Q501108TS204输变电工程调试项目核查办法.docx
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Q501108TS204输变电工程调试项目核查办法
输变电工程调试项目核查办法
编制：
审核：
批准：
陈振兴
中国能建集团湖南省火电建设公司调试所
2012年04月
目录
前言3
1范围4
2评估依据标准4
3检查节点5
4检查项目6
5查评报告格式10
6整改通知单11
7调试项目整改反馈单12
前言
为使调试所电网工程现场项目部安全、质量、进度等实施情况检查评价标准客观化，促进现场项目部推行现代项目管理体系和安全风险管理体系，提高调试项目部管控水平，特制定本检查细则。
调试所将根据调试手册和各项目现场进度情况，对现场项目部的各项工作进行全面检查，以发现问题，消除隐患，提出改进建议，并形成检查报告，逐步实现所有电网调试项目精益化、一体化、规范化管理。
本细则编写遵循体系化、标准化、有实际操作性、对现场有指导性的原则。
鉴于编者水平所限以及借鉴试用的原则，欢迎各项目提出批评和改进建议。
1范围
本办法核查的范围是调试所承担的输变电工程调试项目。
2评估依据标准
能建集团、公司、国家电网、南网、行业、国家发布的下列标准、规范、法规是本检查细则的依据。
公司管理标准及程序文件
各电网有限责任公司发布的《安全生产风险管理体系》及相关文件
《国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法》
《中国南方电网有限责任公司基建工程质量管理规定》
《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理规定》
《中国南方电网有限责任公司基建工程达标投产考核评定办法》
《输变电工程安全文明施工标准》
《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准》
《中国南方电网有限责任公司110kV～500kV送变电工程质量检验及评定标准》
《中国南方电网有限责任公司基建安全风险管理规定》
《中国南方电网有限责任公司基建工程安全文明施工管理规定》
《湖南省电力公司输变电工程档案管理标准化指导书》
《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书》
《输变电工程建设现行主要质量管理制度、施工与验收质量标准》
《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）、（线路部分）》
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
《建设工程项目管理规范》
《电力建设工程质量监督检查典型大纲》
《电力工程达标投产管理办法》
其他未列强制性标准、技术/管理法规、国家/行业标准。
依据以上文件的最新版。
3检查节点
对电网工程受电投运前进行检查评估。
4检查项目
序号
检查项目
查证方法
检查要求
检查结果（如实填写）
一
项目基础管理
1
调试负责人及调试人员到位情况
现场了解
到位
2
调试负责人擅自离岗或缺岗
现场了解
无
3
项目调试控制策划
检查记录
有调试策划书
4
标准调试仪器、设备台账和有效合格情况
检查台账
合格有效
5
技术标准规程、规范是否齐全、有效
检查清单
齐全
6
调试大纲、方案、作业指导书、反措等编制情况
检查方案
齐全
7
调试资质、标准仪器、方案报审情况
检查记录
手续应齐全
8
班组建设、管理制度、管理目标制定情况
检查记录
有文字记录、明确要求等
9
调试网络计划
检查记录。
有调试计划
10
重大危险源危险点识别记录
检查记录。
有重大危险源危险点识别记录
11
标准化作业票、工作票执行情况
检查作业票
应有序执行、签字手续完善
12
开工前是否进行了安全、技术交底
检查记录
交底内容正确、签字完善
13
调试记录，CMIS上计划、周报上传及时性
检查记录。
按时完成
14
故意隐瞒项目事故，拖延不报，掩盖事实真相
现场了解
无
15
调试中出现的异常问题，有没有及时组织专业技术人员分析、有没有采取应对措施
现场了解
对异常要有专题分析报告会会议记录，并落实措施
16
是否组织编制调试缺陷台帐及消除
检查记录
建立台帐，滚动、闭环管理
17
建设单位反馈情况
向建设单位了解
无投诉
18
施工项目部反馈情况
向项目部了解
无投诉
19
个人劳动、防护用品如工作服、手套、对讲机、万用表配备和使用情况
向员工了解
配备齐全、状态良好
20
办公环境、食宿、生活条件情况
向员工了解
无投诉
21
安全用品如安全帽、安全带、警示牌、录音笔、安全围栏、绝缘鞋、电源盘配备和使用情况
检查装备
齐全、良好
22
交底本、记录本、数码相机配备和使用情况
检查记录
记录、相片齐全
23
员工个人承诺、安全协议是否签订，现场人员是否经过安全培训教育，年度安规考试是否合格。
检查记录
记录齐全、合格
24
每周组织一次现场安全学习，并做好安全学习记录；每月组织一次现场安全检查
检查记录。
记录本外观比较整洁，记录内容字迹清楚、涂
改规范、日期准确、签名齐全。
25
项目成本控制管理
检查控制措施
有措施、有办法、有执行记录
26
调试工作量签证
