金牛区环城生态区建设推进办公室.docx

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金牛区环城生态区建设推进办公室

2018年金牛区环城生态区建设推进办公室

部门预算

第一部分金牛区环城生态区建设推进办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

金牛区环城生态区建设推进办公室是事业单位，基本职能为：

1．负责协调编制环城生态区城市建设规划、产业规划，并组织实施；

2．牵头拟订推进功能区建设发展的措施办法，并组织实施；

3．牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装、引进工作；

4．牵头协调重大产业化项目的促建工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目；

5．负责协调街道做好企业服务工作；负责协调推进功能区基础设施建设，负责土地上市的策划包装工作；

6．负责功能区相关产业发展统计、分析工作；

7．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

1.绿道建设项目。

确保锦城绿道绕城片区5.51平方公里正式移交，两河片区、沙河源片区生态用地完成拆迁。

2.挂钩整理项目。

全面启动沙河源片区挂钩整理项目。

3.安置房及公建配套建设项目。

清淳家园二期B区17万平方米竣工并交付使用，配套小学、幼儿园交付使用。

踏水新居重建工程力争开工。

4.基础设施建设项目。

清蓉路和金声路、川建路部分段工程开工建设。

二、部门预算单位构成

（一）人员情况

截止2017年12月，共有编制12名，实有在职人员11人。

其中:

事业编制12名，实际11人。

离退休人员1人，其中：

退休人员1人。

（二）单位构成

金牛区环城生态区建设推进办公室内设4个科室，无下设二级预算单位。

第二部分金牛区环城生态区建设推进办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算225.95万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入225.95万元；支出包括：

社会保障和就业支出23.45万元、医疗卫生与计划生育支出6.72万元、农林水支出177.20万元、住房保障支出18.58万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

推进办2018年一般公共预算当年拨款225.95万元，比2017年预算数434.17万元减少208.22万元，下降47.96%，变动的主要原因是减少了一项节能环保支出项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.45万元，占10.38%；医疗卫生与计划生育支出6.72万元，占2.97%；农林水支出177.20万元，占78.42%；住房保障支出18.58万元，占8.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为16.75万元，比2017年预算数16.14万元增加0.61万元，增长3.78%，变动的主要原因是基数调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为6.7万元，比2017年预算数6.45万元增加0.25万元，增长3.87%，变动的主要原因是基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.74万元，比2017年预算数4.56万元增加0.18万元，增长3.95%，变动的主要原因是基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.98万元，与2017年预算数持平。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）预算数为124.2万元，比2017年预算数114.65万元增加9.55万元，增加8.33%，变动的主要原因是人员变动引起人员经费变化。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）预算数为53万元，比2017年预算数66.66万元减少13.66万元，下降20.49%，变动的主要原因是压缩了项目经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为18.58万元，比2017年预算数16.73万元增加1.85万元，增长11.06%，变动的主要原因是公积金缴存基数调整。

三、2018年基本支出情况说明

推进办2018年基本支出172.95万元，其中：

人员经费144.56万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费28.39万元，主要包括：

办公费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年无预算安排，与2017年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排3万元，较2017年预算减少1万元，下降25%，变动的主要原因是减少公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

核定保留车编3辆，2018年预算安排公务用车购置及运行维护费9万元，与2017年预算持平。

2018年没有安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费9万元。

用于3辆公务用车燃油、维修、保险、停车、洗车、过路费等方面支出。

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

推进办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，推进办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

推进办2018年收支总预算225.95万元。

七、2018年收入预算情况说明

推进办2018年收入预算225.95万元，其中：

一般公共预算拨款收入225.95万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计225.95万元，其中：

基本支出预算172.95万元，占76.54%；部门项目支出预算53万元，占23.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年推进办机关运行经费预算总额41万元。

（二）政府采购情况

2018年推进办政府采购预算总额10.6万元，其中：

政府采购货物预算10.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，推进办共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

单位无价值200万元以上大型设备。

2018年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备购置。

（四）绩效目标设置情况

2018年推进办实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算225.95万元。

十、名词解释

1．财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

指事业在职人员医疗保险支出。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：

指事业在职人员公务员医疗补助支出。

10．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：

指人员和办公经费支出。

11．农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：

指环城生态区建设专项、招商引资及项目促进工作经费、规划建设专项支出。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14．年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。