肥料质量手册.docx

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肥料质量手册

质量手册XX有限公司1质量方针质量

第一、顾客至上。

通过对产品和服务质量管理和控制，不断提高我公司生产经营水平，以优质的产品追求最佳效益，并持续质量改进，从而达到“向顾客提供完美的产品和服务质量”的最高宗旨。

2质量目标成品一次交验合格率≥95％，三年内每年递增1％。

顾客投诉或意见处理率100%。

各个部门应将本公司的总目标进行分解，转化为本部门的工作目标，并按照有关文件的规定，严格控制，确保我公司质量目标的实现。

各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业层人员，使全体职工都能正确理解并坚决执行。

工厂应不断地对质量方针和质量目标进行适宜性评审，必要时可以对其进行修改，以适应内外环境的变化。

3工艺流程图混合*配料计量包装计量*4岗位职责

4.1办公室主任

1、负责工厂的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；

2、负责管理工厂的各类文件，保存工厂一年以上的质量记录；

3、负责工厂的人事管理，按工厂的要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；

4、制定职工培训计划并组织实施；

5、负责对外联络、宣传等工作，树立企业良好形象；

4.2生产科科长

1、负责本车间的日常生产管理，确保质量管理体系在本车间正常运行；

2、负责按计划进行生产，实施对工序的控制；

3、指导和监督正确使用生产设施，并进行日常的维护保养；

4.3化验员岗位职责

1、严格按产品技术参数、工艺规程要求对原材料、生产过程进行质量检验。

2、保证检验记录完整、消晰、真实、准确、有效。

3、熟悉标准要求，并能接检验指导书正确操作。

4、做好产品检验状态标识及不合格品的隔离工作，确保不合格产品不出厂。

5、负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题，做好原始质量记录。

对重大质量问题进行质量分析及改进意见。

6、负责质量问题的分析、处理和环境控制数据的统计分析和上报。

7、参与对质量体系、环境体系检查和考核工作，并负责将考核结论汇总上报

4.4操作工岗位职责

1、员工上岗之前必须了解自身的工作任务、工作岗位和工作要求；

2、上岗人员必须持证上岗，到达岗位后对本岗现场进行检查，确保安全生产；

3、必须遵守纪律、认真执行工艺规程，服从管理，接受培训教育；

4、对设备进行严格检查，确认完好后方可投入生产；使用后应加强保养；

5、熟悉和掌握本岗位工艺文件；

6、员工生产前应了解所需加工、使用物资是否符合要求；

7、按规定穿戴劳动防护用品；；

8、工作开始时必须与前后道工序联络，接到通知后再进行正常工作；

9、正在运转和带电的机械设备，禁止进行清洁、保养和维修工作；

10、员工在工作时必须集中精力，禁止谈话、打闹现象发生；

11、当出现产品质量问题，现场行作人员无法按正常工作程序解决时，首先应停止生产，并上报主管领导。

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2、发生特殊情况时，应关闭电气开关，采取应急措施，确保现场安全，及时上报主管领导，如实反映事情经过，分析事故原因，积极配合有关人员解决，不得擅自离开工作现场。

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3、生产结束时，先对设备、工具进行全面检查，然后按操作规程停机，清理现场物资，对现场进行清洁、清扫。

5内部沟通总经理应确保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任、实现全员参与质量管理的效果；6沟通的方式1每周由总经理或其授权人主持召开工厂例会，讨论生产、质量、顾客反馈意见、市场信息等方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的正常运行；2各部门每周由部门负责人主持召开质量例会，讨论部门质量目标的实现情况及存在的问题，以及应采取的纠正或预防措施，有重大问题要向经理报告。

