工程质量管控制度.docx

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工程质量管控制度

工程质量管控制度

目录1总那么

1.1目的适用范围

1.2定义与缩写2审批权限与工作职责

2.1审批权限2.2工作职责

3工程质量目标确实定及工程质量保证体系的建立..

3.1工程质量目标确实定工程质量保证体系的建立

4质量预控措施重要设计、施工方案预先进行评审

3.1四新技术使用图纸会审及设计交底

4.4监理规划细那么审核5重点难点工程质量控制措施

5.工过程质量控制样板引路

5.1样品封样材料设备进场验收的质量管理

5.4施工过程检查

工程公司须落实施工单位、监理单位建立完善的质量管理体系，并形成检查记录。

4质量预控措施4.1重要设计、施工方案预先进行评审

4.1.1对影响结构平安、本钱、功能、工期的关键设计工程，如：

基础形式、基坑支护、特殊结构（钢结构、预应力结构）、机电方案，工程公司在施工图设计前应组织专家论证，论证结果报总公司工程管理部、技术研发中心报备。

4.1.2对重要施工方案，例如：

土方施工方案、脚手架方案、基坑支护方案，工程公司在开始前应组织进行专家论证及内部评审，专家论证意见及评审意见，报总公司工程管理部报备。

1.11.3对现行政策及法规要求的危险性较大工程如：

高大模板、高大脚手架、深基坑、大跨度结构，工程公司应监督施工单位进行科学、合理编制施工方案，有详细计算书，并经过专家论证，报总公司工程管理部报备。

1.2四新技术使用

工程公司对建筑业新技术、新材料、新工艺、新设备在实施前，应进行充分论证，经总公司工程管理部、技术研发中心报备后，方可执行。

1.3图纸会审及设计交底

1.3.13.1图纸会审是保证工程质量的重要技术环节，通过核对进一步发现设计文件存在

的“差、错、碰、漏”，使存在的问题消除在施工之前,提出改善设计、变更设计的建议，使建议趋于更合理。

审核的同时比选施工方案，为优化施工组织设计创造条件。

1.3.2设计交底是在工程公司、监理单位、设计单位图纸会审的基础上，在工程实施前由工程公司组织，设计院进行的交底工作，设计交底须形成设计交底记录。

1.3.3工程公司规划设计总监负责工程图纸会审及设计交底组织工作；工程公司工程总监负责组织施工单位、监理单位、工程部内部进行图纸会审，并做好会审记录；工程公司合约预算部须参与图纸会审及设计交底。

4.3.4工程工程未经图纸会审及设计交底工作，不得进行工程工程施工。

4.4监理规划细那么审核

监理公司在工程实施前，应编制详尽、可行的监理规划、监理细那么，工程公司须审核监理规划、细那么，并形成记录。

4.5重点难点工程质量控制措施

工程公司须根据工程的特点，制定出本工程的重点难点质量控制措施，并在工程实施中予以落实。

5施工过程质量控制1样板引路

为加强工程质量管理，所有工程工程先做样板，按形式分为实体样板和实体外展示样板，按工程内容分为样板区、样板层、样板间、样板项，要求在工程开工前1个月内编制样板计划。

5.1.1别墅工程、高档住宅工程宜做样板示范区。

样板示范区包括：

首层外墙、大堂、标准层内外装修、景观工程。

1.1.2普通住宅工程必须依据交房标准做样板层（包括公共走道、户内装修、门窗安装、机电安装等）各工程根据销售需要，做展示样板间；

1.1.3酒店、公寓、商业等工程根据需要，做交房样板间、样板区；1.5工程关键分局部项工程，须做样板，包括以下：

典型墙体、柱、板钢筋工程

典型墙体、柱、板模板工程典型墙体、柱、板混凝土工程砌体结构抹灰工程、刮腻子、涂料

外墙保温、涂料工程、砖（板）、门窗室内精装修工程

机电综合管线管道井

园林样板段其他重要工程

5.1.6样板实施要求：

6.1.6.1样板施工须留下完整的施工记录；

5.样板区、交房样板层、园林样板段的验收由项目公司组织，施工、监理单位参加，经总公司技术研发中心、工程管理部验收批准；其余样板由工程公司组织施工、监理对样板进行验收，详见附表。

