Q501108TS204输变电工程调试项目核查办法.docx

1、Q501108TS204输变电工程调试项目核查办法输变电工程调试项目核查办法 编制： 审核：批准：陈振兴中国能建集团湖南省火电建设公司调试所2012年04月目 录前 言 31 范围 42 评估依据标准 43 检查节点 54 检查项目 65 查评报告格式 106 整改通知单 117 调试项目整改反馈单 12前 言为使调试所电网工程现场项目部安全、质量、进度等实施情况检查评价标准客观化，促进现场项目部推行现代项目管理体系和安全风险管理体系，提高调试项目部管控水平，特制定本检查细则。调试所将根据调试手册和各项目现场进度情况，对现场项目部的各项工作进行全面检查，以发现问题，消除隐患，提出改进建议，并形

2、成检查报告，逐步实现所有电网调试项目精益化、一体化、规范化管理。本细则编写遵循体系化、标准化、有实际操作性、对现场有指导性的原则。鉴于编者水平所限以及借鉴试用的原则，欢迎各项目提出批评和改进建议。1 范围本办法核查的范围是调试所承担的输变电工程调试项目。2 评估依据标准能建集团、公司、国家电网、南网、行业、国家发布的下列标准、规范、法规是本检查细则的依据。公司管理标准及程序文件各电网有限责任公司发布的安全生产风险管理体系及相关文件国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法中国南方电网有限责任公司基建工程质量管理规定中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理规定中国南方电网有限责任公司基建工程达

3、标投产考核评定办法输变电工程安全文明施工标准中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 中国南方电网有限责任公司110kV500kV送变电工程质量检验及评定标准 中国南方电网有限责任公司基建安全风险管理规定 中国南方电网有限责任公司基建工程安全文明施工管理规定 湖南省电力公司输变电工程档案管理标准化指导书中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 输变电工程建设现行主要质量管理制度、施工与验收质量标准国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）、（线路部分）防止电力生产重大事故的二十五项重点要求建设工程项目管理规范电力建设工程质量监督检查典型大纲电力工程达标投产管理办法其他未列强制性标准

4、、技术/管理法规、国家/行业标准。依据以上文件的最新版。3 检查节点对电网工程受电投运前进行检查评估。4 检查项目序号 检 查 项 目查证方法检查要求检查结果（如实填写）一项目基础管理1调试负责人及调试人员到位情况现场了解到位2调试负责人擅自离岗或缺岗现场了解无3项目调试控制策划检查记录有调试策划书4标准调试仪器、设备台账和有效合格情况检查台账合格有效5技术标准规程、规范是否齐全、有效检查清单齐全6调试大纲、方案、作业指导书、反措等编制情况检查方案齐全7调试资质、标准仪器、方案报审情况检查记录手续应齐全8班组建设、管理制度、管理目标制定情况检查记录有文字记录、明确要求等9调试网络计划检查记录。

5、有调试计划10重大危险源危险点识别记录检查记录。有重大危险源危险点识别记录11标准化作业票、工作票执行情况检查作业票应有序执行、签字手续完善12开工前是否进行了安全、技术交底检查记录交底内容正确、签字完善13调试记录，CMIS上计划、周报上传及时性检查记录。按时完成14故意隐瞒项目事故，拖延不报，掩盖事实真相现场了解无15调试中出现的异常问题，有没有及时组织专业技术人员分析、有没有采取应对措施现场了解对异常要有专题分析报告会会议记录，并落实措施16是否组织编制调试缺陷台帐及消除检查记录建立台帐，滚动、闭环管理17建设单位反馈情况向建设单位了解无投诉18施工项目部反馈情况向项目部了解无投诉19个

6、人劳动、防护用品如工作服、手套、对讲机、万用表配备和使用情况向员工了解配备齐全、状态良好20办公环境、食宿、生活条件情况向员工了解无投诉21安全用品如安全帽、安全带、警示牌、录音笔、安全围栏、绝缘鞋、电源盘配备和使用情况检查装备齐全、良好22交底本、记录本、数码相机配备和使用情况检查记录记录、相片齐全23员工个人承诺、安全协议是否签订，现场人员是否经过安全培训教育，年度安规考试是否合格。检查记录记录齐全、合格24每周组织一次现场安全学习，并做好安全学习记录 ；每月组织一次现场安全检查检查记录。记录本外观比较整洁，记录内容字迹清楚、涂改规范、日期准确、签名齐全。25项目成本控制管理检查控制措施有

7、措施、有办法、有执行记录26调试工作量签证检查签证单按时、准确27调试工期延误等索赔检查联系单记录齐全二专业基础管理1调试记录本及记录规范性现场查看记录本记录本外观比较整洁，记录内容字迹清楚、项目齐全，涂改规范、日期准确、签名完善。2每天“四交”记录现场查看必须进行班前“四交”，并有记录及录音3组织参与完成受电投运调试方案各方会签、批准，组织机构是否健全检查方案方案经过审批，机构健全4组织受电投运前条件确认签证检查记录逐条经监理、工程部、施工单位、调试单位、建设单位签字确认5组织进行受电投运安全技术交底记录检查记录必须对项目部内部和相关单位进行交底6组织参与生产单位编写受电操作票，并完成审批检