3各部门要建立基层检查制度和车间巡查制度，对检查的情况应如实记录，针对检查的问题，及时采取有效的措施。

4为有效的沟通信息，可以采用布告栏、简报、各种会议及其他媒体进行沟通。

5对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟论，以促进有效的质量管理。

过程控制程序

1、目的确保在受控条件下进行生产，保证产品质量，满足顾客的需求和期望。

2、适用范围适用于对生产过程的控制、产品的标识、产品防护等的控制。

3、职责生产部1负责指导车间进行生产和过程的控制；2负责生产设施的维护保养。

3负责编制工艺规程和必要的作业指导书。

4负责产品的防护。

质检部1负责产品的检验或验证；2负责产品标识的控制；生产科负责生产过程控制的具体实施。

4、程序生产计划与安排1生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书。

2生产部根据市场需求,结合库存情况和生产能力,于每月底制定下月《月生产计划》，经经理批准后，发放有关部门作为采购和生产的依据。

《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，修改后的《月生产计划》应经经理再次批准。

3生产科科长根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取物料；并统计每天的生产情况，填写《生产日报表》报生产部。

关键过程以下几种情况的工序称为关键过程a.对成品的质量及成本等有直接较大影响的工序;b.产品重要质量特性形成的工序;c.工艺复杂,质量容易波动,对操作技艺要求高或问题发生较多的工序。

关键过程的识别和控制要求a.关键过程：

配料、混合、检验。

b.关键过程应有生产部编制操作人员作业指导书，经过试运行并评定后方可正式实施。

c.关键过程的设备应对其精确度、安全性和适用性进行确认；对其维护保养应有严格的要求，并保存维护保养的记录。

d.关键过程的操作人员应经过岗位培训，考核合格后上岗。

e.生产中要做好运行的记录。

产品防护1原料仓库、成品仓库要保持通风、干燥、分类存放。

2加工车间从接收、内部加工、搬运、包装入库以及发运的所有阶段，应防止损坏和错用。

3产品的包装材料、包装设计要适合产品的特点，产品标识要符合法律法规的要求。

4原料库和成品库要建立管理制度,按规定码放,保证先进先出。

5库房要建立物资台帐,每月定期盘点,保持帐、卡、物一致。

产品的交付计量器具控制程序

1、目的对计量器具进行控制，确保计量和检测工作的有效性。

2、范围适用于对计量器具（包括衡器、生产监控仪器设备、产品检测的仪器设备,以称计量器具）的控制。

3、职责质检部1负责对计量器具的检定或校准。

2负责对偏离校准状态的计量器具的追踪处理。

3负责计量器具的操作者进行培训、考核。

4、程序计量器具的采购和验收1质检部负责根据需要，制定计量器具的采购计划，经过经理批准后，有供应科负责采购。

2采购的计量器具有质检部负责验收。

计量器具的初次校准1采购的计量器具有质检部负责验收，在使用前送计量检定部门检定，合格后才能投入使用。

2合格的计量器具应贴上惟一性标识，并表明有效期。

3质检二部要建立《计量器具台帐》，记录其名称、编号、规格型号、精度等级、生产厂家、检定或校准周期、检定或校准日期、使用地点等。

4质检二部负责计量器具的发放。

计量器具的周期检定和校准1每年12月质检二部编制《计量器具校准计划》，根据计划送计量部门执行周期检定或校准。

2检定、校准合格的计量器具粘贴合格标签，并表明有效期。

4计量器具的使用、搬运、维护和储存1使用计量器具，都应严格按照使用说明书或操作规程进行操作。

在使用前要检查计量器具是否正常，是否在校准有效期内。

2任何使用计量器具的单位和个人，在搬运、维护、存储过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏和失效。

3严禁私自调整计量器具的准确度。

4当使用者发现计量器具偏离校准状态时，应当停止工作，及时报告质检二部，质检二部要追查使用该计量器具的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并重新检测。

