加油站标准化要求内容.docx
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加油站标准化要求内容
第一要素法律法规和标准
B级
要素
标准化要求
达标标准
评审方法
评审标准
评审描述
应得分
实得分
1.1
法律法规的识别和获取
〔50〕
1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准与管理制度。
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准与政府其他有关要求的管理制度；与时识别和获取，定期更新。
加油站应至少识别出以下法律法规：
《危险化学品安全管理条例》〔国务院令第591号〕、《危险化学品经营许可证管理方法》〔安监总局令第55号〕、《汽车加油加气站设计与施工规》〔GB50156-2002〔2006年版〕〕、《加油站作业安全规》〔AQ3010-2007〕；
2.明确责任部门、获取渠道、方式；
3.与时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准与政府其他有关要求；
4.形成法律法规、标准与政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准与政府其他要求的制度；
2.适用的法律法规、标准与政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录。
1.识别和获取的法律、法规、标准与政府其他要求，一项不符合扣1分；
2.法律法规、标准与政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；
3.未形成清单或文本数据库，扣5分；
4.未与时更新清单或文本数据库，扣5分。
25
2.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准与其他要求与时传达给相关方。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准与其他要求与时传达给相关方。
应传达到至少包括以下相关单位或人员：
加油站员工、周边居民、供油单位与送油司机和押运员、加油顾客、外协检维修单位与人员
查文件：
1.文件发放记录；
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：
相关方是否接收到加油站传达的相关信息。
1.无法律法规宣传、培训计划，扣15分；
2.未进展宣传培训或无记录，一项不符合扣5分。
25
1.2法律、法规和标准符合性评价
〔50分〕
加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准与其他要求的执行情况进展符合性评价，消除违规现象和行为。
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准与其他有关要求的执行情况进展符合性评价；
2.对评价出的不符合项进展原因分析，制定整改计划和措施；
查文件：
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录。
1.未对所有适用的法律、法规、标准与其他有关要求进展评价，一项扣2分；
2.对评价出的不符合项未进展原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
50
第二要素机构和职责
B级
要素
标准化要求
达标标准
评审方法
评审标准
评审描述
应得分
实得分
2.1
方针
目标
（20）
1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理〞的国家安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
1.主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标。
3、目标或指标应至少包括以下容：
火灾爆炸事故率、泄漏事故率
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；
2、未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分〔B级要素否决项〕。
10
2.加油站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
1.签订安全目标责任书；
2.加油站目标责任书至少签订到以下岗位：
站长、班长、计量岗位、加油岗位、维修岗位等。
3.定期考核目标完成情况。
查文件；
询问；
现场检查。
1.每缺一个安全目标责任书扣2分；
2.未定期考核，扣4分；
3、未签订安全目标责任书，扣20分〔B级要素否决项〕。
10
2.2
负责人
〔20〕
1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。
1.明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；
2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责。
查看文件。
询问：
有关人员谁是第一责任人
有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。
未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分〔B级要素否决项〕。
7
2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。
加油站主要负责人要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划，责任部门和责任人,制定安全文化建设方案
查看文件。
查加油站安全标准化实施方案。
安全标准化实施方案容，一项不符合扣2分。
4
3.加油站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。
安全承诺的容应明确、公开、文件化。
加油站主要负责人应至少对以下单位或人员进展安全承诺：
政府相关监管部门、承包商或供给商、加油站员工、周边社区或居民或相邻单位。
查主要负责人安全承诺书。
1.主要负责人未作出安全承诺，扣5分。
2.承诺容不符，一项扣1分。
5
4.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。
主要负责人定期组织召开会议，解决安全管理问题。
查看会议纪要。
1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分；
2.安全问题未与时解决，一项不符合扣2分。
