上街区住房和城乡建设局系统部门预算公开格式说明doc.docx

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上街区住房和城乡建设局系统部门预算公开格式说明上街区住房和城乡建设局系统部门预算公开格式说明doc上街区住房和城乡建设局系统2019年部门预算公开格式说明目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1部门收支总体情况表2部门收入总体情况表3部门支出总体情况表4财政拨款收支总体情况表5一般公共预算支出情况表6一般公共预算基本支出情况表7一般公共预算“三公”经费支出情况表8政府性基金预算支出情况表9国有资本经营预算支出情况表10政府采购预算表第一部分部门基本情况一、部门主要职责：

上街区住房和城乡建设局系统共有单位3个，上街区住房和城乡规划建设局、上街区工程质量监督站、上街区房产管理中心。

上街区住房和城乡建设局职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关建设和城市规划工作的方针政策和法律法规；负责编制全区建设事业中长期发展规划并组织实施；协调解决城市建设和管理工作中的重大问题，综合协调城建口各部门的工作。

（二）负责编制全区城市建设计划；负责筹措和综合平衡城市建设资金，监督检查城建规费的征收和资金使用情况；负责全区城市建设统计和分析工作；负责组织城市基础设施项目的论证；负责城建项目的全过程管理；负责全区建设行业的对外经济技术合作。

负责编制、调整、修订城市总体规划、详细规划、有关专业规划和申报工作。

（三）负责建设用地和建设工程的规划管理，审批核发建设用地规划选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

负责全区城市建设勘察、设计和测绘工作；负责勘察、设计市场管理工作；负责全区城市建设及工业与民用建筑的抗震设防管理工作；负责全区工程建设标准和强制性标准实施的监督工作。

（四）负责城市建设综合开发工作；负责编制全区城市建设综合开发中长期规划和年度计划；负责房地产开发企业开发建设管理工作；负责住宅小区各种配套设施建设管理工作；负责组织房地产开发项目的综合验收；负责城市建设拆迁管理工作。

（五）负责全区建筑业、装饰装修业的行业管理；负责建筑市场管理；负责全区建设工程的监理、招标投标、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作；负责全区工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理；负责全区建筑施工队伍管理；负责全区建筑施工许可证的审核和发放；负责建筑机械、起重设备和垂直运输设备的使用和安全管理工作。

负责全区建材行业管理；制订建材行业发展规划；负责管理建筑材料市场；负责各类建材产品和地方材料的质量检查；负责全区建材产品使用管理和建筑节能、新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。

（六）负责制定全区建设行业科技发展规划；组织推广信息技术、节能技术和高新技术在建设领域中的应用；指导建设科技项目攻关和科技攻关成果鉴定认定工作。

（七）负责组织实施全区道路、桥涵、供水、供气、供热等市政公用设施建设；负责全区重点工程、城市基础设施配套工作。

负责监督检查城市规划法、建筑市场管理条例、城市燃气管理条例及其实施细则的实施，依法查处违法行为，并负责有关行政应诉工作。

（八）负责全区城建档案的收集、管理、编研和利用工作。

负责编制建设行业人才培养规划并组织实施；负责建设行业执业资格管理工作；指导建筑、房地产开发、勘察设计咨询、建材行业协会工作。

（九）承办区政府领导交办的其它事务。

上街区建筑工程质量监督站主要职责：

根据国家及地方胡有关法律、法规受住房部门委托，对新建、扩建、改建各类建筑工程质量、安全生产肯质量行为实施监督；对工程竣工验收进行监督；受理全区在建建筑工程质量投诉，并负责投诉处理工作；负责工程质量监督管理工作；参与重大质量事故处理。

上街区房管产管理中心职责：

贯彻执行国家、省市有关住房保障、房产管理、住房制度改革胡法律、法规肯方针政策。

受主管部门委托负责拟定全区房产发展战略；负责全区住房保障工作；负责编制并组织实施全区保障性住房发展规划和年度计划；负责全区房产市场管理工作；负责全区物业管理胡行业管理；负责全区房屋安全管理和房屋安全鉴定。

（二）内设机构及下属单位上街区住房和城乡规划建设局系统无内设机构；财务归属局机关的下属事业单位：

上街区房屋征收与补偿办公室；上街区规划管理办公室；上街区规划展览；上街区工程质量监督站（因行政事业性收费项目取消，上街区工程质量监督站2019年的工作经费列入局机关统一核算）。

财务独立的下属事业单位：

上街区房产管理中心（三）人员构成情况上街区住房和城乡规划建设局系统共有编制101人，其中：

行政编制6人，事业编制79人，自收自支16人；在职职工86人，离退休人员31人。

（四）、车辆构成情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆。

二、本单位的部门预算包括本部门汇总预算。

第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明2019年收入预算1736.8万元，其中：

一般公共预算1428.8万元（财政拨款1280.5万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入148.3万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营收入211万元，财政专户拨款收入10.35万元,财政代管资金86.65万元。