质检二部应组织对故障进行分析、维修并重新校准。

采取相应的纠正措施。

5对计量器具使用人员要求使用计量器具的人员，在上岗前应由质检二部对其培训，经过考核合格的，才可以上岗操作。

记录1《计量器具台帐》2《计量器具校准计划》质量检验控制程序1目的对原材料、成品进行检验或验证，以确保产品符合标准的要求。

2范围适用于对生产用原材料、和成品进行检验或验证。

3职责质检二部负责对生产用原材料、和成品进行检验或验证。

4程序来料检验1对购进的生产物资,仓库保管员核对送货单,确认物料的品名、规格、数量后，提请质检二部进行进货检验或验证。

2检验员依据相关标准对进货实施检验或验证，并填写《进货检验记录》。

.3检验合格的，有仓库保管员办理入库手续。

4检验或验证不合格的，按照《不合格品控制程序》执行。

自检和互检1车间操作工负责本工序的自检工作，发现异常及时通知车间主任解决。

2工序中产生的不合格产品，执行《不合格品的控制程序》。

成品检验1质检二部需确认所有规定的进货检验完成并合格，才能进行产品检验。

2检验员按照《检验标准》进行检验，填写《检验原始记录》。

待全部项目检验合格后，才能出具检验报告，发到仓库办理入库手续。

3产品检验不合格的，按照《不合格品控制程序》执行。

4质检二部应保留全部的检验记录。

记录1《进货验证记录》2《成品检验记录》3《合格证》不合格品控制程序目的对不合格品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。

范围适用于对原材料、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。

职责1质检二部负责对不合格品的识别，并跟踪验证其处理结果。

2质检二部部长和部长负责在各自的职权范围内,对不合格品作出处理的决定。

3不合格品的发生部门,负责对不合格品采取纠正措施。

程序不合格的分类1严重不合格：

经过检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术指标等的不合格。

2一般不合格：

个别或少量不影响产品质量的不合格。

2进货不合格的识别和处理1对检验或验证发现的不合格,检验员在物料上贴“不合格”标签,放置于仓库不合格品区。

2对于一般的不合格品，检验员应将《进货验证记录》报质检二部部长处理。

可以进行技术处理的，由生产部在进行必要的技术处理后在由质量人员依据检验规程进行全检并记录，拣出的不合格品交供应科作退、换货处理。

3如果一般的不合格品对质量没有较大的影响时，可以作让步接收。

由质检二部部长批准，在验证记录上加注“让步接受”。

对于重要的物资，不允许作让步接收。

4对于严重不合格的，化验员应填写《不合格报告》，由质检二部报总经理作出退货决定，供销部办理退货手续。

5生产过程中发现的不合格品物料，经质检二部重检后，按照上述规定执行。

不合格成品的识别和处理1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生产部执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应当检验记录。

重检不合格的，质检二部部长在检验记录上作出处理决定。

2产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，由质检二部部长批准、经顾客同意，可以办理让步接收。

3报废产品由生产部放置于废品区，由厂部统一处理。

4检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，有质检二部部长在相应当检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交分管经理作出报废、降级或改作它用的决定。

交付或使用后发现的不合格品对于已交付或使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除按照

4.3条款处理外,质检二部应采取相应当纠正或预防措施；供销部及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。

5记录

5.1《进货验证记录》

5.2《成品检验记录》

5.3《不合格报告》采购质量控制程序

1、目的对采购过程及供方进行控制，确保采购产品符合要求。

2、适用范围适用于生产所需的原材料、外包加工以及供方提供的服务。

3、职责

3.1供应科1负责按工厂的要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2负责制定采购计划,执行采购作业。

生产部负责编制采购物资技术标准。

质检二部负责采购物资的进货验证。

3.4总经理批准《采购计划》和《合格供方记录表》。

4、程序对供方的评价1供应部根据采购物资技术标准和生产的需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评价记录表》，编制《合格供方名录》，经经理批准后，在其中选择供应商。