4
2.3
职责
〔30〕
1.加油站应制定主要负责人、从业人员的安全职责。
明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责〞。
1.加油站安全职责至少包括以下容:
〔1〕加油站站长安全职责；
〔2〕安全管理人员安全职责；
〔3〕班长〔计量卸油员〕安全职责；
〔4〕加油员安全职责；
〔5〕开票收款员安全职责。
查文件：
查看安全生产责任制。
询问：
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责，
2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。
1.未建立健全主要负责人、从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分；
2、从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。
3.未建立安全生产责任制，扣100分〔A级要素否决项〕；
4.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分〔B级要素否决项〕。
20
2.应建立安全责任考核机制，对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进展定期考核，予以奖惩。
1.建立安全责任考核机制；
2.对从业人员安全生产责任制进展定期考核，予以奖惩。
查文件：
1.安全生产责任制考核制度；
2.考核、奖惩记录。
1.未建立安全责任考核机制扣10分；
2.未按考核制度对从业人员的安全责任制进展定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。
未建立安全责任制考核机制，扣30分〔B级要素否决项〕。
10
2.4
组织机构或人员
〔20〕
加油站应配备安全生产管理人员。
1.配备专职〔或兼职〕安全管理人员；专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格；
2.每个作业班次配备不少于1名专职〔或兼职〕的安全管理人员。
查文件：
专职〔或兼职〕安全管理人员配备文件，网络图和相关证书。
未配备专职〔或兼职〕安全管理人员，扣100分〔A级要素否决项〕。
专职〔或兼职〕安全管理人员配备条件，一项不符合扣2分。
20
2.5
安全生产投入
〔10〕
1.应依据有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产，并建立台帐。
根据《企业安全生产费用提取和使用管理方法》〔财企[2012]16号〕与地方规定标准提取，并建立使用安全生产费用台帐。
〕营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
〔二〕营业收入超过1000万元至1亿元的局部，按照2%提取；
〕营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
〔一〕完善、改造和维护安全防护设施设备支出〔不含“三同时〞要求初期投入的安全设施〕，包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；
〔二〕配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
〔三〕开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
〔四〕安全生产检查、评价〔不包括新建、改建、扩建项目安全评价〕、咨询和标准化建设支出；
〔五〕配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
〔六〕安全生产宣传、教育、培训支出；
〔七〕安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
〔八〕安全设施与特种设备检测检验支出；
查文件：
有关生产费用台帐。
安全生产费用提取标准不符合要求，扣5分。
未按有关规定投入安全生产费用，扣10分〔B级要素否决项〕。
5
2.应依法为从业人员缴纳工伤保险费。
依法为从业人员缴纳工伤保险费。
查文件：
加油站为从业人员交纳工伤保险凭证。
未参加工伤社会保险，扣2分，每漏缴工伤保险费1人次扣一分。
5
三、风险管理
B级
要素
标准化要求
达标标准
评审方法
评审标准
评审描述
应得分
实得分
3.1制度建立〔10〕
加油站应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、围和准那么。
1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、围、频次、准那么与工作程序；
2.明确有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
查文件：
风险评价管理制度，有关人员的职责与任务。
1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准那么与工作程序，一项不符合扣1分；
2.未明确有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；
10
3.2
围与评价方法
〔10〕
加油站应明确风险评价的围。
应依据风险评价准那么，选定适宜的评价方法，定期和与时对作业活动和设备设施进展危险、有害因素识别和风险评价。
加油站应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进展风险评价：
〔1〕加油作业；
〔2〕卸油作业；
〔3〕检维修作业；
〔4〕储油罐；
〔5〕加油机；
〔6〕变配电与电气设施等。
查文件：
风险评价管理制度；
风险评价记录；
询问：
负责人和从业人员开展风险评价工作的情况
1.未列入风险评价的围，缺一项扣1分；
2、未按规定的频次和时间开展风险评价，扣10分〔B级要素否决项〕；
3、各级管理人员与从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分；
4.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分；
5.未规定选用何种风险评价方法，扣2分。
10
3.3风险控制〔20〕
加油站应根据风险评价结果与经营运行情况等，确定不可承受的风险，制定并落实控制措施。
1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；
2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以承受的程度；
3.风险控制措施符合标准要求。
查文件：