8、查记录必须有操作票7检查调试专业发出的工程联系单处理情况查看记录联系单规范，闭环管理8各级部门、不同阶段的验收记录和缺陷处理情况检查记录记录完善、闭环处理9不服从项目部整体工作安排，因调试原因影响整体工程进度现场了解确认无10无故不参加施工项目部安全学习现场了解确认无11相关方投诉调试工作（因调试原因）现场了解确认无投诉12是否建立即将投运电气设备的台账检查记录应有电子版本存档13调试定值的下达执行情况检查定值单应执行完毕、反馈确认，闭环管理14通信自动化和调度、继电保护联调情况现场落实应按既定方案执行15各参建单位参与人员联系方式检查记录应有各单位负责人的联系电话16所需试验仪器、安全工具的

9、情况检查设备应齐全、合格三电气系统1投产的新设备是否安装完毕，调试结果是否符合交接验收标准要求现场查看、查看试验记录、质检验收签证单投产的新设备按国家电气装置安工程施工及验收规范要求安装完毕，调试结果符合交接验收标准要求，经质检验收签证，具备投运条件。2投运范围内场地、通道，电缆沟盖板等现场环境检查观察检查启动范围内场地平整、通道畅通，电缆沟盖板齐全良好，临时工棚、脚手架、接地线已拆除。3投产的开关、刀闸设备标明正确的调度名称、编号观察检查投产的开关、刀闸设备均已标明正确的名称、编号，与计算机监控/主控室模拟图相符。4站内带电设备部分与非带电部分检查。观察检查变电站站内带电设备部分均有围栏或警

10、告牌，非带电部分均已断开或隔离。5保护屏、开关操作箱、端子箱、控制电缆进线洞口等是否封堵观察检查保护屏、开关操作箱、端子箱、控制电缆进线洞口已封堵，门窗防止小动物进入的措施完善。6站内是否配备足够的消防设施及绝缘用具。观察检查站内应配备足够的消防设施及绝缘用具。7检查站内照明、事故照明、直流系统、通信系统、交流电源系统，UPS系统观察检查站内照明、事故照明、直流系统、通信系统、交流电源系统，UPS系统均正常。8地网接地电阻是否合格。试验记录地网接地电阻经测试结果合格。9与各级调度部门的通信是否正常。变电站综合自动化、调度数据网、计量、变电站二次系统安全防护设备、变电站视频及环境监控系统的安装与

11、调试检查。观察检查及看试验记录与各级调度部门的通信正常。完成省网电能采集装置的安装与调试。遥信、遥测、远动信息能正常传送到各级调度和监控部门，并核对无误。10所有待投运的开关、刀闸、接地刀是否在分闸位置。观察检查所有待投运的开关、刀闸、接地刀均在分闸位置。设备油位、压力正常。11所有待投运设备的保护按正式继保定值核实无误、压板投退符合要求。观察检查所有待投运设备的保护按继保定值通知单要求整定好，并签字确认。压板投退符合要求。12CT、PT回路，保护传动开关检查。试验记录CT回路应做一、二次升流检查；PT做二次电压回路检查；保护传动开关正常。13主变相关系统检查观察检查主变本体检查良好，主变冷却

12、系统良好，排油系统良好。主变调压开关抽头均按调度要求设置。14投运前对一、二次设备进行检查、交底。检查记录安装、调试人员会同运行人员对设备进行检查、交底并有检查清单及交底记录15投运方案检查方案受电方案已由相关主管部门审批。16待投产的线路试验记录待投产的线路全面完工，工频和高频参数测试完毕，核对相序无误，已具备启动送电条件。17通告沿线居民观察检查已通告沿线居民：线路有电，严禁攀爬。18待投运设备测试绝缘电阻试验记录待投运设备测试绝缘电阻合格，符合要求。5 查评报告格式 项目 节点检查工作报告一、 检查情况概述检查节点、检查人员、时间、地点、检查专业、检查概况。二、检查依据及标准输变电工程调

13、试项目核查办法三、检查项目及检查结果一览表四、存在问题及整改建议存在问题及整改建议序号存在问题项目整改建议备注123456五、评估结论：六、对检查评估大纲的改进建议：报告审核： 报告编写： 年 月 日6 整改通知单对检查发现的问题，调试所本部将发出整改通知单。湖南省火电建设公司调试所整改通知单 第（ ）号 文件编号： 主 送填写部门主 题 调试所（章） 日期： 年 月 日审 核签 发7 调试项目整改反馈单对检查发现的问题，现场项目部应按要求认真整改，并将整改结果书面反馈给调试所本部。输变电工程 调试项目整改结果反馈单第（ ）号 文件编号： 主 送填写人主 题 项目负责人（项目经理）： 日期： 年 月 日审 核签 发