江苏省 监理现场用表 第四版 填报要求.docx

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江苏省监理现场用表第四版填报要求

《江苏省建设工程施工阶段第四版监理现场用表》

（使用细则）

第一部分A类表规范化填报要求

1、A1---工程开工报审表

监理意见：

a.□同意

经审核承包单位开工前准备工作已完成，满足开工条件，同意于****年**月**日开工。

b.□不同意

签署不同意的具体意见，并明确承包单位整改达到开工条件的时限。

注意事项：

⑴报验内容及审核要求按表中附件要求及有关监理程序进行。

⑵监理需核查建设单位是否已办理施工许可证；如未领取施工许可证，监理不能同意工程开工。

⑶如承包单位因自身原因未能按期开工，监理签署意见时应明确承包单位的责任，工程竣工日期按合同执行。

⑷审查证件时要对证件的时效进行审查是否通过年检,上岗证是否在规定的时间,是否是国家职能部门颁发的有效证件

2、A2.1---工程进度计划报审表

监理意见：

a．总进度计划审核意见：

如同意则签署：

经审核，总进度计划满足合同工期要求，同意按此总进度计划执行。

如不同意则签署：

经审核，总进度计划不能满足合同工期要求，不同意按此总进度计划执行；请于****年**月**日前重新报审。

（原因分析：

）

b．月进度计划审核意见：

如同意则签署：

经审核，**月份进度计划符合总进度计划要求，同意按此进度计划实施。

如不同意则签署：

经审核，**月份进度计划不能满足总进度计划要求，不同意按此进度计划实施；请于****年**月**日前重新报审。

（原因分析：

）

注意事项：

⑴工程总进度计划、月进度计划必须要施工单位报审。

季进度计划，周进度计划等根据各工程情况，项目监理机构自行掌握执行。

⑵项目监理机构应按表中所列附件内容，要求承包单位提交有关资料。

⑶审核总进度计划，要根据合同工期要求，听取建设单位意见，慎重签署。

⑷监理审批月进度计划签署不同意意见时，宜分析进度计划滞后的原因，与总进度计划的偏差值，以及对后续施工的不利影响等。

3、A3.1---施工组织设计/方案报审表

监理意见：

第一种情况，承包单位申报的施工组织设计符合要求，且其施工工法不引起合同外费用的增加。

建议监理审批的结论意见为：

“经审核，你方申报的施工组织设计，满足施工要求，同意按此施工组织设计指导施工。

此施工组织设计将作为监理实施过程控制的依据之一。

”

第二种情况，承包单位申报的施工组织设计符合要求，其施工工法会引起合同外费用的增加，但究其原因，增加的费用应由承包单位承担。

如某工程项目的基坑降水施工，承包单位在投标时设置有轻型井点降水设备八套，施工组织设计中改为十二套。

建议监理审批的结论意见为：

“经审核，你方申报的施工组织设计，满足施工要求，同意按此施工组织设计指导施工；但按此施工组织设计施工增加的费用不予认可。

此施工组织设计将作为监理实施过程控制的依据之一。

”

第三种情况，承包单位申报的施工组织设计符合要求，其施工工法会引起合同外费用的增加，但究其原因，增加的费用不应由承包单位承担。

如某工程项目的大型钢构件施工，业主招标文件说明在施工现场进行拼装；但现场客观条件不能满足施工和质量保证的要求，施工组织设计中承包单位改为工厂拼装、运输到现场后整体吊装；由此将造成工程费用的增加。

建议监理审批的结论意见为：

“经审核，你方申报的施工组织设计，满足施工要求，同意按此施工组织设计指导施工；你方需要与建设单位签定合同补充协议确定增加的费用。

此施工组织设计将作为监理实施过程控制的依据之一。

”

第四种情况，承包单位申报的施工组织设计不符合要求。

建议监理审批的结论意见为：

“经审核，你方申报的施工组织设计，不能满足施工要求，不同意按此施工组织设计指导施工；请你方按监理要求（书面意见另附）修改，于****年**月**日前重新申报。

”

