精品霍尔多巴吉鹅产业化项目可研报告.docx
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精品霍尔多巴吉鹅产业化项目可研报告
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霍鹅多巴吉鹅产业化项目
可行性研究报告
目录
序言2
1.霍鹅项目概况2
1.1.种源概述2
1.2.项目建设的意义3
1.3.项目的核心内容及饲养目标3
1.4.产业结构的组成3
1.5.企业组织架构4
2.未来投资及效益分析4
2.1.养殖部分投资与效益分析4
2.2.孵化场的投资与效益分析6
2.3.饲料加车间投资及效益分析7
2.4.牧草场效益分析8
2.5.屠宰、羽绒加工投资及效益分析9
2.6.霍鹅综合效益分析与总投资测算11
3.市场分析及霍鹅项目竞争优势11
3.1.国内外市场分析12
3.2.我国鹅产业现状12
3.3.霍鹅的竞争优势12
4.社会效益13
4.1.促进地方经济发展，构建和谐社会13
4.2.植树、种草治理沙荒，保护生态环境14
5.风险防范14
6.结束语14
7、附属子项目之一概述——生物有机肥的加工生产15
8、附属项目之二简述——生态养殖天山玉鸡16
霍鹅多巴吉鹅产业化项目可行性报告
序言
上海凤吟生物科技有限公司认真分析了自己所处的市场环境、自身的经营条件和未来的发展趋势，在此基础上拟制定本项目分析报告。
制定本报告的宗旨是：
为了使企业能获得可持续性健康发展并提升核心竞争力，结合企业实际情况确立切实可行的经营目标和务实创新的发展方向，以及实现目标的具体措施，预期用五年的时间铸就一个集良种鹅繁育、养殖、加工、销售于一体的现代化、科学化、产业化的绿色农牧业产业化龙头企业。
项目总投资为0.32亿元，力争到2015年使企业累计实现销售收入0.5亿元人民币，利税总额达到0.09亿元人民币，可分配利润0.07亿元人民币。
1.霍鹅项目概况
1.1.种源概述
霍尔多巴吉白鹅是由欧洲最大的水禽养殖加工企业匈牙利霍尔多巴吉养鹅股份公司多年培育的、国际公认的绒蛋兼用型优良品种，较中国的普通鹅更具明显效益。
霍尔多巴吉鹅体重6公斤以上，当年饲养期间可进行人工活体拨毛三
霍尔多巴吉鹅以其肉质鲜嫩，蛋白质含量高，低脂肪，低胆固醇，营养价值高而成为国际餐桌上的至尊美味。
霍尔多巴吉鹅产毛多、含绒量高、绒朵大、弹性好，是目前世界上最好的羽绒，其价格比目前中国白鹅绒高出三分之一以上，国际市场供不应求。
外貌特征：
体型高大，羽毛洁白。
蛋壳坚厚，呈白色，产蛋季节通常是每年春季2月至6月，秋季8月至11月。
繁殖性能：
母鹅8个月左右开产，公母鹅配比是1:
3。
母鹅可连续使用5年，种鹅在陆地即可正常交配，正常饲养情况下，种蛋受精率可达97%，受精蛋解化率75%以上，雏鹅成活率98%，雏鹅体重平均生长速度：
育雏28天，鹅体重量平均可达2.2公斤，60天体重可达4.5公斤，饲养180天雄鹅体重达8-12公斤，雌鹅体重6-8公斤。
取绒：
饲养到8-9周龄可以首次取绒，以后每隔六周取绒一次，每羽鹅产克，含绒量为20%以上。
饲料：
本鹅种取食面宽、耐粗饲、消化能力好、吸收能力强、可食牧草几百种之多，众多草粉均可做饲料（玉米枯杆粉是最佳的粗饲料），日粮中粗饲料的比例可占90%左右。
1.2.项目建设的意义
●提高鹅产业化水平
●提高鹅产品市场竞争力
●推动羽绒产业快速健康发展
●促进农业产业结构调整，实现农牧业生产可持续发展
●改变西部少数民族地区就业难的现状，拉动地方经济的增长
●加快农牧民脱贫致富，促进社会主义新农村建设的步伐
