国军标认证全部流程和要点.docx

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国军标认证全部流程和要点

LGGROUPsystemofficeroom【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

国军标认证全部流程和要点

国军标认证办理条件、流程和需要准备资料

一：

公司具体的条件：

1、承担武器装备论证、研制、生产、维修任务的单位或是与之配套的整机、部件、组件、器件和材料生产单位或是为武器装备进行试验、贮存、和工程试验的组织；

2、有固定科研生产场所、检验检测手段和相应的专业技术人员；

3、申请单位必须向军方提供过产品，且军代表室对提供的产品进行评价，最后现场审核时应有军品生产或现场。

4、公司缴纳社保人员：

总经理，管理者，国军标内审员（至少2名），技术研发负责人，技术，业务负责人等所有和军口接触的人员（成立相关小组）

5、按GJB9001B-2009标准建立质量管理体系，且运行了三个月并有相关记录

二：

认证流程

1、公司先期成立质量管理体系认证小组，可从质量、技术、生产等部门抽调，也可指定专门部门人员负责，明确这些人员的职责和权限。

2、对各类人员进行GJB9001B-2009标准培训。

各类人员包括：

公司领导、质量管理体系认证小组、各部门负责人、技术人员、管理人员、内审员等。

3、内审员培训：

最好委托具备培训能力机构或审核认证机构进行。

一般培训10人左右即可，内审员考试合格,由培训机构颁发“资格证书”，由公司最高管理者签发“内审员授权书”。

4、依据GJB9001B-2009标准结合公司的实际编制《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。