注意事项：

⑴承包单位报审的施工组织设计/方案要有编制人、审核人、批准人签字，单位盖章，日期齐全（施工组织设计、重要方案、新技术方案须承包单位技术负责人签字）。

⑵对施工组织设计中的质量保证措施，施工进度安排，资源准备是否满足施工要求和合同规定，要认真、仔细审核，尤其是可能会增加费用的施工方法、措施、新技术的使用，施工脚手的安全，要作为重点审核。

⑶项目监理机构审批时，必须有各专业监理工程师的审查意见。

对复杂/特殊/涉及新技术的施工方案，总监理工程师宜建议建设单位组织专家论证。

4．A3.2施工安全生产管理体系报审表：

该表为承包单位向项目监理机构报验安全生产管理体系资料的专项用表。

项目监理机构认真审核承包单位安全生产管理体系,从施工单位安全管理人员、安全管理制度、安全管理技术、安全管理投入、工程起重机械设备、工程重大危险源、安全事故处理等方面进行全方位施工安全管理工作的控制。

注意事项：

各种制度、方案是否符合本工程特点和现场要求，是否符合规范规定和操作规程和国家安全管理条例规定要求。

5．A3.3---材料、设备进场使用报验单

监理意见：

a.□同意

经验收，该批材料规格、型号符合要求，质保资料完整，同意使用。

或：

经验收，该批设备（配件）规格、型号符合要求，质保资料完整,同意安装。

b.□不同意

写出不同意理由。

注意事项：

⑴承包单位进行材料报验时，对需抽检复试的材料，报验单后需附复试报告。

注意：

监理签署的日期应在复试报告日期之后。

⑵监理核查质保资料原件，核对原件符合要求无误后，监理留复印件归档；有的钢材质保书缺原件，但要求钢材质保书复印件上盖原件存放单位印章，注明原件存放在该单位，才能作为该材料的有效质量证明资料。

⑶设备进场报验，主要核对型号、性能参数、生产厂家、外观、质量、出厂合格证、质保书、随机附件及随机资料，进口设备应提供商检报告，所有质保书、检验报告是否有效。

⑷监理不予签认进场材料数量。

⑸对质量不合格材料，监理应书面要求承包单位限期退场。

⑹签字时间一定要等收到复试合格报告后签字。

⑺承包单位项目经理部应提前提出本报验单，需复试合格才能使用的，应在复试合格后签批。

２、大型设备开箱检查设计单位代表应参加。

6、A3.4起重机械设备进场使用报验单：

该表为承包单位向监理项目机构报验验用于本工程设备进场使用的专项用表。

结合建设工程实践中的经验和教训,针对工和起重机械设备技术专业性强、事故危害性大、后果严重的特点,考虑到期目前大多数监国防军单位的专业水平不能有效地对工程起重机械设备的安全运转进行检测和检查,该表作重要求监理单位加强对工程起重机械设备的检测、检查和维护保养的程序化控制,审查起重机械设备产品证明文件,审查专业安装、拆卸和操作人员的资格,审查第三方专业检测单项位的检测报告和政府有关部门颁发的合格证,审查工程起重机械设备操作和维护保养制度等等,为起重机械设备的安全运转提供可靠的保障。