6.样板的工序、工艺及质量标准是大面积施工的依据.样板验收后，施工单位负责人需组织相关施工人员对样板进行学习，并进行技术交底。

5.2样品封样

5.2.1在签订成品采购合同时，供应商应提供封样的样品和书面的质量指标，作为合同附件。

封样的样品上必须有供方的印记。

设计单位应对选定的样品进行确认，并由工程公司工程部妥善保管。

5.2.2成品进场时，工程公司工程部应与监理单位凭共同封样标准验收，发现有差异应立即报告工程公司主管领导,坚决抵抗货不对板的现象。

5.2.3对于不符合封样质量标准的成品，工程公司必须坚决退回。

门窗、涂料、墙地砖、石材、金属或玻璃料的阳台拦杆、栏板和扶手、五金件、

管材及配件、电器插座、面板、配电箱、洁具及配件、吊顶材料、灯具、进回风口、防水材料、保温材料、精装修材料（地板、壁纸等）及其它另行指定的成品、半成品等外购成品必须封样。

5.3材料设备进场验收的质量管理5.3.1原材料、成品、半成品、石仝、砂浆、钢材、型材、装饰装修材料（以下简称原材料）原那么上应具备三证（材料合格证、试验证明、产品质量认证）。

进场使用前，施工单位填报材料报验单，附上三证及材料进场复检报告，经工程现场专业工程师及监理单位进行质量检验验收合格后，方准使用。

1.3.2采用新材料、制品应有技术监督文件、生产厂家的产品质量标准、使用说明和工艺要求，经审核验收的材料、成品和半成品须到达如下要求：

质量保证资料齐全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求；现场实物标志与材料相符。

1.3.3原材料的取样检验实行试验见证取样和试验送检制度，但凡原材料经检验不合格者，不得在工程上使用，由工程公司通知限期退出现场。

1.3.4对主要材料、价值较大、市场透明度较模糊、质量要求较高、对性能效果影响较大的材料要求工程公司严格执行封样制度，工程公司应指定专门的样品库房，指定专人管理，并将产品封样保存到工程竣工/保修期结束。

工程公司工程部需按照封样结果进行材料设备进场验收。

5.4施工过程检查4.1巡视检查和旁站监督

工程现场专业工程师，必须每天巡视所管现场两次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。

凡属质量控制点都应旁站监督，以下部位施工全过程必须旁站监督：

桩基础工程的舲浇筑及打压桩工程；地下室底板、顶板、侧墙浇筑聆及防水处理；转换层硅浇筑；天面结构层硅浇筑及防水施工；给水系统的打压试验及排水系统的通、灌水试验；后浇带硅浇筑等。

12检查内容：

施工材料、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范，规程及批准的施工组织设计或方案执行。

工程质量的检查和抽查工程公司工程部应每周组织工程工程质量检查，每次实行检查的结果应填写“工程检查情况通知书”，并催促施工单位进行整改，检查整改情况。

后附工程检查情况通知书总公司工程管理部组织不定期对各工程公司工程进行工程质量检查，并下发书面检查通报。

5.4.3工程质量问题的整改

工程现场工程师及监理发现有使用不符合标准的材料要及时制止，对检查发现的质量缺陷应做好记录，并及时向施工单位发出质量问题整改通知单，整改情况要及时跟踪，对不执行整改者须给予处分。