1）编制前先确定公司机构设置，并依据GJB9001B-2009标准结合实际进行质量职能分配。

2）接下来确定公司质量方针，结合实际建立公司质量目标。

3）开始编制《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。

4）对《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件进行评审。

5）最高管理者、管理者代表审批《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。

5、打印并下发《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件

6、学习贯彻《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。

国军标体系开始实际运行，实际运行期间可以补充作业文件、记录等三、四级文件。

7、内部审核：

按下列几个方面参照标准具体执行。

1）确定目的和范围

2）内审时间

3）内审组织

4）内审程序

8、管理评审：

按下列几个方面参照标准具体执行。

1）会议时间

2）管理评审计划

3）输入：

管理评审会议资料准备

4）管理评审会议

5）输出

9、实施认证

1）填写《认证申请书》、《认证合同书》

2）选择认证机构：

新时代、军友、天一正等

3）按认证机构反馈信息，策划和实施认证现场审核前准备工作及现场审核后针对不合格项的整改工作。

10、获得质量管理体系认证证书。

三．准备的资料

1、申请书

2、产品所在阶段情况调查表

3、军代表推荐函

4、企业法人营业执照，组织机构代码证等

5、开票信息及增值税一般纳税人证（清晰）盖公章扫描页注：

此项以开票模版为准；

6、产品所在阶段情况调查表；（视企业具体情况而定）

7、产品实现流程图（产品工艺流程图）；

8、主要设备一览表；

9、质量手册、程序文件；

四．具体操作实施和进度表：

初次《申请书》需要军方用户签署认证意见和盖章，填写《产品所在阶段情况调查表》

一、领导决策，组成质量管理体系认证小组，明确职责和权限；

二、二、对各类人员（含内审员）的GJB9001B-2009标准培训

三、负责人：

***；培训员：

***；教师：

***。

四、1.****年**月**日～**月**日讲解GJB9001B-2009标准

五、参加人员：

公司领导、质量管理体系认证小组、各部门负责人、技术人员、管理人员、内审员等。

六、2.内审员审核能力培训

七、1）****年**月**日～**月**日关于GJB9001B-2009标准的内审方法和审核技巧的培训（可委托具备培训能力机构进行）；

八、参加人员：

全体内审员；

九、2）****年**月**日*午**：

**：

**～**：

**全体内审员书面考试；

十、3）内审员考试合格，培训机构颁发“资格证书”，由总经理签发“内审员授权书”。

十一、三、依据GJB9001B-2009标准结合公司的实际编制《质量手册》及相关体系文件

十二、负责人：

总经理；经办人：

管理者代表***、质量管理体系认证小组……；

十三、总完成日期：

****年**月**日

十四、1.总经理主持确定公司机构设置，并依据GJB9001B-2009标准结合实际进行质量职能分配；

十五、2.总经理主持确定公司质量方针，结合实际建立公司质量目标；

十六、3.依据GJB9001B-2009标准编制《质量手册》及相关体系文件

十七、完成时间：

****年**月**日～**月**日，责任人：

质量管理体系认证小组、***；

十八、4.对《质量手册》及相关体系文件进行评审（必要时）和审核

十九、完成时间：

****年**月**～**日，责任人：

管理者代表、质量管理体系认证小组；

二十、5.总经理、管理者代表审批《质量手册》及相关体系文件

二十一、完成时间：

****年**月**日～**日

二十二、6.打印并下发《质量手册》及相关体系文件

二十三、完成时间：

****年**月**日～**月**日，责任人：

质量管理体系认证小组、***；

二十四、四、学习贯彻《质量手册》及相关体系文件，QMS实际运行

二十五、负责人：

总经理；经办人：

管理者代表、质量管理体系认证小组、***……；

二十六、总完成日期：

****年**月**日

二十七、1.学习方式：

自学和必要的辅导为主；

二十八、2.考核方式：

****年**月**日（书面简答）；

二十九、3.****年**月**日～**月**日，QMS试运行，加深理解文件的要求，建立相应的质量记录；

三十、4.****年**月**日，QMS正式运行，形成完整和正确的QMS过程运行符合性和有效性的客观证据。

三十一、五、依据GJB9001B-2009标准和《质量手册》及相关体系文件，进行一次全面内部审核

三十二、1.内审的目的和范围；

三十三、2.内审时间：

****年**月**日～**日；

三十四、3.内审组：

组长：

***，组员：

按需确定（授权的内审员）

三十五、4.内审程序：

成立审核组——编制内审实施计划——审核组再学习GJB9001B标准、《质量手册》及相关体系文件——按审核分工编制内审检查单——现场审核（首次会、现场检查并记录QMS运行客观证据、确定并提出不合格项、评价QMS运行有效性、编制内审报告、末次会）——不符合项整改及有效性验证（****年**月**日完成）——内审资料归档。

三十六、六、依据GJB9001B-2009标准、《质量手册》及相关体系文件，总经理主持进行管理评审

三十七、1.管理评审会议时间：

****年**月**日；

三十八、2.编制和批准“管理评审计划”，确定评审目的、要点和评审输入资料准备要求；

三十九、3.管理评审准备时间：

****年**月**～**日；

四十、组织管理评审准备和实施责任人：

管理者代表、***及各部门负责人；

四十一、4.管理评审会议资料准备要求：

四十二、

（1）**部：

GJB9001B-2009标准培训、贯彻及文件编制/修订和内部审核情况报告；

四十三、

（2）**部、**部、**部、**部：

GJB9001B-2009标准和《质量手册》及相关体系文件学习贯彻情况及效果分析（必须在管理评审会议前2天完成）。

四十四、5.管理评审会议（执行管理评审会议程序）：

四十五、

（1）主持人：

总经理；

四十六、

（2）参加人：

公司领导层、管理者代表、各部门负责人和内审组成员；

四十七、（3）管理评审会议资料整理和归档，由**部负责，并于会后3天完成管理评审报告、改进措施计划，报管理者代表审核、总经理审批。

四十八、七、实施QMS认证

四十九、1.****年**月**日由**部负责填写《认证申请书》、《认证合同书》”，报总经理审批、签署并盖章。

五十、2.****年**月**日以“快递”方式寄出《申请书》、《合同书》，并按要求附相关的资料（《质量手册》及相关体系程序文件、组织机构代码复印件、营业执照副本复印件等）。

五十一、3.按认证机构反馈信息，**部负责策划和实施QMS认证现场审核前准备工作及现场审核后针对不合格项的整改工作。

五十二、4.****年**月**日前完成QMS认证的全部工作，以确保****年**月**日前完成QMS认证工作，并获得质量管理体系认证证书。

五十三、

五十四、编制：

***审核：

***批准：

***

五十五、

五十六、.****年**月**日

附件一：

工作进度及责任分工

附件二：

质量管理体系程序文件/制度修订责任分工及说明

国家军用标准质量管理体系认证转换工作总进度计划

序号

实施

阶段

项目

责任部门/人