2对于第一次供应重要物资的供方,必须经过取样检验合格后,或者提供小批量试用合格后,方可供货。

3对于小批量试用或进货验证不合格的则取消其供货资格,对于样品检验、小批量试用均合格的，经过经理批准，可以列入在《合格供方名录》。

采购1采购计划。

供应部根据生产计划和库存情况,编制《采购计划》，经过经理批准后实施采购。

2采购的实施供应部根据批准的《采购计划》，按照采购物资的技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。

第一次向合格供方批量采购时，应签定《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、验收条件、供货期限和违约责任等。

采购产品的验证1由质检二部负责采购产品的验证。

验证可以采取检验的方式，也可以采取检查合格证明材料的方式。

2质检二部应保留进货检验或检查验收的记录。

3进货检验或验证不合格的原材料不得进厂使用。

4进货检验不合格的原材料，执行《不合格品控制程序》。

4、记录1《供方评定记录表》2《合格供方名录》3《采购计划》4《采购合同》安全生产管理制度目的建立并执行安全管理规定的文件化程序，规定管理者的任务和责任，以及与安全有关的所有人员的职责、权限和相互关系，以确保企业安全生产。

适用范围本规定适用于公司生产复混肥的各环节。

职责1质检二部、生产车间负责人负责落实实施。

2各部门配合落实实施。

安全管理规定人员素质要求各岗位操作人员应具有初中或相当初中文化水平，应经过实习或培训，并掌握以下专业知识：

1了解复混肥的基本性质及其生产过程；2应熟悉本岗位全部设备的构造和工作原理及生产的工艺流程；3应熟练掌握本岗位的工艺操作规程及安全操作规程，关键工序操作人员还应掌握相近岗位的操作规程；4熟悉车间的各路管道、控制装置的布置及用途；安全生产职责部门安全生产职责办公室a）门卫执勤人员，必须忠于职守，严格按章办事，认真履行人员、物质、车辆的进出厂管理和登记检查工作，做到以礼待人。

b）所有进入厂区的车辆、人员必须接受安全检查。

C）进入生产区人员必须按规定穿戴劳保用品。

d）外单位人员必须在经过批准后方可在有关人员带领下进入生产区。

e）进行防火、安全宣传教育工作，负责专业和义务消防人员的定期培训和管理工作，定期组织有关人员进行防火检查和演习f）负责主产厂区安全的监督及防护工作。

g）在发生火灾事故时，负责组织火灾的扑救工作，负责火灾事故、破坏事故的调查、处理和统计工作。

生产车间安全生产职责a）把改善劳动安全卫生条件纳入年度计划，按国家规定安排使用劳动保护经费。

b）组织执行工艺操作规程和安全规章制度的有关规定，贯彻安全施，合理地组织生产过程，建立安全文明生产秩序。

C）通过对照有关的安全工作的检查，掌握生产中的安全动态隐患处理以及关键设备安全运行情况，及时处理出现的问题，组织安全生产。

发现事故和重大险情时，迅速通知领导和有关部门，并积极协助指挥事故抢救工作。

d）严格检查劳动保护使用情况，发现不正确使用者应立即予以纠正，不听从指令者停止其作业。

e）定期组织、宣传安全工作的重要性，让全体员工‘懂得并意识安全工作的重要性。

质检二部安全生产职责a）负责编制、审查本企业安全操作规程工艺操作规程，并监督检查其实施情况。

b）在编制设计、施工、工艺方面的技术文件，采用新工艺、新技术、改变工艺方法、设备、和操作规程时，必须严格执行国家有关的安全、卫生规定和标准，如达不到相关规定和标准，必须采取技术组织措施加以解决，否则不准进入生产阶段。