对工程管理人员检查工作中的要求：

5.4.4.1工作要有计划，可量化、有落地。

分解到人、到时间/天，具体工作应有施工日志，统一用监理日志的文本详细记录。

5.4.4.2要组织有效的会议制度，主动协调，对施工单位要主动管控，不是被动的响应。

5.4.4.3现场质量检查要随身携带：

图纸、各种卷尺、靠尺、塞尺、水平尺、小锤，测距、测光仪器。

5.4,4.4检查要三看：

看图、看合同、看规范。

工作范围，合同界面，验收标准，是否包含验收开通。

5.4.4.4定期组织培训、交流，学习。

学规范，学新规，学合同。

6工程验收分局部项及隐蔽工程验收

6.1.1本制度所指隐蔽工程、关键工序，是指构成单位工程的主要分部/分项工程，考虑到住宅工程的施工特点和现场的灵活应用，未严格按照GB50300《建筑工程质量验收统一标准》进行划分。

6.1.2对多层（4-6层）及高层住宅，应抽查不少于总楼栋数量15%（且不少于3栋）的栋号。

其中，标段首次施工该工序的栋号应在抽查范围内。

对低密度住宅（3层及以下），应抽查不少于总楼栋数量5%（且不少于5栋）的栋号。

其中，标段首次施工该工序栋号的首个流水段应包含在抽查范围内。

工程公司各专业工程师应按照要求对现场影响过程质量形成的隐蔽工程和关键工序进行管控，对发现不符合规范要求的，应及时要求改正，并按照要求留存记录。

6.1.4隐蔽工程、关键工序检查验收要照片、视频存档。

验收通过的，参与验收的施工单位、监理、工程公司人员在验收作业面拍照，注明验收部位，时间，验收入姓名，并同《工序质量检查表》、视频资料上传到总公司信息管理系统,作为总公司工程管理部备案、备查、存档依据。

系统会签节点，发起人一工程公司工程总监--总公司工程管理部总监一总公司分管领导。

6.2设备安装工程的质量验收6.2.1主要设备的到货检验

主要设备（如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、空调主机（冷水机组、柜机）、冷风柜、风机盘管、水泵、擦窗机等到场后必须进行到货验收。

设备进场必须具备《使用说明书》、《合格证》，进口设备必须具备海关商检证、原产地证明等，由施工单位填写《设备进场报验单》，由工程公司工程部、施工单位到现场开箱检验，经检验合格、签证后方可进场安装。

6.2.2电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试

发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆，应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，并填写《工程质量检查报验单》，经工程现场专业工程师核验签证后方可进行通电试验。

楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。

6.2.3给排水管道的严密性试验

给水管道，应做分段和系统打压试验。

分段打压试验由工程现场监理旁站检查验收，系统打压试验，由工程部组织验收。

打压试验应做好记录，渗漏点要有专人跟踪处理。

排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况。

检验由工程公司工程部组织验收。

6.2.4主要机电设备的单体检验、调试、试运转

电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。

试验由工程公司工程部组织、规划设计部专业工程师参加检验，试验结果要做好记录，符合要求的，由参加检验人员签证确认。

6.3工程竣工（交付）验收

工程施工全部完工以后，对工程质量必须做一次综合性的全面检查验收才能正式交付业主，由工程公司组织施工

（含分包单位）、设计、监理单位进行工程竣工验收。

竣工验收应在施工工程全部完成后，所有分项工程、分部工程、单位工程全部检验合格的基础上进行。

竣工验收前应对涉及验收工程的质量资料、工程质量进行全面综合核查，发现问题及时整改，并按规定要求施工单位编制竣工资料。

工程竣工要填写验收记录，按国家标准向政府机关办理工程竣工验收备案表，并按规定移交竣工资料。

工程竣工验收时，如发现有漏项或需修补整改返工的地方，要施工单位限期整改。

具体流程如下：

6.4.1对于符合竣工验收条件的工程，承包商先进行自验；

1.1.13.2承包商自验合格后，监理单位根据承包商提交的竣工初验申请，及时组织相关单位进行竣工初验；

6.3.3勘察、设计、施工、监理等单位分别签署质量合格文件；

6.3.4竣工初验合格后，工程公司应及时根据施工单位提交的竣工验收申请，组织工程公司相关部门、监理单位、设计单位、勘察单位、承包商等相关单位进行竣工验收，并通知工程所在地质监站派员参加监督和进行竣工备案宣讲；