1、重大风险清单；
2、风险制定措施；
3、风险评价记录，风险评价报告；
4、重大风险降到可承受的其他依据。
现场检查：
重大风险控制措施现场落实情况。
1.未建立重大风险清单，扣1分；
2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。
未将重大风险降到可以承受的程度，扣20分〔B级要素否决项〕。
20
3.3
隐患排查与治理
〔20〕
1.加油站应对评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
应建立隐患治理台帐。
1.建立隐患治理台帐；
2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；
3．按期完成隐患治理。
查文件：
1.隐患治理制度；
2.隐患治理台账；
3.隐患报告的相关记录。
1.未建立隐患治理台账，扣5分；
2.隐患治理通知的容不符合要求，一项扣1分。
5
2.应对确定的重大隐患项目建立档案，档案容应包括：
〔1〕隐患名称与部位；
〔2〕存在的风险因素；
〔3〕隐患治理方式，包括资金概预算情况等；
〔4〕治理时间表和责任人；
〔5〕治理结果评估。
建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求容与“五到位〞等容。
查文件：
重大隐患项目档案。
1.未建立重大隐患项目档案，扣5分；
2.档案容不全，缺一项扣2分。
5
3.无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防措施。
1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防措施；
2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防措施。
查文件：
1.重大事故隐患的防措施；
2.书面报告。
未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分〔B级要素否决项〕。
未采取有效防措施，扣5分。
5
4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防措施，并纳入计划，限期解决或停产。
1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防措施；
2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；
3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防措施等。
查文件：
1.重大事故隐患的防措施；
2.隐患整改计划。
1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分〔B级要素否决项〕；
2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分〔B级要素否决项〕。
5
3.4
变更
〔20分〕
加油站应严格执行变更管理制度，履行变更程序。
严格履行变更程序与要求
查文件：
1.变更管理制度；
2.变更管理记录。
现场检查：
查看变更实施现场。
1.未按程序实施变更，一项扣5分；
2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；
3.变更实施现场一项不符合，扣2分。
20
3.5风险信息更新
〔10分〕
加油站应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
非常规活动与危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。
查文件：
1.风险评价记录或报告；
2.作业许可证。
未按规定进展危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。
10
3.6供给商〔10分〕
加油站应建立供给商管理制度。
建立供给商名录、档案；
对供给商续用评价；
识别与采购有关的风险
油品供给商的名录、档案、业绩
查文件：
1.供给商管理制度；
2.供给商名录、档案；
3.供给商续用评价记录；
4.风险评价记录。
1.未建立供给商管理制度，一项扣2分；
2.未建立供给商名录、档案，一项扣2分；
3.无供给商续用评价记录，一项扣1分。
10
4、管理制度
B级
要素
标准化要求
达标标准
评审方法
评审标准
评审描述
应得分
实得分
4.1安全生产规章制度〔40〕
加油站应制定健全的安全生产规章制度。
通过识别和评估，将适用于本加油站的有关法律法规和有关标准规定转化为加油站安全生产规章制度的具体容，并严格落实；
应编制但不局限于以下容的规章制度：
〔1〕安全生产责任制度；
〔2〕危险化学品装〔卸〕管理制度；
〔3〕消防管理制度〔含防火、防爆容〕；
〔4〕防泄漏管理制度；
〔5〕安全生产奖惩制度；
〔6〕安全生产教育培训制度；
〔7〕隐患排查治理制度；
〔8〕安全风险管理制度〔含变更管理容〕；
〔9〕应急管理制度；
〔10〕事故管理制度；
〔11〕安全例会制度；
〔12〕设备管理制度〔含设备维护、※压力容器、检维修、拆除报废、电气、监视测量、建构筑物、安全设施等容〕；〔※仅限于加气站〕
〔13〕安全作业管理：
如动火、动土、高处、临时用电、进入受限空间、盲板抽堵等作业管理制度；
〔14〕职业健康管理制度〔含危害因素检测、员工健康体检、防尘防毒措施等〕；
〔15〕班组安全活动管理〔含交接班管理〕；
查文件：
查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
询问：
有关人员对规章制度掌握情况。
查文件：
1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
2.企业安全生产规章制度签发文件。
询问：
有关人员对法律、法规和标准规的了解、掌握情况。
现场检查：
法律、法规和标准的遵守情况。
1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体容，一项不符合扣2分；
2.规章制度无操作适用性，一项扣2分；
3缺少相关容的管理制度，一项扣2分；
4.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分〔A级要素否决项〕；
5.未制定以下规章制度容之一，扣20分〔B级要素否决项〕：
隐患排查治理、临时用电作业、设备设施管理、安全生产责任制、安全风险管理、消防管理等。
6.有关人员不清楚法律、法规和标准规的相关要求，1人次扣2分；
7.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。
40
4.2操作规程〔40〕
