质量职业健康安全和环境管理体系管理评审报告.docx

1、质量职业健康安全和环境管理体系管理评审报告建七三试 号2010 年质量、安全和环境管理体系管理评审报告机关各部门、司属各单位： 年 月 日在公司九楼培训室召开了一年一度的管理评审会议。会议由江建端总经理主持，王建国等公司其它领导及各部门、各分公司负责人参加了本次会议。会上管理者代表吴平春报告了三个体系运行情况，与会人员对危险性较大分部分项工程管理办法进行了合规性评价，讨论了各单位提出来的问题、意见和建议，针对人力资源、信息化等确定了十三条改进措施。本次管理评审，公司各部门、各分公司总结了一年来三个管理体系运行业绩，分析了存在的问题，提出了许多改进的建议。现将本次管理评审结果形成报告，有关的改进

2、措施请有关部门、单位认真落实。试验中心将进行跟踪验证。一、内部审核情况 年内部审核，公司总部审核了 个部门和 大中心，分公司审核了福州分公司、装饰分公司、泉州分公司、天津分公司、市政（基础）分公司，项目部审核了阳光乌山府院、桂园怡景（一期）楼、中旅城二期项目、泉州东海滨城一期 地块、泉州福炼生活配套设施工程、阳光白金瀚、泉港福炼项目、松建高速 合同段、恒力金融中心桩基等 个在建工程的项目部。不合格项数较多过程有： 文件控制， 职责和权限， 采购， 环境和职业健康安全运行控制，过程监视和测量， 改进，共 项，其中体系性 项；实施性： 项（ ）；效果性： 项（ ）。二、顾客反馈公司凭借自身的强劲实

3、力，成功进入福建省、福州市建筑业企业预选承包商名录，并且排名第一；获评福建省建筑业企业“”信用等级；连续四年（ 年）被福州市招投标协会评为“诚信单位”，获得 年度福州市人民政府颁发的“守合同重信用企业”称号；通过“起重设备安装工程一级”专业承包资质增项审批。 年公司工程管理部共接收顾客投诉 项，处理顾客投诉 项，投诉处理率 ；顾客满意度预计在 左右。 年度工程回访保修年初计划 项，回访 项，其中 项按要求进行了保修，回访完成率为 ，保修率 。三、过程业绩与产品符合性（一）、目标指标完成情况全年共参加工程投标（含公开招标和邀请招标的项目，下同） 项，建筑面积 万平米，投标报价 亿元。上报中建股份

4、公司合同额 亿元，完成营业额 亿元，实现利润 万元，三项指标均超额完成公司预算指标，分别达到公司年度预算指标的 、和 ；与上年同期相比分别增长了 、和 。连续三年进入中建总公司合同额及营业额十强号码公司行列。 具体质量、安全和环境目标完成情况如下：、 年共竣工 项，面积 ，实现工程一次竣工验收合格率 的目标，杜绝不合格工程和质量事故。其中申报优良 项，优良面积 ，优良率 。、创市级优良工程 项，省级优质工程 项，国家优质工程（鲁班奖） 项，全面实现 年度 项省部级优质工程的目标。、两项成果获省级人民政府科学技术奖。获国家实用新型专利 项。九部工法获福建省省级工法，两部局级工法，超额完成两部省级

5、工法的目标。八项 成果获得国家级奖项，超额完成年度目标（目标为获省部级 成果 项）。公司荣获中国施工企业管理协会 年度技术创新先进企业，并被福建省质量协会评为质量管理小组活动 周年优秀企业特别贡献奖。、 年全年未发生亡人事故，重伤事故频率控制在 以下，轻伤事故频率控制在 以下；在建工程项目安全达标率 。 年创国家级文明工地 项，省级文明工地 项，市级文明工地 项，总公司 创优金奖 项。全年未发生严重的环保方面的投诉和处罚。、 年公司人员符合率达到 以上；特殊岗位管理人员和特种作业操作人员持证上岗率达 。培训计划完成率达以上，员工受教育面达 以上。完成培训计划 期达；实施计划外培训 期。全年接受