该表分为两次报验,么一次报验为设备进场时报验,么夺次报验为设备安装调试完成,经专业单位检测合格并取得有关部门颁发的合格证后,向项目机构报验。

7、A3.5---工序质量报验单

监理抽查数据及情况记录：

对于需进行质量验评的工序，监理应依据《质量检验评定标准》（GB50300-2001），按“主控项目、一般项目”的检查要求和抽检频率进行查验并记录结果。

监理意见：

a．如验收符合要求，在“可进行后继施工”方框内打“√”。

b．如验收不符合要求，在“核验未通过，不得进入下道工序，整改后再报”方框内打“√”。

注意事项：

⑴承包单位应填写“工序质量报验单”及有关应附的资料书面报监理验收；否则，监理应拒绝予以验收。

⑵承包单位在报监理验收时，应已完成所报验的全部工作内容；否则，一般情况下，监理应拒绝予以验收。

⑶如不具备验收条件或验收不合格，监理应及时在报验单上签署监理意见并发给承包单位；报验单不得滞留在监理方。

如验收合格，监理亦应及时签署监理意见并发给承包单位。

⑷表中监理抽查数据及情况记录由项目监理机构检查人员填写。

表中“检查人”一栏，监理员有权签字。

⑸监理不应在“工序报验单”上签认有关工程量；工程计量报审，承包单位需填报“工程计量报审表”。

⑹“监理抽查数据及情况记录”与“监理审查意见”要对应，不应出现两者矛盾的现象。

⑺工序时间不能倒置，一定要按施工程序时间排列。

8、A3.5工序质量报验单（通用）：

该表用于“A3.5工序质量报验单”表不适用的其他专业工程的工序质量报验。

一此特殊的工程和特别重要的工序,如基坑支护工程（基坑支护结构施工、换撑拆除）,钢结构工程制作、安装工序报验,新工艺、新技术、新材料的工艺试验的工序质量,施工用大型设施需在现场施工的工序质量等等,均可通过本表进行报验。

9、A3.6分包单位资格报审表：

该表为承包单位报请项目监理机构对分包单位的资格进行审查的用表。

承包单位应提供的报审资料包括：

分包单位的企业法人营业执照、资质证书、人员资质证明、机具装备情况、业绩等有关资料。

10.、A3.7---施工测量报验单

监理核验结果及结论意见：

⑴经核验，测量结果符合设计与规范要求。

⑵经核验，测量结果不符合设计与规范要求（写出具体数据），符合要求后再

报验。

注意事项：

⑴承包单位报验时应附有测量成果（包括简图、数据等）。

⑵监理应将核验测得的数据、结论填在监理检验结果及结论栏。

⑶建筑物地下室、上部结构每层的轴线定位等，承包单位均应填报“施工测量报验单”。

11、A3.8---混凝土浇筑报审表

监理意见：

a．√同意

经检查，具备条件，同意浇筑砼。

b.√不同意

经检查，不具备条件（具体原因），待整改符合要求后再报审。

注意事项：

⑴承包单位应在计划浇筑砼前4小时报审。

⑵对于大体积砼/有特别防水防渗要求的砼结构/重要部位或结构‥‥等，在浇筑砼之前，承包单位需编制专项施工方案并报监理审核批准；在浇筑砼时，监理对照检查，督促实施。

⑶在签署砼浇筑报审表之前，涉及土建、安装各专业的工序验收须通过且已签署合格验收意见；砼原材料质保书、配合比单，钢筋的复试报告，钢筋机械连接接头的试验报告‥‥等质量控制资料需齐全、合格。

⑷签署砼浇筑报审表时，监理应考虑/提醒承包单位可能的不利气候等环境因

素的影响；如遇大雨等不利环境，在砼质量得不到保证的情况下，监理应不同意浇筑砼。

⑸在签署砼浇筑申请表之前，承包单位应已做好浇筑砼砼的各项准备工作，还应做好砼养护的各项准备工作。

⑹使用商品混凝土的,可不填写水泥认可单号、黄砂认可单号、石子认可单号添加剂认可单号,但必须提供商品混凝土生产合格证。

12、A3.9施工安全专项方案报审表；

该表为承包单位报请项目监理机构对施工安全专项方案进行审查的用表。

该表突出施工安全技术措施的重要性,对施工临时用电、高空作业安全防护作业、临边洞口防护、安全围护、安全事故应急处理、基坑支护与降水工程专项施工方案、土方开挖工程专项施方案、模板工程专项施工方案、起重吊装工程专项施工方案、脚手架工程专项施工方案拆除、爆破工程专项施工方案、其它危险性较大的工程专项施工方案等编制专项方案。