c）协同有关部门加强对职工的技术教育和考核工作。

财务部门的安全职责a）按照生产技术要求和物质供应计划，按时按质量供应安全技术措施工程所需要的设备和材料。

b）负责仓库物质和危险品的安全管理和防火工作。

c）贯彻执行上级及有关交通安全的法律法规，加强对驾驶人员的安全行车教育，协助交通部门做好车辆及驾驶人员的年度检审工作。

d）负责车辆维护、检修和安全管理，确保安全行驶。

e）负责管理劳动防护用品的发放标准和领发制度，做好计划、采购、保管和发放的管理工作。

f）保证劳动保护措施经费的支出，并监督其合理使用。

g）认真贯彻执行国家及行业颁布的有关政策、法规。

h）负责企业的质量管理体系的运行、监督及实施。

i）负责组织有关人员定期检查计量仪器、测量设备检定和校准工作。

j）负责组织、培训质量人员、关键工序的操作人员的业务技能及有关的质量标准的宣贯。

k）对重大质量事故应立即采取措施，组织调查、分析，在事故原因未查明前有权停止生产。

生产科科长安全生产职责a）在组织管理车间生产过程中具体贯彻执行劳动保护规章制度和安全管理制度。

每半个月至少召开一次安全例会、检查、分析安全工作、研究解决存在问题。

b）在进行生产、施工作业前，必须制定、贯彻作业规程，操作规程和安全措施，并经常检查起执行情况。

c）经常向职工进行劳动教育纪律，规章制度和安全知识，操作技术教育，负责对新工人进行车间的安全教育。

d）经常检查生产设施、设备、工具及安全环保设施，组织整改工作场所及时排除隐患，在不能及时解决的隐患时，要立即采取控制措施，并上报领导。

发现危及安全的紧急情况，要立即停止作业，撤出作业人员。

e）定期向员工宣讲安全知识，组织班组安全活动日。

f）发生事故时，要立即组织抢救、保护现场及时上报。

组织或参加调查并积极采取改进措施。

g）有权拒绝或暂缓执行上级违反劳动保护法规或安全技术规程的生产指令并及时报告上级。

班组长安全职责a）认真执行上级有关部门安全生产的指示和规定，模范地遵守并执行安全规章制度。

b）做好对新工人、换岗人员的岗位安全教育，指导和督促岗位工人严格履行安全操作规程。

正确使用劳动保护用品，表彰先进，制止违章。

c）做好职工安全思想教育工作，具体布置安全工作和注意事项。

d）坚持交接班制度及工间安全检查制度，组织工人维护、保养设备，清理工作场所，保持工作场所整洁、卫生。

遇有不能处理的隐患要及时报，发现危及安全的紧急情况时要立即采取应急措施或停止作业，并上报领导。

e）发生工伤、安全事故时，要立即组织抢救，保护现场及时上报并组织或参加事故分析。

f）有权拒绝或暂缓执行上级违反安全技术规程的生产指令，并可越级向上级报告。

设备维修工安全职责a）遵守劳动纪律，执行安全制度和安全操作规程，听从领导和安全人员的指挥，遵照规章作业，并随时制止他人违章作业。

b）在设备维护、维修时，严格按章操作，做好安全防护措施，做好设备维护、维修记录。

c）设备维护、维修完成后，必须按要求做好设备的安全检查记录工作。

d）定期巡回检查生产设施、设备，发现事故隐患应立即采取措施查明原因，排除隐患。

e）发生事故后，要立即参与抢救工作，按照操作规程及安全管理规定。

f）应经常向岗位操作工宣讲安全知识、设备操作规程。

g）有权拒绝或暂缓执行上级违反安全操作规程或劳动保护法规等作业指令。

岗位工人安全职责a）遵守劳动纪律，执行安全制度和安全操作规程，听从领导和安全人员的指挥，遵照规章作业，并随时制止他人违章作业。

b）保证本岗位工作地点和设备、工具的安全整洁，不使用自己不懂的机械和设备，正确使用劳动防护用品。

C）学习安全知识，提高技术业务水平，积极参加技术革新，提合理化建议，改善作业环境和劳动条件。

d）及时反映、处理不安全因素，积极参加事故抢救工作。

e）有权拒绝接受违章指挥，并上报上级单位或领导人忽视职工安全、健康的错误决定和行为提出批评和控告。

工艺管理制度目的加强企业生产的工艺管理，确保安全生产。

适用范围本规定适用于生产过程工艺控制。

职责1质检二部负责编制工艺文件和现场工艺纪律检查实施。