6、培训人员共 人次，累计资金投入 万元（其中各分公司投入 万元）。 年对 名员工分为工程管理类、财务清欠类、技术质量试验类、市场营销法务合约类、人力资源办公室党群专业类五大类进行考核，实施新岗薪和绩效工资标准，公司工资总额与去年同期相比涨幅在 以上。、设备完好率均在 以上，进场设备完好率为 ，验收合格率达 （目标：）。采购进场材料没有出现检验试验不合格的情况，采购材料合格率达 ，、水电 年人均节能 。（二）监督检查情况坚持项目技术质量监督检查制度，每季度通报检查结果并落实奖罚制度，坚持对严重违反有关技术质量管理制度的个人、项目部及分公司的网上通报制度。全年发布季度检查通报 次。坚持风险工程专家会

7、审制度，全年共召开专家论证会 次，有效化解了工程风险。 年施工现场季度综合考评工作共进行 次，累计检查了工程项目 个（次），公司不定期巡检工程项目 个（次）。 年委托机械监管项目共计 个，其中：塔吊 台次，电梯 台次，分布省内各地。组织综合检查 次，全年检查出各类安全隐患 项，其中：塔吊 项，整改 项，整改率达 ；电梯 项，整改 项，整改率 ，全年未发生设备重大安全责任事故，、结合“安康杯”竞赛活动，工会与工程管理部、安全环境部等六个部门一起对 个分公司 个项目进行检查，通过检查奖励了 个项目。公司被推荐全国“安康杯”竞赛优胜企业。（三）员工劳动保护二九年“双代会”暨工作会期间征集提案 条，提

8、案精干，涉及面广、反映出了广大职工的呼声和要求。为了确保女职工的身心健康，做到防病于未然，组织在岗已婚女职工进行了妇科普查。组织 名女职工参加女性安康团体疾病保险。积极开展夏季防暑降温慰问活动，为公司全体员工及一线农民工购买了 万元的慰问品，送去了组织的关心和问候。三、合规性评价 年安全申报 个，环保排水申报 个。各主要的安全和环境参数监测达标。全年未发生被政府行政主管部门通报或批评的事件。四、纠正和预防措施实施情况 年各单位纠正和预防措施汇总结果如下：单泉州分公司西安分公司天津分公司位纠正措施 预防措施 改进措施 合计1 1 06 842144设计装饰（钢结构）分公司市政基础分公司厦门分公司

9、机械设备管理中心检验试验（贯标管理中心）劳务管理中心安全环保部工程管理部工会总经理办公室42142111022442294102224422人力资源部33合计14163464、公司在 年 月份再次进行组织机构整合，调整改编 个分公司。新设四川分公司。撤销法务合约部，设立成本管理部、法律事务部。、实施新的考核和分配制度，及时兑现了市场营销奖励、项目责任承包奖励、公司机关部门年度绩效奖和基层各单位领导班子绩效年薪共计近 万元。工资总额涨幅在 以上。倡导机制激活、阳光收入、激情创业、价值取向，引导员工与企业共进步、共成长，从而打造国家、企业、员工和规模、品牌、效益的共同发展平台。、公司质量、职业健康

10、安全和环境管理体系文件进行了改版，每个过程管理手册增加了过程的关键绩效要求、目标和它们的监视测量方法，目的是注重体系的绩效管理。同时各部门新出台了一系列管理制度，包括：）各部门业务系统均制订了标准化的工作流程、岗位工作标准。）人力资源部门制定和完善人力资源管理办法、基层单位班子成员年度薪酬确定办法、在岗员工岗薪及两级机关绩效奖标准调整办法公司员工手册、公司员工轮岗、转岗和退出岗位（修订）办法、员工绩效考核补充规定（修订、公司证书管理办法、公司员工继续教育管理办法等制度。）工程部门制订了项目创优策划书范本、中建七局第三建筑有限公司工程项目管理补充规定、中建七局第三建筑有限公司自营项目风险抵押及承