1.3.项目的核心内容及饲养目标
1.3.1.项目的核心内容
繁育繁育
1.3.2.养殖发展目标
年份
霍鹅
数量
2012
采购祖代种蛋枚5000枚
育成祖代种鹅
0.3万羽
2013~2015
种鹅：
原存祖代
0.3万羽
种鹅：
育成父母代
3．7万羽
2014
自繁自育商品鹅雏
50万羽（自养12万羽+其余鹅雏出售）
2015
自繁自育商品鹅雏
50万羽（自养12万羽+其余鹅雏出售）
1.4.产业结构的组成
祖代种鹅养殖场、父母代种鹅养殖场、商品鹅养殖场
养殖系统
孵化场、育雏场
饲料厂屠宰加工车间物流配送系统供应系统加工系统服务系统疾控中心
牧草场羽绒加工车间研发中心
拔毛服务队
1.5、企业组织机构示意图
2.未来投资及效益分析
2.1.养殖部分投资与效益分析
公司作为霍鹅繁育基地及养殖、疾控、加工、销售中心，除了保有近8万羽种鹅存栏量外，每年还自繁自育商品鹅12万羽（10组）作为商品鹅基本产能保证。
同时发挥育雏基地的功能，在2014年起能够承担对加盟户进行扶持性出售38万羽商品鹅雏（1日龄小鹅15元/羽），以带动周边农户加盟养殖霍鹅；公司不仅提供各项技术服务，并保障回收育成的商品鹅，达到共同发展、共同致富的目的。
2.1.1.商品鹅养殖单元效益分析
我们按6000羽的养殖量为一组（养殖单元），需要养殖用地60亩、养殖用房1100㎡。
饲养105天、150天期间拔毛1-2次后由公司按15元/公斤的价格收购，羽绒也由公司收购。
6000羽/组养殖规模的效益分析如下：
饲养105天拔毛一次
饲养150天拔毛两次
项目
收入（元/羽）
收入（元/组）
项目
收入（元/羽）
收入（元/组）
羽绒
16.00
96000
羽绒
32.00
192000
活鹅（5.3kg羽14元/kg）
74.20
445200
活鹅（6kg/羽16元/kg）
96.00
576000
收入合计
90.20
541200
收入合计
128.00
768000
项目
支出/羽
支出/组
项目
支出/羽
支出/组
饲料
44.10
264600
饲料
63.00
378000
鹅雏
15
90000
鹅雏
15
90000
兽医服务费
0.3
1800
兽医服务费
0.5
3000
鹅舍使用费
7
42000
鹅舍使用费
7
42000
草地使用费
2.0
12000
草地使用费
2.0
12000
饲养人工费
3.0
18000
饲养人工费
5.0
30000
水电费
0.2
1200
水电费
0.5
3000
防疫药品
0.2
1200
防疫药品
0.3
1800
拔毛费
1.5
9000
拔毛费
3
18000
燃料费
800
燃料费
1500
损失
2.0
12000
损失
4
24000
支出合计
75.3
452600
支出合计
100.3
603300
净利润
14.9
88600
净利润
27.7
164700
备注：
每年可以养殖两批商品鹅雏。
2.1.2.13-15年公司育成商品鹅养殖规模计划
年份
商品鹅养殖数量
养殖单元数量
养殖用地60亩/单元
用工人数10人/单元
成本支出
2013
12万羽
10个
600亩
100人
1203．1万元
2014
12万羽
10个
600亩
100人
1203．1万元
2015
12万羽
10个
600亩
100人
1203．1万元
合计
3610．8万元
每单元6000羽从1日龄开始养殖150天，每年养殖两批；计算中未考虑成本增减各项因素。
2.1.3.养殖场棚舍建设及草地租用的投资测算
代别
项目
所需数量
单价
金额（万元）
祖代种鹅
棚舍（组）
1
55万元
55