2车间、办公室等相关部门配合实施。

生产现场工艺管理基本要求a）生产现场工艺管理应积极采用现代化的组织、管理方法，强化质量意识。

b）身产现场工艺管理中，工艺、生产、质量管理、检验、计量、设备、工具和车间等各有关部门都应有机的配合，以保证生产现场的物流和信息的顺利畅通。

主要内容a）科学地分析产品生产的工艺流程，合理地规定投产批次和批量。

b）做好原材料、辅助材料和工艺装备的及时供应，并符合工艺文件要求。

C）指导和监督工艺规程的正确实施。

工序质量控制

（1）工序质量控制点确定原则：

a）对产品性能、安全等有重要影响的项目和部位；b）工艺上有特殊要求，或对下道工序有较大影响和部位；C）质量信息反馈中发现不合格品较多的项目。

（2）工序质量控制点的管理内容：

a）编制工艺控制标准。

b）编制设备“点检表”和设备检查维修规范；C）编制工艺装备检查维修规范；d）编制计量器具周期检查卡片和量仪校正、维修规范。

工艺纪律管理1严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序、确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。

工艺纪律的主要内容a）企业应有健全、统

一、有效的工艺管理体系和完整、有效的工艺管理制度及各类人员岗位责任制；b）工艺文件必须做到正确、完整、统

一、清晰；C）生产安排必须以工艺文件为依据，并要做到均衡生产；d）凡投入生产的材料、辅料必须符合技术要求；e）设备必须确保正常运转，安全可靠；f）所有工艺装备应保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定以保证量值的准确；g）制订专业培训制度，做到工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。

生产现场纪律a）操作工人应认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按工艺流程的要求进行操作。

对有关时间、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查；b）关键工序、电工及检测人员等必须经过严格考核，合格后发给操作证，凭操作证上岗；C）新工艺、新技术和新设备必须经验证签定合格后纳入工艺文件方可正式使用；d）生产现场应做好定置管理和文明生产。

5定时进行现场工艺纪律检查，纠正违规操作，消除事故隐患。

对违反操作规程的行为提出整改措施，监督整改实施过程。

对屡教不改者给予相应处罚。

6严格按照文件更改规定进行审批、更改，保证文件的统

一、正确、完整、有效性。

7严格控制文件的发放、回收规定，禁止使用作废的工艺文件。

8对混合和包装计量两个关键工序进行监控。

9定期对操作工进行技术指导和技术培训。

所有操作人员必须是经过专业培训，持有上岗证。

10对检验过程和检测设备实施见空，保证检验过程符合产品技术指标要求。

5相关文件《质量文件管理制度》配料计量工艺操作规程

1、配料是制肥的基础工作，配料员务必有严谨、一丝不苟的工作作风。

2、按《掺混肥原材料下料通知单》的各项要求，认真阅读尿素、氯化铵、硫酸铵、磷酸一铵、过磷酸钙、氯化钾等的标准用量。

3、根据实际用量计算各种原料比例，并认真填写下料记录。

4、解开原料袋，勿用刀器划破原料袋，缝包线要放到垃圾桶内，原料内不得出现绳头。

5、结块原料在入粉碎机前务必打碎，不得在传送带上敲打，不得将大块原料输入粉碎机。

6、粉碎后的原料进入搅拌机混合，务必使料混合均匀。

7、等待铃声，随时准备下料，注视搅拌机内的原料使其不得少于1／4，不得大于3/

4。

混合搅拌机操作规程

1、启动电动机开始加料时，利用闸板把出料口调到较小位置，当加料至搅拌池一半时，逐渐加大出料口至进出料平衡为止。

2、停车时，应待物料全部排空后停车，事故停车应人工卸料，避免负载启动。

3、冬天开停