检查签证单
按时、准确
27
调试工期延误等索赔
检查联系单
记录齐全
二
专业基础管理
1
调试记录本及记录规范性
现场查看记录本
记录本外观比较整洁，记录内容字迹清楚、项目齐全，涂改规范、日期准确、签名完善。
2
每天“四交”记录
现场查看
必须进行班前“四交”，并有记录及录音
3
组织参与完成受电投运调试方案各方会签、批准，组织机构是否健全
检查方案
方案经过审批，机构健全
4
组织受电投运前条件确认签证
检查记录
逐条经监理、工程部、施工单位、调试单位、建设单位签字确认
5
组织进行受电投运安全技术交底记录
检查记录
必须对项目部内部和相关单位进行交底
6
组织参与生产单位编写受电操作票，并完成审批
检查记录
必须有操作票
7
检查调试专业发出的工程联系单处理情况
查看记录
联系单规范，闭环管理
8
各级部门、不同阶段的验收记录和缺陷处理情况
检查记录
记录完善、闭环处理
9
不服从项目部整体工作安排，因调试原因影响整体工程进度
现场了解确认
无
10
无故不参加施工项目部安全学习
现场了解确认
无
11
相关方投诉调试工作（因调试原因）
现场了解确认
无投诉
12
是否建立即将投运电气设备的台账
检查记录
应有电子版本存档
13
调试定值的下达执行情况
检查定值单
应执行完毕、反馈确认，闭环管理
14
通信自动化和调度、继电保护联调情况
现场落实
应按既定方案执行
15
各参建单位参与人员联系方式
检查记录
应有各单位负责人的联系电话
16
所需试验仪器、安全工具的情况
检查设备
应齐全、合格
三
电气系统
1
投产的新设备是否安装完毕，调试结果是否符合交接验收标准要求
现场查看、查看试验记录、质检验收签证单
投产的新设备按国家《电气装置安工程施工及验收规范》要求安装完毕，调试结果符合交接验收标准要求，经质检验收签证，具备投运条件。
2
投运范围内场地、通道，电缆沟盖板等现场环境检查
观察检查
启动范围内场地平整、通道畅通，电缆沟盖板齐全良好，临时工棚、脚手架、接地线已拆除。
3
投产的开关、刀闸设备标明正确的调度名称、编号
观察检查
投产的开关、刀闸设备均已标明正确的名称、编号，与计算机监控/主控室模拟图相符。
4
站内带电设备部分与非带电部分检查。
观察检查
变电站站内带电设备部分均有围栏或警告牌，非带电部分均已断开或隔离。
5
保护屏、开关操作箱、端子箱、控制电缆进线洞口等是否封堵
观察检查
保护屏、开关操作箱、端子箱、控制电缆进线洞口已封堵，门窗防止小动物进入的措施完善。
6
站内是否配备足够的消防设施及绝缘用具。
观察检查
站内应配备足够的消防设施及绝缘用具。
7
检查站内照明、事故照明、直流系统、通信系统、交流电源系统，UPS系统
观察检查
站内照明、事故照明、直流系统、通信系统、交流电源系统，UPS系统均正常。
8
地网接地电阻是否合格。
试验记录
地网接地电阻经测试结果合格。
9
与各级调度部门的通信是否正常。
变电站综合自动化、调度数据网、计量、变电站二次系统安全防护设备、变电站视频及环境监控系统的安装与调试检查。
观察检查及看试验记录
与各级调度部门的通信正常。
完成省网电能采集装置的安装与调试。
遥信、遥测、远动信息能正常传送到各级调度和监控部门，并核对无误。
10
所有待投运的开关、刀闸、接地刀是否在分闸位置。
观察检查
所有待投运的开关、刀闸、接地刀均在分闸位置。
设备油位、压力正常。
11
所有待投运设备的保护按正式继保定值核实无误、压板投退符合要求。
观察检查
所有待投运设备的保护按继保定值通知单要求整定好，并签字确认。
压板投退符合要求。
12
CT、PT回路，保护传动开关检查。
试验记录
CT回路应做一、二次升流检查；PT做二次电压回路检查；保护传动开关正常。
13
主变相关系统检查
观察检查
主变本体检查良好，主变冷却系统良好，排油系统良好。
主变调压开关抽头均按调度要求设置。
14
投运前对一、二次设备进行检查、交底。
检查记录
安装、调试人员会同运行人员对设备进行检查、交底并有检查清单及交底记录
15
投运方案
检查方案
受电方案已由相关主管部门审批。
16
待投产的线路
试验记录
待投产的线路全面完工，工频和高频参数测试完毕，核对相序无误，已具备启动送电条件。
17
通告沿线居民
观察检查
已通告沿线居民：
线路有电，严禁攀爬。
18
待投运设备测试绝缘电阻
试验记录
待投运设备测试绝缘电阻合格，符合要求。
5查评报告格式
项目节点检查工作报告
一、检查情况概述
检查节点、检查人员、时间、地点、检查专业、检查概况。
二、检查依据及标准
《输变电工程调试项目核查办法》
三、检查项目及检查结果一览表
四、存在问题及整改建议
存在问题及整改建议
序号
存在问题项目
整改建议
备注
1
2
3
4
5
6
五、评估结论：
六、对检查评估大纲的改进建议：
报告审核：
报告编写：
年月日
6
整改通知单
对检查发现的问题，调试所本部将发出整改通知单。
湖南省火电建设公司调试所
整改通知单
第（）号文件编号：
主送
填写部门
主题
调试所（章）
日期：
年月日
审核
签发
7
调试项目整改反馈单
对检查发现的问题，现场项目部应按要求认真整改，并将整改结果书面反馈给调试所本部。
输变电工程调试项目
整改结果反馈单
第（）号文件编号：
主送
填写人
主题
项目负责人（项目经理）：
日期：
年月日
审核
签发
升级会员 