各部门管理评审报告.docx
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各部门管理评审报告
各部门管理评审报告
部门：
总经理文控中心管理者代表报告人：
周刚金
报告内容：
一、质量方针、质量目标的适宜性评审：
1．自从我公司导入ISO9001：
2000质量管理体系以来，质量方针适宜性良好，且将继续延用。
2．质量目标达成情况见“质量目标评审记录”
二、过程的业绩和产品的符合性：
见《各部门管理评审报告》
三、报告内、外部品质审核情况：
暂无外审，内审见“内审总结报告”
四、组织及资源评审：
暂无资源需求。
五、可能影响质量管理体系的变化：
无。
六、改进的建议：
无。
各部门管理评审报告
部门：
品管部报告人：
石义权
报告内容：
一、过程的业绩和产品的符合性：
9月份品质月报表：
来料（批）
退货（批）
逾期（次）
成品（批）
客户投诉（次）
退货（批）
189
2
2
1743
0
0
10月份品质月报表：
来料（批）
退货（批）
逾期（次）
成品（批）
客户投诉（次）
退货（批）
194
2
2
1628
0
0
11月份品质月报表：
来料（批）
退货（批）
逾期（次）
成品（批）
客户投诉（次）
退货（批）
164
0
0
1341
0
0
二、纠正与预防措施的有效性的评审
9月份客户投诉0次。
10月份客户投诉0次。
9月份供应商联络单发出2次，处理2次。
10月份供应商联络单发出2次，处理2次。
11月份客户无投诉、退货。
三、重大质量事故的检讨
9、10、11月份无发生重大质量事故。
四、改进意见：
暂无。
各部门管理评审报告
部门：
物料部报告人：
石义权
报告内容：
一、过程业绩：
1．收货：
建立有效的收货流程和收货作业指导书，提高了收货的规范和准确性。
2．产品防护：
自学习ISO9001：
2000后仓库原料摆放均已严格按照文件QP-013《产品防护控制》程序执行同时确保了仓库的地面干爽，通道畅通，摆放规范有序，高度一律控制在5米以内。
消防设施齐全，消防通道畅通。
3．发料：
所有原纸发料一律由抱车司机按生产排程单发料到生产车间指定的地方。
4．设备保养：
收货地磅有收货员负责日常的维护和保养工作，定期验校；抱车由抱车由抱车司机每天负责日常保养，叉车修理员做定期保养。
二、改进建议：
无。
各部门管理评审报告
部门：
维修部报告人：
张九流生
报告内容：
一、过程的业绩：
1．自学习ISO以来，在设备保养上，设备保养工作人员，严格按照设备保养的相关要求。
进行有组织有计划的设备保养项目，并且对设备保养进行登记备案。
从而在设备保养上满足了机械正常进行运行，保证生产和产品的质量要求。
2．自学习ISO以来，在设备维护管理上，本部门在坑机部的生产配合要求下对组织维修部相关人员。
对设备定期定时进行，系统的维护，并做好各种配品配件的预购计划和“设备检修报告单”的填写备案工作，从而在设备维护管理上保障生产设备长期处在稳定和良好运行状态，进一步的保证生产和产品质量要求。
3．自学习ISO以来，在人员的配合上，本部门有一批精神饱满，技术专业，特别是对瓦楞纸板生产线都具有一定工作经验的维修队伍，并在维修过程中，合理地进行各种专业人士的分工，从精诚团结，群策群力地对设备进行维修，从而在维修人员要求上保障生产及产品质量要求。
二、改进的建义：
无。
各部门管理评审报告
部门：
坑机部报告人：
许浩
报告内容：
一、过程业绩：
1．9月份产品不合格率1.7%，准时交货率100%。
10月份产品不合格率1.84%，准时交货率100%。
2．目标达成状况：
a．人员都通过专业培训，并颁发资格上岗证。
b．有良好的生产设备和强有力的维修班组，保证了设备正常运作。
c．产品质量依照国家标准和公司质量标准进行检验和生产。
d．生产现场有良好的作业环境。
二、改进建议：
无。
各部门管理评审报告
部门：
营业部报告人：
黄春燕
报告内容：
一、过程的业绩：
1．10月份接订单量达到：
1350万m2。
2．9月份货款已全部回笼。
二、顾客意见反馈情况。
1．9月份客户满意度调查20家，平均44.85分，目标达成情况100%。
2．9、10月份客户共投诉0次，客户无退货。
三、改进的建议：
无。
各部门管理评审报告
部门：
行管部报告人：
陈新
报告内容：
一、目标达成情况：
。
1、10月至11月根据坑机部、储运部的人员需求，经厂部批准。
共招聘普通员工10名。
其中坑机部7名，储运部3名。
没有使生产因人员紧缺而停产。
2、培训情况：
9、10月份培训计划均已达成。
3、自企业推行ISO以后各个部门对用人工作都有了新的理念。
并认识到企业人为根本。
在多做思想工作上下功夫，关心员工。
大大减少了人员的流动。
改变了过去人员紧缺的现象。
二、自推行ISO工作后我们严格按标准来做事。
公司内未发生重大工伤事故。
和其他自然灾害事故。
并建立完善了应对突发事件的工作组织。
三、改进的建议：
无
各部门管理评审报告
部门：
采购部报告人：
邱丹苗
报告内容：
一、过程的业绩和产品的符合性：
1．9月份供应商合格率100%，供应商准时交货率94.5%。
2．10月份供应商合格率100%，供应商准时交货率97%。
3．9、10月份所采购原料均达98.95%达到品质要求。
二、改进的建议：
暂无。
各部门管理评审报告
部门：
调度部报告人：
胡少阳
报告内容：
一、十月份的过程与业绩：
1．生产调度完成“纸板生产排程单”共计497份。
平均每天17份合格率100%。
2．出货调度完成“运输排程单”共计1628份，平均每天54份，合格率100%
3．分纸组分纸压线面积720662m2，平均每天24022m2。
便料利用面积159271m2，平均每天5309m2。
二、十一月份（1-20号）的过程与业绩：
1．生产调度完成“纸板生产排程单”共计349份，合格率100%。
2．出货调度完成“运输排程单”共计885份，合格率100%。
3．分纸组分纸压线面积244904m2，便料利用面积80263m2。
三、改进的建议：
暂无。
各部门管理评审报告
部门：
储运部 报告人：
曾友华
报告内容：
一、过程业绩：
1．出货：
10月份出货1628余车，客户对出货工作比较满意。
客户没有投诉过交货期问题，体现出发出工作人员工作认真负责，没有对公司造成信誉损失。
2．入仓：
从9、10月份以来，仓管员严格按照要求入库，不合格品禁止入库。
成品仓库存放的纸板合格率达到100%，没有影响出货工作。
3．车辆的管理：
从九月份以来，严加对车辆管理，没有发生一件送货人员与客户争吵，打架事件。
公司内部配合正常，没有发生与工作人员明显的冲突，及经济纠纷案件。
因此对管理车辆的办法是有效的。
二、改进的建议：
暂无。
各部门管理评审报告
部门：
报告人：
报告内容：
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