6.3.5竣工验收合格后，工程公司向所在地质监站办理竣工备案手续；

工程质量保修：

房屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，承包商应当履行保修义务，保修期限按照国家相应的规范执行。

7工程暂停工与复工

为了保证工程质量，出现以下情况之一者，工程公司工程部有权行使质量监督和否决权，发出暂停工指令。

7.1施工中质量出现异常情况，经现场监理员提出后施工单位未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；上道工序未经甲方代表（监理机构）验收而进入下

6工程验收6.1分局部项及隐蔽工程验收

6.3工程竣工（交付）验收7工程暂停工与复工

28质量事故处理工程质量事故请示报告

8.1工程质量事故处理工程质量事故处分

9工程创优10附那么

11附表工程样板验收表

11.1隐蔽工程验收表工程检查情况通知书

道工序施工;7.2.1擅自使用未经认可的建筑材料；

擅自变更设计图纸进行施工的；7.2.3出现质量平安事故；

7.2.4未经审查同意的分包单位进场施工。

工程暂停工通知签发前，工程公司工程总监须向工程公司总经理汇报，征得同意后签发。

对可能出现重大质量事故苗头，须立刻制止的可先行下达停工通知，随后向工程公司总经理报告。

施工单位接到暂停通知后应立刻停工，按要求认真整改，整改后提出复工申请，工程公司工程总监审核后报工程公司总经理签发复工令。

8质量事故处理工程质量事故请示报告

一般质量事故发生后，工程公司专业工程师应保护现场、等待调查、取证和处理，并立即报告给工程总监及工程总经理，由工程总监组织人员进行调查处理，并由工程部在事故发生5天内写出质量事故报告报工程公司总经理，并报总公司工程管理部备案。

重大质量事故发生后，工程公司专业工程师应保护现场、等待调查、取证和处理，并立即报告给工程总监及工程公司总经理，由工程总监组织人员进行调查处理，并于事故发生2小时内报总公司工程管理部和技术研发中心，由工程公司工程部在事故发生2天内写出质量事故报告初步处理方案，由总公司组织相关部门参加调查分析。

发生一般质量事故和重大质量事故后，工程公司应立即组织事故调查小组进行事故调查，采取临时防护措施，并做好善后处理，防止事故扩大，并制定处理事故的方案，尽快完成事故调查分析和写出事故报告。

如有必要，可组织专家进行评审。

事故调查分析工作应做到“四不放过”，即事故原因不清不放过；事故责任者和职工没有受教育不放过；没有总结经验教训和没有采取防范措施不放过；事故责任者未受到处分不放过。

对违反规程不听劝阻，不守劳动纪律，不负责任造成质量事故者和对隐瞒事故不报者，均应严肃处理，除给予经济处分外，情节严重的还应给予行政处分，直至依法处理。

7.1工程质量事故处理

一般质量事故处理方案由工程公司专业工程师负责编写处理方案，由工程工程总监审批后报工程公司总经理备案，由工程总监组织实施，专业工程师监督实施，处理后报工程公司总经理。

重大质量事故处理方案由工程公司工程总监负责编写处理方案，由总公司工程管理部、技术研发中心、设计单位共同审定，报总公司总裁审批后，由工程公司总经理组织实施，工程工程总监监督实施，处理后报总公司工程管理部，技术研发中心报备。

