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黄山市广播电视台

（含黄山市广播电视微波站二级机构）

2018年度部门预算

二〇一八年一月三十日

第1部分黄山市广播电视台概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第2部分黄山市广播电视台2018年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、部门财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第3部分黄山市广播电视台2018年部门预算情况说明

第4部分名词解释

第一部分黄山市广播电视台概况

一、主要职能

（一）黄山市广播电视台主要职责：

一、广播电视新闻制作与发布；广播影视文艺节目的引进、生产、制作与发布；广播影视广告及其它信息的生产、制作与发布；广播影视技术传输服务与开发；广播影视文化产业开发与经营；广播影视理论研究与业务培训；指导全市广播电视工作。

根据《黄山市广播电视台主要职责内设机构和人员编制方案》（黄编字〔2010〕第33号）文件规定，黄山市广播电视台的主要职责概括为：

1、贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；

2、办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；

3、大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；

4、做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；

5、负责广播电视台内部人财物的统一管理；

6、指导区县广播电视台工作；

7、完成市委、市政府交办的其他工作；

根据上述职责，黄山市广播电视台设置5个综合管理机构和9个业务宣传机构，均为正科级建制。

（二）黄山市微波站二级机构主要职责：

1.国家遇紧急情况下，运用微波技术传输广播电视网络信号；

2．维护日常微波传输网络安全。

二、部门预算单位构成

黄山市广播电视台由台本级和一家二级预算单位组成，其中，广播为全额拨款事业单位、电视为差额拨款事业单位。

全台编制150人，目前在职148人。

其中：

在编109人，聘用39人。

离休人员零人，退休人员31人。

二级机构微波站为全额拨款事业单位。

全站编制10人，目前在职9人，退休3人。

从预算单位构成看，黄山市广播电视台预算包括：

黄山市广播电视台本级预算、黄山市广播电视台下属事业单位黄山市广播电视微波站预算。

三、2018年度主要工作任务

1、认真做好新闻宣传。

重点围绕市委市政府中心工作开展时政新闻和民生新闻宣传。

2、加强干部队伍管理和人才队伍建设，培养一批名主持人、名记者。

3、强化制度建设。

在梳理以往各项规章制度的基础上，进一步细化，重点加强考勤管理和绩效考核管理，为全台健康发展奠定基础。

4、加大基础设施投入，加快徽山顶无线数字覆盖项目建设步伐，抓紧开办新栏目。

5、全力以赴抓好广告创收，努力完成全年创收任务。

6、积极开展我市广播电视网络微波工作，确保广播电视网络微波信号安全优质传输。

7、完成市委、市政府交办的其他工作。

第二部分黄山市广播电视台2018年部门预算表

表1：

2018年部门收支预算总表

部门：

黄山市广播电视台

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2128.64　

（一）一般公共服务

二、政府性基金预算拨款收入

（二）外交

三、纳入专户管理政府非税收入

（三）国防

四、其他收入

（四）公共安全

事业收入

（五）教育

经营收入

（六）科学技术

上级补助收入

（七）文化体育与传媒

1,771.33

附属单位上缴收入

（八）社会保障和就业

206.80

其他

（九）医疗卫生支出

55.68　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探电力信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）国土海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

94.83　

（二十）、粮油物资储备支出

（二十一）、国债还本付息支出

（二十二）、其他支出

本年收入合计

2128.64　

本年支出合计

　2128.64

上年结余收入

结转下年

收入总计

2128.64　

支出总计

2128.64　

注：

本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表2：

2018年部门收入预算总表

部门：

黄山市广播电视台

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

207

文化体育与传媒支出

　1771.33

20704

新闻出版广播影视

　1771.33

2070404

广播

　417.83

2070405

电视

1289.30

2070499

其他新闻出版广播影视支出

64.20

208

社会保障和就业支出

206.80

20805

行政事业单位离退休

206.80

2080502

事业单位离退休

1.30

2080506

机关事业单位基本养老保障缴费支出

205.50

210

医疗卫生与计划生育支出

55.68

21011

医疗保障

55.68

2101102

事业单位医疗

52.34

2101199

其他医疗保障支出

3.34

221

住房保障支出

94.83

22102

住房改革支出

94.83

2210201

住房公积金

94.73

2210203

购房补贴

0.10

合计

　2128.64

注：

本表反映部门各项收入预算情况。

表3：

2018年部门支出预算总表

部门:

黄山市广播电视台

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒支出

1771.33

1470.33

　301.00

20704

新闻出版广播影视

1771.33

1470.33

　301.00

2070404

广播

417.83

390.83

　27.00

2070405

电视

1289.30

1025.30

　274.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

64.20

208

社会保障和就业支出

206.80

20805

行政事业单位离退休

206.80

2080502

事业单位离退休

1.30

2080506

机关事业单位基本养老保障缴费支出

205.50

210

医疗卫生与计划生育支出

55.68

21011

医疗保障

55.68

2101102

事业单位医疗

52.34

2101199

其他医疗保障支出

3.34

221

住房保障支出

94.83

22102

住房改革支出

94.83

2210201

住房公积金

94.73

2210203

购房补贴

0.10

合计

　2128.64

1827.64

　301.00

注：

本表反映部门本年各项支出预算情况。

表4：

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门：

黄山市广播电视台

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

一、本年支出

政府性基金预算拨款

（一）一般公共服务

（二）外交

（三）国防

（四）公共安全

（五）教育

二、本年收入

2128.64　

（六）科学技术

（一）一般公共预算拨款

（七）文化体育与传媒

1771.33　

经常收入预算拨款

2068.64　

（八）社会保障和就业

206.80　

国库管理非税收入

60.00　

（九）医疗卫生支出

55.68　

（二）政府性基金预算拨款

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探电力信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）国土海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

