８％以上。
完成培训计划４７期达
９５．９％；实施计划外培训１２期。
全年接受培训人员共１８３６人次，
累计资金投入７２万元（其中各分公司投入３３万元）。
２０１０年对１０１２名员工分为工程管理类、财务清欠类、技术
质量试验类、市场营销法务合约类、人力资源办公室党群专业
类五大类进行考核，实施新岗薪和绩效工资标准，公司工资总
额与去年同期相比涨幅在１７％以上。
６、设备完好率均在９６％以上，进场设备完好率为１００％，验
收合格率达１００％（目标：
１００％）。
采购进场材料没有出现检验试
验不合格的情况，采购材料合格率达１００％，
７、水电０９年人均节能２．７％。
（二）监督检查情况
坚持项目技术质量监督检查制度，每季度通报检查结果并
落实奖罚制度，坚持对严重违反有关技术质量管理制度的个人、
项目部及分公司的网上通报制度。
全年发布季度检查通报４次。
坚持风险工程专家会审制度，全年共召开专家论证会１８次，有
效化解了工程风险。
２００９年施工现场季度综合考评工作共进行４次，累计检查
了工程项目８８个（次），公司不定期巡检工程项目６０个（次）。
２００９年委托机械监管项目共计１６个，其中：
塔吊３５台次，
电梯４６台次，分布省内各地。
组织综合检查１２次，全年检查
出各类安全隐患６７３项，其中：
塔吊２９７项，整改２４９项，整
改率达８４％；电梯３７６项，整改３０８项，整改率８２％，全年未发
生设备重大安全责任事故，
５、结合“安康杯”竞赛活动，工会与工程管理部、安全环
境部等六个部门一起对８个分公司２４个项目进行检查，通过检
查奖励了７个项目。
公司被推荐全国“安康杯”竞赛优胜企业。
（三）员工劳动保护
二○○九年“双代会”暨工作会期间征集提案６５条，提案
精干，涉及面广、反映出了广大职工的呼声和要求。
为了确保女职工的身心健康，做到防病于未然，组织在岗
已婚女职工进行了妇科普查。
组织１０４名女职工参加女性安康
团体疾病保险。
积极开展夏季防暑降温慰问活动，为公司全体员工及一线
农民工购买了１２万元的慰问品，送去了组织的关心和问候。
三、合规性评价
２００９年安全申报６３个，环保排水申报２７个。
各主要的安
全和环境参数监测达标。
全年未发生被政府行政主管部门通报或批评的事件。
四、纠正和预防措施实施情况
２００９年各单位纠正和预防措施汇总结果如下：
单
泉州分公司
西安分公司
天津分公司
位
纠正措施预防措施改进措施合计
110
68
4
2
14
4
设计装饰（钢结构）分
公司
市政基础分公司
厦门分公司
机械设备管理中心
检验试验（贯标管理中
心）
劳务管理中心
安全环保部
工程管理部
工会
总经理办公室
4
2
1
4
2
1
1
10
2
2
4
4
2
2
9
4
10
2
2
2
4
4
2
2
人力资源部
3
3
合计
14
16
34
64
１、公司在２００９年１２月份再次进行组织机构整合，调整改
编３个分公司。
新设四川分公司。
撤销法务合约部，设立成本
管理部、法律事务部。
２、实施新的考核和分配制度，及时兑现了市场营销奖励、
项目责任承包奖励、公司机关部门年度绩效奖和基层各单位领
导班子绩效年薪共计近１０００万元。
工资总额涨幅在１７％以上。
倡导机制激活、阳光收入、激情创业、价值取向，引导员工与
企业共进步、共成长，从而打造国家、企业、员工和规模、品
牌、效益的共同发展平台。
３、公司质量、职业健康安全和环境管理体系文件进行了改
版，每个过程管理手册增加了过程的关键绩效要求、目标和它
们的监视测量方法，目的是注重体系的绩效管理。
同时各部门
新出台了一系列管理制度，包括：
１）各部门业务系统均制订了标准化的工作流程、岗位工作
标准。
２）人力资源部门制定和完善《人力资源管理办法》、《基层
单位班子成员年度薪酬确定办法》、《在岗员工岗薪及两级机关
绩效奖标准调整办法》《公司员工手册》、《公司员工轮岗、转岗
和退出岗位（修订）办法》、《员工绩效考核补充规定（修订》、
《公司证书管理办法》、《公司员工继续教育管理办法》等制度。
３）工程部门制订了《项目创优策划书》范本、《中建七局
第三建筑有限公司工程项目管理补充规定》、《中建七局第三建
筑有限公司自营项目风险抵押及承包兑现管理办法（试行）》。
４）安全环保部制订了《安全施工组织设计》、《施工现场临
