前郭尔罗斯蒙古族自治县成吉思汗文化园管理中心部门.docx

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前郭尔罗斯蒙古族自治县成吉思汗文化园管理中心部门

前郭尔罗斯蒙古族自治县成吉思汗文化园管理中心2019年部门预算

二〇一九年五月九日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）研究和编制成吉思汗文化园的规划和建设工作。

（2）负责成吉思汗文化园制度的制定和实施。

（3）负责成吉思汗文化园的对外文化交流工作。

（4）负责成吉思汗文化园的管理和维护工作，完成县委县政府的其他工作。

二、、机构情况

我单位是副科级机构，下设5个科室，包括：

综合科、管理科、工程科、园林科、文化产业科

第二部分预算表格

收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

406.97　

一、一般公共服务

预算拨款收入

406.97　

二、外交支出

其他拨款收入

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、事业收入

八、社会保障和就业支出

34.75

四、事业单位经营收入

十一、城乡社区支出

368.61

五、上级补助收入

十九、住房保障支出

3.62　

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

本年收入合计

406.97　

本年支出合计

406.97　

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

406.97　

支出总计

406.97　

收入预算表

单位：

万元

功能分类

科目名称

总计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

预算拨款收入

其他拨款收入

小计

教育收费收入

其他事业收入

合计

407

407

407

407

社会保障和就业支出

35

35

35

35

行政事业单位离退休

35

35

35

35

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25

25

25

25

机关事业单位职业年金缴费支出

10

10

10

10

城乡社区支出

369

369

369

369

城乡社区管理事务支出

369

369

369

369

其他城乡社区管理事务支出

369

369

369

369

住房保障支出

4

4

4

4

住房改革支出

4

4

4

4

住房公积金

4

4

4

4

支出预算表

单位：

万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

人员经费

公用经费

合计

406.97

179.21

172.26

6.95

227.76

社会保障和就业支出

34.75

34.75

34.75

行政事业单位离退休

34.75

34.75

34.75

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.82

24.82

24.82

24.82

机关事业单位职业年金缴费支出

9.93

9.93

9.93

城乡社区支出

368.61

140.84

133.89

6.95

227.76

城乡社区管理事务

368.61

140.84

133.89

6.95

227.76

其他城乡社区管理事务

368.61

140.84

133.98

6.95

227.76

住房保障支出

3.62

3.62

3.62

住房改革支出

3.62

3.62

3.62

住房公积金

3.62

3.62

3.62

财政拨款收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

406.97　

一、一般公共服务

预算拨款收入

406.97　

二、外交支出

其他拨款收入

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

八、社会保障和就业支出

34.75　

34.75

十一、城乡社区支出

368.61

368.61

十九、住房保障支出

3.62

3.62

本年收入合计

406.97　

　本年支出合计

406.97　

406.97

上年结转

结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

收入总计

406.97　

支出总计

406.97　

406.97

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：

万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

人员经费

公用经费

合计

407

179.21

172.26

6.95

227.76

社会保障和就业支出

35

34.75

34.75

行政事业单位离退休

35

34.75

34.75

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25

24.82

24.82

机关事业单位职业年金缴费支出

10

9.93

9.93

城乡社区支出

369

140.84

133.89

6.95

227.76

城乡社区管理事务

369

140.84

133.89

6.95

227.76

其他城乡社区管理事务支出

369

140.84

133.89

6.95

227.76

保障房支出

4

3.62

3.62

住房改革支出

4

3.62

3.62

住房公积金

4

3.62

3.62

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：

万元

经济分类科目

总计

基本支出

项目支出

合计

人员经费

公用经费

合计

406.97

179.21

172.26

6.95

227.76

一、工资福利支出

172.26

172.26

172.26

基本工资

62.06

62.06

62.06

岗位工资

40.74

40.47

40.47

薪级工资

21.32

21.32

21.32

津贴补贴

1.44

1.44

1.44

奖金

5.92

5.92

5.92

十三个月工资

5.17

5.17

5.17

其他2

0.75

0.75

0.75

绩效工资

56.87

56.87

56.87

机关事业单位基本养老保险缴费

24.82

24.82

24.82

职业年金缴费

9.93

9.93

9.93

职工基本医疗保险缴费

7.14

7.14

7.14

其他社会保障缴费

0.46

0.46

0.46

单位补充医疗保险

0.46

0.46

0.46

住房公积金

3.62

3.62

3.62

二、商品和服务支出

221.45

6.95

6.95

214.5

办公费

0.04

0.04

咨询费

0.1

0.1

手续费

0.1

0.1

取暖费

2.66

2.66

差旅费

0.2

0.2

维修（维护）费

20

20

专用材料费

1

1

劳务费

33.50

33.5

福利费

0.36

0.36

公务用车运行维护费

3.5

3.5

其他商品和服务支出

160

160

资本性支出

13.26

13.26

其他资本性支出

13.26

13.26

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：

万元

项目

2019年预算数

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车费

3.5　

其中：

（1）公务用车运行维护费

　3.5

（2）公务用车购置

说明：

1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2019年预算数”的实有人员26人，其中：

在职人员26人，离退休人员0人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

人员经费

公用经费

合计

项目支出绩效目标表

项目名称

预算部门及编码

基层预算单位及编码

项目属性

新增项目□延续项目□

项目期

项目资金

（万元）

年度资金总额：

其中：

财政拨款其他资金

绩效

目标

年度目标

中长期目标

目标1：

目标2：

目标3：

……

年

度

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

……

……

效

果

指

标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

指标1：

指标2：

……

……

……

第三部分情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：

一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。

2019年收支总预算406.97万元,比2018年预算增加212.67万元，主要原因是增加政府性赔款160万元，人员经费增加99.32万元。

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算406.97万元，其中：

本年收入406.97万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入406.97万元，占100%。

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算406.97万元，其中：

基本支出179.21万元，占44.04%；项目支出227.76万元，占55096%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算406.97万元，其中：

一般公共预算拨款406.97万元。

支出包括：

一般公共服务支出406.97万元，社会保障和就业支出34.75万元，城乡社区支出368.61万元，住房保障支出3.62万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款406.97万元，其中：

基本支出179.21万元，占44.04%；项目支出227.76万元，占55.96%。

基本支出中，人员经费172.26万元，占96.12%；公用经费6.95万元，占3.88%。

社会保障和就业（类）支出34.75万元，占8.54%，主要用于职工基本养老保险和职业年金。

住房保障（类）支出3.62万元，占0.89%，主要用于职工住房保障支出。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出406.97万元，其中：

人员经费172.26万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.95万元，主要包括：

办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为3.5万元，比2018年预算数增加3.5万元。

其中：

公务用车购置及运行费3.5万元，比2018年预算数增加（减少）3.5万元。

其中，公务用车运行维护费3.5万元，比2018年预算数增加3.5万元，主要原因是集体诚信拆迁有限公司名下的3辆车暂归我单位使用。

八、2019年政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

我单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2019我单位没有政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆。

（四）项目支出绩效目标情况说明

因我单位没有项目，所以无项目支出目标

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：

指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。