30年养殖租地（亩）
60
20元
0.12
父母代种鹅
棚舍（组）
6
55万元
330
30年养殖租地（亩）
360
20元
0.72
商品鹅
棚舍（组）
10
55万元
550
20年养殖租地（亩）
600
20元
1.2
合计
1020亩
937.04万元
2.1.4．一个养殖单元的养殖场规划示意图
养殖一区
（20亩棚舍及活动场地，3000羽种或商品鹅存栏量）
绿化疾控隔离带
牧草种植一区
（5亩）
育雏室（500㎡）
牧草种植三区（8亩）
绿化疾控隔离带
排灌及沼气处理系统
办公、
疾控、
宿舍（200㎡）
绿化疾控隔离带
养殖二区
（20亩棚舍及活动场地，3000羽种鹅或商品鹅存栏量）
绿化疾控隔离带
青饲料加工及精饲料储存室（500㎡）
牧草种植二区
（5亩）
备注：
虚线为底下排灌及沼气系统。
2.1.5．沼气系统和有机肥预备项目
鹅的排泄物富含氮磷钾，一吨风干粪=碳铵138千克+尿素63千克+硝铵88千克+硝酸二胺36千克+硫酸钾3千克，是优质的有机肥料，但需要经过熟化加工处理。
本项目设置沼气发酵系统，有效处理大量的鹅粪便，生产沼气和沼渣（初级有机肥），在资金容许的前提下，增加生物有机肥生产加工子项目。
2.1.6．鹅养殖技术研究
本项目采用匈牙利引进优质鹅种——霍尔多巴吉鹅，鉴于该品种的优良性已经引起业内的关注，但作为一个需要扎根国内进行养殖推广的鹅种，在条件许可的前提下还是需要进行全面系统的生物学基础研究及品系就地优化工作，便于在现有的基础上培育出更加优质（抗病及繁育能力）品系，其中提高抵御养殖区域特有的病菌和提高产蛋率是本项目在实施过程中需要加以深入的重要课题。
2.2.孵化场的投资与效益分析
种鹅养殖场产出的种蛋全部由孵化场收购，种蛋收购价7元/枚；育雏率按60%计算（受精率75%、出雏率85%、育成率95%），一日龄的鹅雏销售给养殖户的价格是：
15元/羽（目前脱温育雏后鹅雏市场价格在30-35元/羽）。
（1）孵化利润分析
年限
项目
品种
受精蛋价格（元/枚）
孵化育成率按60%出雏（元/羽）
每羽鹅苗制造费用（元）
每羽鹅苗制造成本（元）
孵化场售价（元）
利润（元/羽）
出雏数量（羽）
预计毛利润（万元）
2012
祖代
0.875
3028
-0.26
2013
父母代
0.875
36678
-3.21
2014
商品
7
11.67
0.875
12.542
15
2.458
480943
118.22
2015
商品
7
11.67
0.875
12.542
15
2.458
48094
118.22
合计
235.97
2.2.2.孵化厂的投资测算
项目
数量
单价
总价（万元）
1
土地（租用）
3亩
2
孵化场厂房
600㎡
600元/㎡
36
3
孵化机
10台
1万元/台
10
4
发电机组
1组
50万元
50
5
配电室
1
30万元
30
6
办公、生活配套设施
50万元
50
合计
176
2.3.饲料加工车间投资及效益分析
饲料配方由匈牙利提供并根据当地特点进行改良，饲养出的霍尔多巴吉鹅符合出口欧盟肉食品标准。
根据霍鹅不同生长周期的需要，生产出不同阶段的绿色安全饲料供应养殖。
2.3.1.饲料加工车间13~15年饲料生产效益分析
饲料品种
及年限
用量（吨/年）
成本（元/吨）
制造费用（元/吨）
价格（元/吨）
单位利润（元/吨）
利润（万元）
FY-888
种鹅料
2013
2880
2037
90
2200
273
78.62
2014
2880
2037
90
2200
273
78.62
2015
2880
2037
90
2200
273
78.62