1.加油站应根据工艺、技术、设备设施特点，以危险、有害因素分析为依据，编制操作规程,并发放到相关岗位。
1.加油站编制但不局限于以下操作规程：
（1）加油岗位操作规程；
（2）卸油岗位操作规程；
（3）变、配电设备操作规程；
（4）发电机运行操作规程；
（5）清罐作业操作；
（6）维修岗位操作规程；
（7）计量岗位操作规程；
（8）收银岗位操作规程。
2.发放到相关岗位。
查文件：
岗位操作规程；
文件发放记录；
现场检查：
抽查岗位是否有有效的操作规程。
询问：
员工对操作规程的了解和掌握情况。
1.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分〔B级要素否决项〕；
2.操作规程容一项不符合扣1分;
3、未执行操作规程一项不符合扣20分。
30
2.加油站应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织编制新的操作规程。
新工艺、新技术、新装置投用前，应组织编制新的操作规程。
查文件：
新项目的操作规程。
投用前未编制操作规程，扣40分〔B级要素否决项〕。
10
4.3
修订〔20〕
加油站应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。
1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；
2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；
3.在发生有关情况时，应与时评审、修订相关的规章制度或操作规程。
查文件：
1.管理制度评审和修订制度；
2.安全生产规章制度、操作规程；
3.评审和修订记录。
1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分；
2.未按规定评审和修订扣3分，漏一项制度扣1分。
20
第五要素培训教育
B级
要素
标准化要求
达标标准
评审方法
评审标准
评审描述
应得分
实得分
5.1培训教育管理〔20〕
1.加油站应具有适宜的安全培训教育目标和要求。
1.制定全员安全培训、教育目标和要求；
2.制定安全培训、教育计划并实施。
查文件：
1.安全培训、教育制度；计划。
2.安全培训、教育记录。
1.未制定全员安全培训、教育目标和计划，扣1分；
2.未按照计划要施培训，1次不符合扣1分。
10
2.应对从业人员进展全员安全培训，并建立从业人员安全培训教育档案。
对从业人员进展安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、岗位安全技能等容的培训；
从业人员每年应承受再培训，再培训时间不得少于规定学时。
建立从业人员安全培训教育档案。
初训不少于72学时，复训不少于20学时
查文件：
从业人员安全培训教育档案。
1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；
2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。
10
5.2
从业人员岗位标准〔10〕
加油站对从业人员岗位标准要求应文件化
1.对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；
2.落实国家、地方与行业等部门制定的岗位标准
查文件：
1．载明加油站从业人员岗位标准的文件；
2．招聘资料、员工台账、档案。
1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；
2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。
10
5.3
管理人员培训
〔20〕
加油站主要负责人和安全生产管理人员应承受专门的安全培训教育。
主要负责人和安全生产管理人员经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
查文件：
安全书与培训档案。
1.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全书或证书失效，扣20分〔B级要素否决项〕。
2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进展再培训，1人次不符合扣5分。
20
5.4
从业人员培训教育
〔30〕
1.加油站应对从业人员进展安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
应对新进人员进展三级安全培训教育容相关的培训形式，并经考核合格后方可上岗。
查文件：
培训教育记录、档案。
现场检查：
从业人员上岗证。
1.未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣2分。
未承受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分〔B级要素否决项〕。
20
2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
1.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
2.特种作业操作证定期复审。
查文件：
1.特种作业操作证；
2.作业人员管理台账。
1.无管理台账，扣2分；
2.操作未按期复审，1人次扣2分。
10
5.5其他人员培训教育
〔10分〕
1.加油站从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应重新进展安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进展安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
查文件：
从业人员安全培训教育档案。
未进展安全培训教育，1人次扣5分。
10
5.6
日常安全教育
（10）
1.应按照月度安全活动计划开展安全活动。
1.应明确训练项目、容和要求；
2.按照月度安全活动计划开展安全活动。
查文件：
1.安全活动计划；
2.管理部门和班组安全活动。
未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。
5
2.班组安全活动每月不少于2次，班组安全活动应有记录。
1.班组安全活动每月不少于2次；
2.要有记录。
查文件：
查班组安全活动记录。
1.班组安全活动频次、时间或容不符合计划或规定要求，一项扣1分；
2.加油站负责人、基层单位负责人与管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。
5
六、生产设施与工艺安全
B级
要素
标准化要求
升级会员 