11、包兑现管理办法（试行）。）安全环保部制订了安全施工组织设计、施工现场临时用电方案、安全文明工地策划书及 创优策划书范本。修改危险源辨识、环境因素识别及评价、评价记录和清单。出 台 中 建 七 局 第 三 建 筑 有 限 公 司 安 全 管 理 标 准 化 手 册 （：）。）设备管理中心重新修订了中建七局第三建筑有限公司机械设备管理制度、中建七局第三建筑有限公司建筑起重设备管理流程图、设备安装合同范本和设备租赁合同范本。）市场营销部制定了 年市场营销工作要点、公司营销体系架构和奖励办法及其修订意见；在考核指标中增设项目平均体量、公建项目比例、自营项目比例等考核指标。五、上次管理评审改进措施跟踪结

12、果去年共提出 项改进措施， 项得到实施，有 项未完成。主要是铝合金门窗认证、分公司组织机构及人员配置、 系统改进等。已列入本年度进一步的改进措施计划中。管理体系适宜性问题、公司经营生产结构转型，更加凸显缺少市政基础类的专业人才，水电专业人才也相对缺乏。、公司经营规模的扩张，核心项目管理人才紧缺，如一级建造师，成熟的项目技术副经理。项目上经常出现项目经理临时挂职现象，项目人员配备上也有待于进一步调整。、局工程项目管理系统和总公司内控手册的推广应用，与公司现行体系表格不一致。七、改进措施（一）人力资源管理与培训工作）分公司技术质量科、工程科、安全分站等的人员不能在岗，要求人力资源部门进行督察，确保

13、分公司总工、生产副经理等分管领导与技术质量科、工程科、安全分站等必须每一个系统有一个人在分公司履职。）同意将治安、消防归口安全分站管理。）薄弱岗位（材料、安全和质检等）人员被转岗的，要恢复原岗位。）引进人才必须具备如下条件：有岗位职业资格证件、专业对口、一定工作经历、公司急需岗位，待遇可以从优。）培训工作要有层次、有重点、途径和方式方法灵活，如检查过程中进行讲解，公司下基层培训，分公司自请老师培训，参加当地的培训班等。）为使广大员工熟悉三个管理体系，更好落实三个管理体系，同意建立并实施管理体系文件要求的机考机制，将基本的要求形成题库，公开学习、练习，中层及以下人员实现人人过关，不合格者复考，直

14、到合格，由试验中心组织各部门共同实施。（二）信息化有关问题）信息化是新课题，今后工作要重视，要求大家多使用。）公司办公自动化系统的文件审批功能未能有效实现，由总经理办公室与软件提供商共同分析原因，提出改进系统办法，实现软件应有基本功能。）分公司、项目部网线较少，多台机使用，速度很慢，项目部用户少，不能满足需求等问题，由总经理办公室研究确定技术措施，指导各分公司、项目部解决相关的问题，为一线广大员工提供更好的服务。）为提高管理效率和水平，结合公司特级资质申报，同意公司质量、安全和环境管理体系逐步实现信息化，先从三级管理机构之间信息共享和传递，如合同信息、施工工程信息、报表信息、检查信息、法规信息

15、等。（三）重大危险源确定与管理问题将建设部确定的危险性较大分部分项工程施工相关的危险源作为公司重大危险源，形成清单公布。因此，需要对原有的危险源评价表作适当调整。安全和技术质量等部门进行重点监控。对危险性较大的分部分项工程安全管理办法、建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则未实施到位的问题，技术质量和安全等部门负责分析研究，拿出具体办法并实施。（四）体系文件总公司项目管理、内部控制手册的许多内容、表格和三个体系的内容表格相类似，如何融合，以及报表多、人力资源表格多等由试验中心组织各部门分析研究并解决，尽可能简化、精简。（五）预算管理同意将自营项目由公司确认的费用签证额度由 元以上提高到 元以上。（六）其它改进议各单位提出的其它改进建议，试验中心另行发送到公司总部各主管部门，由各主管部门研究解决。二一年五月七日主题词：管理体系 管理评审 报告抄送：公司领导。中建七局第三建筑有限公司 年 月 日印发