二、支出预算说明2019年支出预算1736.8万元，其中：

基本支出1184.1万元，项目支出552.7万元。

（一）按功能科目分类，社会保障和就业支出157.8万元，医疗卫生与计划生育支出78.24万元，城乡社区事务支出1145.92万元，住房保障支出143.84万元，国有资本经营预算支出211万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1184.1万元，其中：

工资福利支出1053.15万元，商品和服务支出67.8万元，个人和家庭补助支出63.15万元；项目支出552.7万元。

（三）支出预算主要项目说明：

1、装配式建筑推广经费4万元。

（1）项目概述及政策依据。

我局承担上街区装配式建筑发展推广工作，根据上政文201820号文要求，开展此工作要组织人员进行专业知识培训、开展宣传等。

（2）资金测算。

按2019年的预算批复。

2、扬尘整治（建筑工地）专项15万元。

（1）项目概述及政策依据。

根据上办201810号文,我局负责全区建筑工地扬尘污染防治监督管理工作。

此款主要用于扬尘污染工作的办公费、宣传印刷、差旅费、视频设备网络专线费、工地督查员的劳动保护用品购置费等支出。

（2）资金测算。

按2019年的预算批复。

3、改制企业费用211万元。

（1）项目概述及政策依据。

我局原下属单位上街区燃气有限公司、上街区建设综合开发公司于2006年实行改制。

根据上政会纪200616号规定，其退休人员的退休待遇、在职人员的生活补助及各项缴费由区财政负担。

（2）资金测算。

按2019年的预算批复。

4、工程质量监督站工作经费191.61万元。

（1）项目概述及政策依据。

因行政事业费收费项目取消,根据财综200878号规定,自收自支事业单位的经费支出,通过安排其上级主管部门项目支出予以拨付。

（2）资金测算。

按2019年的预算批复。

5、临时人员工资5.39万元。

（1）项目概述及政策依据。

经上街区人事和社会保障局批准，我局聘用临时工两名。

（2）资金测算。

2019年的预算批复。

6、法律顾问费2万元。

（1）项目概述及政策依据。

此款主要用于支付聘请律师费用。

法律顾问主要负责我系统日常法律事务，包括代理我系统各类诉讼案件及仲裁；参与重大合同的制订、修改，对相关法律、法规条款进行解读及工作指导以及其他相关的法律事务。

（2）资金测算。

按2019年的预算批复。

7、散装水泥推广工作经费6万元。

（1）项目概述及政策依据。

此款为郑州市散装水泥办公室拨的工作经费，主要用于散装水泥推广工作所需的办公费、印刷费等支出。

（2）资金测算。

按2019年的预算批复。

8、地铁10号线站点建设范围内附属物拆迁评估费4.91万元。

（1）项目概述及政策依据。

此款是2018年底区交通运输局（区轨道办）付的地铁10号线站点建设范围内附属物拆迁聘请中介公司的评估费。

（2）资金测算。

按2019年的预算批复。

9、漓江路东段、洛宁路工程款71.14万元。

（1）项目概述及政策依据。

此项目是2017年底区交通运输局付的农村公路三年行动计划漓江路、洛宁路工程款。

（2）资金测算。

按2019年的预算批复。

10、公共租赁住房补贴6.5万元。

（1）项目概述及政策依据，我单位承担着市定目标任务，我单位负责我区公共租赁住房资格核准、发放公共租赁住房补贴和实物配租住房管理。

（2）资金测算。

根据上年公共租赁住房租赁补贴情况测算。

11、房产业务专用材料费4.75万元。

（1）项目概述及政策依据，此款项用于支付购买郑州市房屋交易和产权状况确认单（楼盘表）、（商品房买卖合同备案）、（转让）、（变更、更正）及其他房产业务专用材料。

（2）资金测算。

按2019年预算批复。

12、房屋安全工作经费2.7万元。

（1）项目概述及政策依据，依据郑州市房屋安全管理办法、郑州市房屋安全目标责任书，我单位负责组织房屋安全政策法规培训，定期组织本区房屋安全普查，实行房屋安全动态管理，完善房屋安全管理档案，做好危险房屋应急抢险等。

（2）资金测算。

按2019年预算批复。

13、专项工作经费6.3万元。

（1）项目概述及政策依据，我单位负责全区的住房保障、物业管理、房屋租赁工作。

对全区物业进行行业监督管理、人员培训、政策宣传、处理投诉等；负责全区房屋租赁行业和租赁市场协调服务工作等；负责全区的我单位负责全区住房保障、房地产服务和住房制度改革工作；拟定并实施全区房地产业中长期发展规划和保障性住房发展规划及年度计划等。