一般质量事故和重大质量事故的处理方案及实施情况记录作为技术档案，报总公司工程管理部存档。

7.2.3工程质量事故处分3.1对工程公司的处分

对工程年度内发生质量事故，对相关责任人按照责任追究制度进行处分。

8.3.2对施工单位处分

9.3.2.1发生一般质量事故一次，施工单位须返工整修至符合设计要求，赔偿事故对工程造成的损失，并按事故性质，处以5000元以上10万元以下罚款。

10.3.2.2发生重大质量事故一次，施工单位须返工整修至符合设计要求，赔偿事故对工程造成的损失，并处以10万元―50万元罚款。

11.3.2.3对发生重大事故的施工单位三年内不得参与***公司任何工程的投标。

12.3.3对监理单位处分

8.3.3.1发生一般质量事故一次，监理单位须根据承当责任的大小，处以1万元以上，5万元以下罚款。

8.3.3.2发生重大质量事故一次，监理单位须根据承当责任的大小，处以5万元以上，10万元以下罚款；对总监理工程师及主管监理工程师予以更换。

假设质量事故涉嫌违法犯罪的，移送司法机关按国

家法律法规予以处理。

9工程创优

9.1为提高工程质量实体水平及工程质量管理水平，鼓励各工程开展创优，包括整体工程优质和结构优质、优秀园林、优秀装饰等。

对取得优质工程的工程公司给予一定的奖励，具体奖励措施另行制定。

9.2创优工程在签订经营目标责任书及施工合同时，须明确质量目标。

9.3工程公司须对创优工程制定相应的创优管理措施，并在管理工作中贯彻落实。

10附那么

10.1本制度由***公司组织制订、修订，并负责解释。

工程公司现行制度如有与本制度相抵触之处，依照本制度执行。

10.2本制度自发布之日起实施。

11附表11.1工程样板验收表

工程样板验收表

工程公司：

工程名称:

样板名称

部位

施工单位

验收日期

关键工程

施工工艺

质量标准

（内容可另附页）

照片

结论

施工单位意

见

质量负责人：

：

监理单位意

见

工程公司工

程部意见

工程公司规划设计部

（营销部）

意见

工程公司负责人意见

技术负责人：

工程经理：

注：

与营销相关的分局部项工程需要营销部签字；施工工艺及质量标准如内容较多，可另附页。

11.2隐蔽工程验收表

隐蔽工程验收记录表

工程公司：

工程名称：

验收部位

验收专业

验收次数

验收人员意见

施工班组

施工单位项目负责人

监理单位

建设单位

注：

隐蔽验收工程，验收人员要在验收现场手持此验收

表格拍照存档，保证隐蔽验收资料的可追溯行。

11.3工程检查情况通知书工程检查情况通知书

工程名称:

工程公司:

检查部位施工单位

检查情况

（附照片）检查人员签字

注：

工程检查报告，检查人员要在检查验收现场手持此表格拍照存档，保证检查验收资料的可追溯行。

1总那么目的

为了加强各工程工程质量的管理，提高对工程工程质量的管控能力，真正实现对工程质量的“事前、事中、事后”全过程控制，实现程序规范、资料齐全、验评统一，特制定本制度。

1.1适用范围

本制度适用于***公司及各工程公司新建、扩建、改造工程的工程质量管控。

1.2定义与缩写

1.2.1工程质量目标：

到达规范、设计、政府主管部门、合同既定的要求，消除工程质量事故，防止工程质量通病，减少工程质量缺陷。

1.2.2工程质量保证体系：

以工程质量目标为基本依据，实现工程质量目标为最终目的，完善组织结构、明确职责权限、合理配备资源为主要功能，建立的工程质量管理方面指挥和控制组织体系；

1.2.3专项验收：

特指环保、消防、规划、卫生防疫、劳动平安、交通、环卫、市政、绿化、邮政、人防、公安、档案、通讯、有线电视、供水、供电、供气、供热等专业部门验收，是物业移交前重要且必须的验收阶段。