94.83　

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国债还本付息支出

（二十二）其他支出

二、结转下年

收入总计

2128.64　

支出总计

2128.64　

注：

本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表5：

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门：

黄山市广播电视台

单位：

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

1771.33

1470.33

　301.00

20704

新闻出版广播影视

1771.33

1470.33

　301.00

2070404

广播

417.83

390.83

　27.00

2070405

电视

1289.30

1025.30

　274.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

64.20

208

社会保障和就业支出

206.80

20805

行政事业单位离退休

206.80

2080502

事业单位离退休

1.30

2080506

机关事业单位基本养老保障缴费支出

205.50

210

医疗卫生与计划生育支出

55.68

21011

医疗保障

55.68

2101102

事业单位医疗

52.34

2101199

其他医疗保障支出

3.34

221

住房保障支出

94.83

22102

住房改革支出

94.83

2210201

住房公积金

94.73

2210203

购房补贴

0.10

合计

2128.64

　1827.64

301.00

注：

本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

表6：

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：

黄山市广播电视台

单位：

万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

　1381.80

30101

基本工资

　429.94

30102

津贴补贴

　290.64

30103

奖金

　39.60

30104

社保保障缴费

　286.62

30106

伙食补助费

24.00

30199

其他工资福利支出

　311.00

302

商品和服务支出

　170.77

30201

办公费

　3.84

30202

印刷费

　1.42

30205

水费

　0.96

30206

电费

　2.92

30207

邮电费

9.46

30211

差旅费

16.22

30216

培训费

2.00

30217

公务接待费

15.30

30228

工会经费

14.95

30229

福利费

5.72

30231

公务用车运行维护费

18.00

30299

其他商品和服务支出

79.98

303

对个人和家庭的补助

275.07

30305

生活补助

1.75

30309

奖励金

0.99

30311

住房公积金

94.73

30313

购房补贴

0.10

30399

其他对个人和家庭的补助支出

　177.50

合计

　1827.64

注：

本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

表7：

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门：

黄山市广播电视台

单位：

万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120801

征地和拆迁补偿支出

2120802

土地开发支出

2120803

城市建设支出

2120804

农村基础设施建设支出

……

合计

说明：

黄山市广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表8：

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门：

黄山市广播电视台

单位：

万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2230101

厂办大集体改革支出

2230102

“三供一业”移交补助支出

2230103

国有企业办职教幼教补助支出

……

说明：

黄山市广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表9：

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门：

黄山市广播电视台

单位：

万元

项目

预算数

合计

33.18

因公出国（境）费

公务接待费

15.18

公务用车购置及运行费

18.00

其中：

公务用车运行费

18.00

公务用车购置费

第三部分黄山市广播电视台2018年部门预算说明

一、关于黄山市广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山市广播电视台2018年财政拨款收支总预算2128.64万元。

本部门2018年度可支配收入2128.64万元,全部为预算拨款安排，支出预算2128.64万元，收支平衡。

按预算单位分：

其中本级收支预算2030.18万元、黄山市广播电视微波站收支预算98.46万元。

按收支结构分：

其中基本支出1827.64万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出301.00万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（1）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款2128.64万元，比2017年执行数增加149.32万元，主要是市委、市政府重点宣传项目和发射机房、播控机房运行维护项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为：

文化体育与传媒（类）支出1771.33万元，占83.21%；社会保障和就业（类）支出206.80万元，占9.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出55.68万元，占2.62%；住房保障支出94.83万元，占4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）2018年预算数为1771.33万元，比2017年执行数增加104.62万元，增长6.28%。

主要原因是市委、市政府重点宣传项目和发射机房、播控机房运行维护项目支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为206.80万元，比2017年执行数增加35.82万元，增长20.95%。

主要原因是新增人员。

3．医疗卫生和计划生育支出行政事业单位医疗2018年预算数为55.68万元，比2017年执行数增加3.88万元，增长7.49%。

主要原因是新增人员。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为94.73万元，比2017年执行数增加5万元，增长5.57%。

主要原因是新增人员。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为0.10万元，比2017年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于黄山市广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市广播电视台2018年一般公共预算基本支出1827.64万元，其中：

人员经费1656.87万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费170.77万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于黄山市广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明

黄山市广播电视台2018年“三公”经费财政拨款预算为33.18万元，其中：

因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算18万元，公务接待费预算15.18万元。

2018年“三公”经费预算与2017年增加（减少）0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公’经费支出等。

五、关于黄山市广播电视台2018年政府性基金预算支出情况的说明

黄山市广播电视台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄山市广播电视台2018年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山市广播电视台2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于黄山市广播电视台2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则黄山市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入总预算2128.64万元，支出总预算2128.64万元,收支平衡。

收入包括：

一般公共预算拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于黄山市广播电视台2018年收入预算情况说明

黄山市广播电视台2018年收入预算2128.64万元，其中：

一般公共预算拨款收入2128.64万元，占100%，比2017年收入预算增加149.32万元，主要是因为市委、市政府重点宣传项目和发射机房、播控机房运行维护项目支出增加。

九、关于黄山市广播电视台2018年支出预算情况说明

黄山市广播电视台2018年支出预算2128.64万元，其中：

基本支出1827.64万元，占85.86%；项目支出301万元，占14.14%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2018年黄山市广播电视台及台属各单位政府采购预算总额97万元，其中：

政府采购货物预算97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2018年黄山市广播电视台各单位政府采购预算总额97万元，其中：

政

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