13、A4.1工程计量报审表：

该表为承包单位报请项目监理机构对已完成的合格工程量进行审核的用表。

项目监理机构仅对承包单位完成的合格工程量予以计量，不合格工程量不予计量。

14、A4.2工程费用索赔报审表：

该表为承包单位报请项目监理机构审核工程费用索赔事项的用表。

项目监理机构应根据施工合同的约定，在与建设单位协商后，签署监理审核意见。

15、A4.3工程款支付申请表：

该表为承包单位按“A4.1工程计量报审表”确认的合格工程量和根据合同规定应获得款项，向项目监理机构提出工程款支付申请的用表。

总监按合同规定扣除应扣款，确定应付款金额后，签署“B8工程款支付证书”。

建设单位根据监理意见进行付款。

16、A4.4工程安全防护措施费用使用计划报审表:

该表为承包单位按国家有关法律法规的规定和工程承包合同的约定,在工程安全防护措施工作中计划投入的费用,向监理机构申报的专用表格

17、A5监理工程师通知回复单（类）：

该表为承包单位在收到“B2监理工程师通知单”后，在规定时间内完成相关工作、报请项目监理机构进行复查的用表。

项目监理机构应及时复查并签署审核意见。

18、A6工程复工报审表：

该表为承包单位在收到“B1工程暂停令”后，在规定时间内完成有关整改工作、报请项目监理机构进行核查的用表。

项目监理机构应及时核查并签署审核意见。

19、A7工程竣工报验单：

该表为承包单位已按工程施工合同约定、完成设计文件所要求的施工内容后，向项目监理机构提出工程竣工验收申请的用表。

承包单位报请竣工验收的工程内容如有甩项，必须有建设单位的书面通知。

项目监理机构应要求承包单位提供完整的工程竣工资料。

20、A8承包单位通用报审表：

该表为承包单位向项目监理机构报审A类表中其他表所未能包括的事项的用表。

21、A9工程变更单：

该表为承包单位向项目监理机构提出工程变更申请的用表。

本工程变更单须经项目监理机构、建设单位、设计单位签署一致意见后方可作为施工依据。

第二部分B类表编制要求

1、B1工程暂停令

B2监理工程师通知单

B3监理工程师联系单

B4监理工程师备忘录

1）工程暂停令：

复工前的审查记录应详细齐全，确认具备复工条件。

2）使用情境

B2监理工程师通知单（类）：

该表为项目监理机构通知承包单位应执行的、除工程暂停以外的其他有关事项的用表。

监理工程师通知单中应注明承包单位完成应执行事项的时限、是否要求承包单位书面回复和书面回复的时限等要求。

（进度、质量、造价、安全文明、工程变更）

B3监理工程师联系单：

该表为项目监理机构就工程有关事项与工程参建各方进行联络或回复的用表。

B4监理工程师备忘录：

该表为项目监理机构就有关建议未被建设单位采纳或监理工程师通知单的应执行事项承包单位未予执行的最终书面说明，可抄报有关上级主管部门。

2．B5---监理月报

注意事项:

监理月报主要反映项目监理机构在本月所做的工作，报告期为上月26日至本月25日。

1．B5-1---本月工程情况概要

⑴相关情况登记：

按表中内容填写齐全，数据准确。

⑵本月工程现场大事记，主要记录以下内容：

①工程总体/重要阶段性目标的实现情况，本月质量、进度计划目标实现情况的总体评价：

按计划实现/基本实现/存在较大差距；

②施工组织设计/专项方案的审批内容及结果；

③图纸会审、技术交底、设计变更、专题会议内容简述；

④分包单位的审批，开工报告的审批；

⑤因建设单位原因已造成或可能造成的对工程进展的不利影响；

⑥主要材料、设备的进（退）场情况；

⑦大型施工机械/设备进（退）场情况；

⑧发生的质量事故及采取的措施；

⑨联动试车，分部/单位工程质量评定结果；

⑶安全情况；

①由于建设单位不当指挥或违规操作，给监理工作造成障碍；

②承包单位违反监理程序/不服从监理管理的事件；

③建设单位重要指令；

④上级领导/政府部门对项目的检查情况；

⑤总监理工程师认为应记录的大事。

2．B5-2本月工程质量控制情况评价

⑴本月质量控制情况登记：

按表中内容填写齐全，数据准确。

⑵工程质量情况简析：

①本月现场施工主要内容简述；

②监理针对本月的施工内容，采取的预控措施及形成的监理文件；

③施工过程中监理跟踪检查、旁站情况；

④本月监理进行材料/设备验收、见证取样、工序验收的内容及质量状况；

⑤针对承包单位的质量问题，书面通知承包单位落实整改的监理指令；

⑥总监理工程师认为应记录的有关质量情况的事项。

⑶下月质量情况预计和目标

①下月施工内容的质量关键点或重要部位；

②监理拟采取的控制措施；

③根据承包单位本月的质量保证体系运行状况及现场施工情况，监理对下月

施工质量的预计。

3．B5-3本月施工安全生产管理工作评析:

⑴本月有关安全生产的信息

①施工单位安全生产管理状况

②现场安全会议情况

③现场安全有无安全事故及事故处理情况

⑵监理单位落实安全措施和方法

4．B5-4本月工程进度控制情况评价

⑴有关工程进度的信息

按表中内容填写齐全，数据准确。

⑵本月工程进度情况简析

①本月工程实际完成进度情况的具体叙述；

②实际完成进度与计划进度的比较，突出滞后的施工内容；

③监理对本月进度计划完成情况的分析，突出滞后原因分析和合理的赶工措施及经验；

④监理在进度控制方面所做的工作，包括对承包单位的指令和对建设单位方的建议。

⑤项目监理机构应积极应用有关统计技术和工程项目进度管理的软件（如Project2000），以图表的形式反映监理实施进度控制的有关信息。

⑶下月工程进度展望

①承包单位的下月工程进度计划；

②监理对下月工程进度完成情况的预期以及对可能影响下月工程进度的因素的分析。

5．B5-5---本月费用控制情况评价

⑴表中内容应如实填写，没有发生填“O”；根据工程具体情况，如建设单位未要求监理进行造价控制，在月报内应说明“本工程造价控制工作由建设单位负责”。

⑵工程费用控制情况简析

①本月完成工程量审核情况（合同工作量审核、变更工作量审核、预决算审核等），工程款支付情况；工程费用索赔审核情况；

②监理在造价控制方面所做的工作，包括对承包单位的指令和对建设单位方的建议。

⑶预计下月工程发生费用金额

预计承包单位下月完成的工程量，估算将发生的费用。

6，B5-6---本月工程其它事项

可填写本工程需报告的其它事项，及根据工程特点增加的图表、图片等内容。

表格各栏不够填写的，可增加附页。

3、B6监理会议纪要

项目监理机构主持的会议主要有三类

●工地例会

●专题会议

●监理内部会议

一.工地例会会议纪要

工地例会会议纪要的主要内容

⒈上次会议纪要的确认及补遗

⒉上次例会决定事项的完成情况及未完成事项的原因分析

⒊上周工程进度完成情况分析、评价

⒋本周工程进度目标及落实情况

⒌上周工程质量、安全级文明施工的管理状况评价分析及改进措施

⒍工程量核定及工程款支付情况

⒎需要协调解决的有关事项及处理意见

⒏建设单位、项目监理部的要求

⒐其他有关事项、会议通知及其他活动

二.专题会议

专题会议根据工程需要，不定期召开，主要围绕工程质量管理、施工进度控制、工程投资管理、合同管理等议题开展。

专题会议的主要内容

⒈专题会议的议题

⒉召开专题会议的目的和预期的效果

⒊与会各方参与讨论、分析的有关意见

⒋专题讨论中存在的不同意见及主要理由

⒌针对会议议题形成的一致性意见及落实措施；对所存在分歧的处理意见及解决落实的期限。

⒍经验和教训的总结

三.监理内部会议

监理内部会议每2周召开一次或根据需要召开。

监理内部会议纪要的主要内容：

⒈宣传贯彻有关法律、法规和监理企业的规定

⒉完善项目监理机构质量管理体系和质量保证体系

⒊检查、总结项目监理机构的工作，找出工作中的不足，制定整改措施

⒋加强监理人员的职业素质教育和技术培训

⒌项目监理机构的人员分工

⒍项目监理机构近期的工作计划

⒎其他有关事项

�工地会议的记录方式

1）“豆腐帐”，按发言次序记录。

2）以事项为主线，记录结果和责任（落实）单位。

3）以参加会议单位为脉络。

大中型项目宜按照第二种方式记录。

4、B7监理日记

1）记录齐全，全面反映当日监理工作；

2）记录问题有处理结果，关闭；

该表为项目监理机构详细记录当天自然情况和主要工作

监理工作情况:

监理检查内容、发现问题、处理情况及当日大事,如工程签证、工程设计变更、工序报验验收、上级主管领导到工地检查视察、主要材料进场验收、材料见证取样送检等记录。

施工情况:

工程形象进度、施工部位、参加施工人员数量、使用的机械设备安全生产情况等

大中型项目宜分专业填写，总监应每天签阅监理日记。

受总监的委托总监代表可签字

5、B8工程款支付证书

对应于A4.3工程款支付申请表。

由专业监理工程师根据施工合同和施工单位报审的工程计量报审表所报的工程量进行审查复核、核准后报总监理工程师审核批准签字

6、B9工程质量评估报告

工程质量评估报告是单位工程、分部工程及重要的分项工程完工后，在施工单位自检质

量合格的基础上监理工程师根据日常巡查、旁站掌握的情况和质量控制资料，结合对工程初

验的意见，编写对工程质量予以正确评定的报告。

它是监理工程师对工程质量客观、真实的

评价，是监理资料的主要内容之一，也是质量监督站核验质量等级的重要基础资料。

1、工程质量评估报告的总体要求。

工程质量评估报告应能客观、公正、真实地反映所评估的单位工程、分部、分项工程的施工质量状况，能对监理过程进行综合描述，能反映工程的主要质量状况、反映出工程的结构安全、重要使用功能及观感质量等方面的情况。

2、应随工程进展阶段编写质量评估报告。

监理单位在工程进展到以下阶段时应编写工程质量评估报告：

（1）地基与基础分部（包括桩基工程±0.01以下的结构及防水分项）工程之后、基础土方回填前，应编写地基与基础分部工程质量评估报告。

（2）整个建筑物主体结构完成后、装饰工程施工之前，应编写主体工程分部工程质量评估报告。

（3）工程竣工后、各方组织验收前，应编写单位工程（包括安装和装饰工程）的质量评估报告。

3、工程质量评估报告的内容。

工程质量评估报告内容一般应包括工程概况、质量评估依据、分部分项工程划分及质量评定、质量评估意见四个部分。

3.1、工程概况。

应说明工程所在地理位置、建筑面积、设计、施工、监理单位，建筑物功能、结构型式、装饰特色等。

应有分部工程的划分。

3.2、质量评估依据。

（1）设计文件；

（2）建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准；（3）国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定等。

3.3、分项/分部工程及质量评定。

分部工程质量评估报告应叙述分项工程进行划分及施工单位自评质量等级情况，要着重反映监理工程日常对分项工程质量等级的核查情况。

地基与基础分部工程还应重点说明桩基的施工质量状况，主体工程分部应增加对建筑物沉降观测对混凝土强度的评定情况，砖混结构应说明对砂浆强度的评定情况。

编写单位工程质量评估报告时，要简述各分部工程的质量评定情况，设备安装、调试、试运转情况。

重点叙述对质量保证资料的审查、观感质量评定等，反映工程的结构、安全、重要使用功能、装饰工程的质量特色等，此外还应说明建筑物有无异常的沉降、裂缝、倾斜等情况。

3.4质量评估应重视数据，淡化过程。

“用数据说话”是一重要原则。

3.5质量评估意见。

监理单位应对所评估的分部、分项、单位工程有个确切的意见。

监理工程师可以根据对分项工程旁站检查及等级抽查情况评估分项、分部工程的质量等级。

单位工程竣工后，监理工程师应根据主体、装饰工程质量等级评定、质量保证资料的审查、观感质量评定评估工程的结构安全、重要使用功能及主要质量情况，并应有确切的质量评估结论性意见。

3.6工程质量评价的内容

⑴设计文件、施工质量验收规范执行情况。

⑵建设工程强制标准条文执行情况（包括施工单位、监理单位）。

⑶检验批、分项工程检查验收。

⑷各