1.2.4竣工验收：

竣工验收应符合以下条件：

①完成工程设计和合同约定的各项内容，到达竣工标准；②承包商提交的工程质量竣工报告；③工程竣工资料整理齐全；④建设单位已按合同约定支付工程款,有工程款支付证明。

1.3.5一般质量事故：

凡有以下情况之一者，可列为一般质量事故：

①出现质量事故，造成的直接经济损失在5000元以上10万元以下，且对工期影响在5天（不含）以内的；②经返工整改处理，能满足设计要求且不影响结构平安和使用功能的；

1.3.6重大质量事故：

但凡有以下情况之一者，可列为重大事故：

①出现质量事故，造成的直接经济损失在10万元以上的；②出现质量事故，造成人员死亡的；③出现质量事故，影响工期5天（含）以上的；④出现质量事故，影响结构平安和使用功能，造成严重质量缺陷的。

1.3.7样板：

对于关键或重复循环施工作业的分部、分项工程和操作工艺，以及重要的建筑材料和构配件，在正式施工和供料前，都必须由承包商和供应商按设计文件以及业主的具体要求，在现场制作实样或提供样品，用以验证设计意图和效果、明示质量要求和建筑品质，是承包商和供应商规范工艺的重要手段，更是相关单位进行验收的实样标准。

1.3.8“***公司”以下简称“总公司”。

2审批权限与工作职责1审批权限

2.1.1工程公司工程第一负责人负责工程一般质量事故的审批和重大质量事故处理报

告的审核。

3.1.2工程公司总经理工程公司总经理是工程质量的第一责任人。

2.1.3.1负责本工程的质量保证体系、组织确定本工程的质量目标。

负责工程工程质量保证措施和方案审核。

2.1.3总公司领导2.1.3.1负责审批工程工程质量总体目标。

负责审批工程工程质量保证体系。

52.1,3.3负责工程重大质量事故处理报告的审批。

负责工程一般质量事故处理报告的审批。

负责工程开工报告的审批。

2.2工作职责

工程公司是工程工程质量管理的组织及实施单位，对工程质量负全责。

工程系统所有人员要严格遵守工程管理的三个规定：

一是严禁弄虚作假，二是严禁吃拿卡要，三是严禁收受回扣。

违反上述三项中任一规定者将予以辞退。

2.2.1工程公司工程部工程公司工程部负责工程质量管理，具体职责如下：

2.2.1.1负责对工程质量总体目标进行分解和细化，并将细化目标上报总公司工程管理部备案。

2.2.1.2负责审定监理单位、承包商和供应商各自制定的工程质量保证体系。

2.2.1.3负责实施工程质量的过程控制，加强现场监督管理，确保实现工程质量目标。

2.2.1.4负责完成工程公司内部的工程质量管理资料的收集、整理和归档工作，并监督监理单位、承包商和供应商等相关单位按规定做好工程质量管理资料的收集、整理和归档工作。

2.2.1.5负责组织进行各类工程验收，并办理相关手续。

2.2.1.6负责处理工程质量事故。

2.2.2总公司工程管理部

2.2.2.1对各工程工程质量负监管职责，对工程公司工程质量管理的行为过程进行监督管理。

2.2.2.2负责组织相关单位制定工程质量总体目标和总公司工程质量保证体系，并上报决策层审批后下达工程公司。

2.2.2.3对工程公司上报的工程质量细化目标和工程质量保证体系进行报备。

负责定期对各工程工程质量进行检查，负责收集、汇总、分析工程建设过程中的工程质量情况信息。

2.2.2.5审核一般质量事故；协调处理重大工程质量事故。

2.2.2.6建立经验交付提供平台，加强经验交流提供，促进总公司整体质量管理提升。

2.1.3工程公司相关部门（规划设计部、合约预算部）

2.2.3.1工程公司规划设计部对设计质量负全责；工程合约预算部对招标是否满足质量要求负责；评标要客观，公正，廉洁，全面。

明确验收标准，工期要求，投标方工程团队构成，对履约能力要有评估。

严肃对待供应商履约的评估工作。

合约规划工程要做主导，以有利于工程管理，有利于质量控制来划分合同界面；

2.3.3.2参与工程质量总体目标和工程质量保证体系的制定工作。

2.4.3.3参与一般及重大质量事故处理。

2.5.3.4参与专项验收。