时用电方案》、《安全文明工地策划书》及《ＣＩ创优策划书》范
本。
修改危险源辨识、环境因素识别及评价、评价记录和清单。
出台《中建七局第三建筑有限公司安全管理标准化手册》
（Ｑ／ＺＱＳ０２１００１０：
２０１０）。
５）设备管理中心重新修订了《中建七局第三建筑有限公司
机械设备管理制度》、《中建七局第三建筑有限公司建筑起重设
备管理流程图》、《设备安装合同》范本和《设备租赁合同》范
本。
６）市场营销部制定了《２００９年市场营销工作要点》、《公司
营销体系架构和奖励办法》及其《修订意见》；在考核指标中增
设项目平均体量、公建项目比例、自营项目比例等考核指标。
五、上次管理评审改进措施跟踪结果
去年共提出３２项改进措施，２８项得到实施，有３项未完成。
主要是铝合金门窗认证、分公司组织机构及人员配置、ＯＡ系统
改进等。
已列入本年度进一步的改进措施计划中。
管理体系适宜性问题
１、公司经营生产结构转型，更加凸显缺少市政基础类的专
业人才，水电专业人才也相对缺乏。
２、公司经营规模的扩张，核心项目管理人才紧缺，如一级
建造师，成熟的项目技术副经理。
项目上经常出现项目经理临
时挂职现象，项目人员配备上也有待于进一步调整。
３、《局工程项目管理系统》和总公司内控手册的推广应用，
与公司现行体系表格不一致。
七、改进措施
（一）人力资源管理与培训工作
１）分公司技术质量科、工程科、安全分站等的人员不能在
岗，要求人力资源部门进行督察，确保分公司总工、生产副经
理等分管领导与技术质量科、工程科、安全分站等必须每一个
系统有一个人在分公司履职。
２）同意将治安、消防归口安全分站管理。
３）薄弱岗位（材料、安全和质检等）人员被转岗的，要恢
复原岗位。
４）引进人才必须具备如下条件：
有岗位职业资格证件、专
业对口、一定工作经历、公司急需岗位，待遇可以从优。
５）培训工作要有层次、有重点、途径和方式方法灵活，如
检查过程中进行讲解，公司下基层培训，分公司自请老师培训，
参加当地的培训班等。
６）为使广大员工熟悉三个管理体系，更好落实三个管理体
系，同意建立并实施管理体系文件要求的机考机制，将基本的
要求形成题库，公开学习、练习，中层及以下人员实现人人过
关，不合格者复考，直到合格，由试验中心组织各部门共同实
施。
（二）信息化有关问题
１）信息化是新课题，今后工作要重视，要求大家多使用。
２）公司办公自动化系统的文件审批功能未能有效实现，由
总经理办公室与软件提供商共同分析原因，提出改进系统办法，
实现软件应有基本功能。
３）分公司、项目部网线较少，多台机使用，速度很慢，项
目部用户少，不能满足需求等问题，由总经理办公室研究确定
技术措施，指导各分公司、项目部解决相关的问题，为一线广
大员工提供更好的服务。
４）为提高管理效率和水平，结合公司特级资质申报，同意
公司质量、安全和环境管理体系逐步实现信息化，先从三级管
理机构之间信息共享和传递，如合同信息、施工工程信息、报
表信息、检查信息、法规信息等。
（三）重大危险源确定与管理问题
将建设部确定的危险性较大分部分项工程施工相关的危险
源作为公司重大危险源，形成清单公布。
因此，需要对原有的
危险源评价表作适当调整。
安全和技术质量等部门进行重点监
控。
对《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》、《建设工
程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》未实施到位的问
题，技术质量和安全等部门负责分析研究，拿出具体办法并实
施。
（四）体系文件
总公司项目管理、内部控制手册的许多内容、表格和三个
体系的内容表格相类似，如何融合，以及报表多、人力资源表
格多等由试验中心组织各部门分析研究并解决，尽可能简化、
精简。
（五）预算管理
同意将自营项目由公司确认的费用签证额度由３０００元以上
提高到１００００元以上。
（六）其它改进议
各单位提出的其它改进建议，试验中心另行发送到公司总
部各主管部门，由各主管部门研究解决。
二〇一〇年五月七日
主题词：
管理体系管理评审报告
抄送：
公司领导。
中建七局第三建筑有限公司
２０１０年５月７日印发
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