（2）资金测算。

按2019年预算批复测算。

14、网络租赁维护费6.46万元。

（1）项目概述及政策依据，此款项用于全区个人住房信息系统专线租用费，以及存量房网签、资金监管系统使用费等。

（2）资金测算。

按上年支出及与联通公司签订合同等测算。

15、维修基金管理工作办公经费10.35万元。

（1）项目概述及政策依据，我单位承担区维修资金的归集和使用审批。

此款项主要用于维修基金管理系统的更换、维修基金业务凭证、表格及宣传资料的印制等。

（2）资金测算。

按2019年预算批复测算。

16、租房押金等往来款项4.60万元。

（1）项目概述及政策依据，此款项为其他应收款及其他应付款的余额，包括租房押金等。

（2）资金测算。

按上年余额测算。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年一般公共预算收支预算1428.8万元，政府性基金收支预算0万元。

与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加243.34万元，因各项缴费基数提高增加了养老、医疗、住房公积金等各项缴费，因工资调整增加了精神文明奖发放金额、新增了物业补贴、通信费（补发以前年度），造成2019年预算收支比2018年有所提高。

2019年政府性基金收支0万元，与2018年预算相比减少125.66万元。

因财政无安排政府性基金预算支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明2019年一般公共预算支出预算1428.8万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出157.8万元，占11.04%；医疗卫生支出78.23万元，占5.47%；城乡社区事务支出1063.88万元，占74.46%；住房保障支出128.89万元，占9.03%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2019年一般公共预算基本支出预算1211.81万元，其中：

人员经费1084.34万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费67.8万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通缴费。

（四）政府性基金支出预算情况说明无（五）国有资本经营预算情况说明2019年国有资本经营预算211万元，主要包括：

改制企业（上街区燃气公司、上街区房屋综合开发公司）退休职工的统筹外退休费、健康修养费、取暖费等、在职职工的生活补助、养老失业金、医疗保险金、住房公积金等各项费用。

（六）、“三公”经费支出预算情况说明2019年“三公”经费预算1.4万元。

其中：

1.因出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预算数比2018年增加（减少）0万元。

与2018年相比持平。

2.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置费预算数比2018年增加（减少）0万元。

公务用车运行维护费预算数比2018年增加（减少）0万元。

与2018年相比持平。

3.公务接待费1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数与2018年相比减少了0.6万元，主要原因是：

厉行节约，减少了公务接待。

四、机关运行经费安排情况说明2019年，运行经费安排67.8万元。

主要用于机关正常运转及履职需要。

其中：

办公费18.48万元，印刷费1.33万元,差旅费2万元，电费7.5万元，培训费1万元，水费0.5万元，维修（护）费0.6万元，邮电费4.43万元，招待费1.4万元,劳务费0.66万元,工会经费9.4万元,福利费7.2万元,公务交通补贴12.9万元，退休人员办公费0.4万元。

与2019年相比减少了9.08万元,原因是2019年预算较少通讯费支出,压缩了人员办公经费。

五、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通知（财预201798号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

根据经济分类科目改革要求，我局一般公共预算支出情况表按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况2019年政府采购预算6.85万元，其中：

政府采购货物支出2.35万元，服务支出4.5万元，具体采购明细如下。

1印刷服务，共计4.5万元；2A4纸张，单价0.02万元，数量40箱，共计0.82万元；3打印机，单价0.28万元，数量1台，共计0.28万元；4.计算机，单价0.45万元，数量1台，共计0.45万元；5.其他消耗用品，单价0.8万元，数量1批，共计0.8万元。

七、国有资产占用情况说明截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明无九、专项转移支付项目情况无十、空表情况说明1.政府性基金预算支出情况表。

空表的主要原因是没有政府性基金支出项目。

第三部分名词解释一、机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费。

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

三、一般公共服务支出：

指政府提供一般公共服务的支出。

如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、社会保障和就业支出：

指政府在社会保障与就业方面的支出。

包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

五、医疗卫生支出：

指政府医疗卫生方面的支出。

包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

六、住房保障支出：

指政府用于住房方面的支出。

包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

七、教育支出：

反映政府教育事务支出。

八、办公费：

反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

九、印刷费：

反映单位的印刷费支出十、咨询费：

反映单位咨询方面的支出。

十一、水费：

反映单位的水费、污水处理费等支出。

十二、电费：

反映单位的电费支出。

十三、邮电费：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十四、取暖费：

反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

十五、物业管理费：

反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十六、差旅费：

反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。

十七、维修（护）费：

反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十八、会议费：

反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

十九、培训费：

反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十、劳务费：

反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十一、工会经费：

反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十二、福利费：

反映单位按规定提取的福利费。

二十三、其他交通费用：

反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

二十四、其他商品和服务支出：

反映上述科目未包括的日常公用支出。

如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

第四部分附表1部门收支总体情况表2部门收入总体情况表3部门支出总体情况表4财政拨款收支总体情况表5一般公共预算支出情况表6一般公共预算基本支出情况表7一般公共预算“三公”经费支出情况表8政府性基金预算支出情况表9国有资本经营预算支出情况表10政府采购预算表