FY-811
一月龄料
2013
2014
1500
1936
90
2130
194
29.10
2015
1500
1936
90
2130
194
29.10
FY-822
二月龄料
2013
2014
1880
1829
90
2078
159
29.90
2015
1880
1829
90
2078
159
29.90
FY-833
三月龄料
2013
2014
2300
1793
90
2038
155
35.65
2015
2300
1793
90
2038
155
35.65
FY-877
商品鹅料
2013
2014
6000
1646
90
1878
142
85.20
2015
6000
1646
90
1878
142
85.20
合计
2013
2880
78.62
2014
14560
258.47
2015
14560
258.47
备注：
种鹅养殖周期为5年，商品鹅养殖周期为5个月（拔2次羽绒后直接屠宰）。
2.3.2.饲料厂投资测算
年份
项目建设
建筑面积（㎡）
造价（元/㎡）
土建投资（万元）
土地及配套设施（万元）
设备（万元）
总投资（万元）
2013
投资年产20万吨生产线一条
3000
500
150
100
300
550
注：
当年投资为下一年度生产做准备。
2.4.牧草场效益分析
鹅是草食性动物，在养殖过程中以饲草为主，饲料作为营养平衡，所以需要建立牧草基地，种植大量的合适于当地水文地理品种的牧草，也可以发动农牧民利用荒芜土地进行有偿种植。
青饲料不足时用玉米秸秆草粉、粉碎玉米秸杆补充代替。
粉碎秸杆也用来做育雏垫料，随着养殖规模扩大，需要越来越多的玉米秸秆及秸秆草粉，为此，我们需要周边每个村设立了加工收购点，使大量农田废弃的秸秆得到了有效的利用，同时又增加了农民的收入，农村玉米秸秆到处乱堆乱放的环境也得到了改善，也给公司带来了丰厚的效益。
玉米秸秆草粉利润/吨=销售价1000元/吨-收购价880元/吨=120元/吨
粉碎玉米秸秆利润/吨=销售价800元/吨-收购价700元/吨=100元/吨
年份
饲料用量（吨）
玉米秸秆草粉
粉碎玉米秸秆
利润合计（万元）
用量（吨）
单位利润（元/吨）
利润（万元）
用量（吨）
单位利润（元/吨）
利润（万元）
2013
2160
1296
120
15.55
864
100
8.64
24.19
2014
13785
8271
120
99.25
5514
100
55.14
154.39
2015
13785
8271
120
99.25
5514
100
55.14
154.39
备注：
秸杆草粉用量=饲料用量*30%；粉碎秸秆用量=饲料用量*20%。
2.5.屠宰、羽绒加工投资及效益分析
2.5.1.屠宰加工效益分析
商品鹅公司按价格15元/公斤回收。
养殖过程中拔取的羽毛由养殖户统一销售给羽绒厂进行水洗加工后销售。
食用绿色安全饲料的鹅符合欧盟食品标准，有望实现我国家禽产品出口欧盟零的突破，也将成为我国的水禽养殖屠宰行业中的销售出口创汇大户。
（1）单羽鹅屠宰加工效益分析
品种项目
重量（kg）
单价（元/kg）
金额（元）
一．收入
全净膛收入
4.6
16.00
73.6
头
0.15
14.00
2.1
掌
0.20
20.00
4.0
翅
0.40
15.00
6.0
珍
0.10
12.00
1.2
心
0.5
肝
1.2
血
0.4
肠
2.0
鹅翅刀翎（羽毛球原料）
3
羽毛收入
18
收入合计:
111
二.支出
收购成本（元/羽）
6
15
90
加工、管理、销售成本（元/羽）
10.0
支出合计:
100
三.利润
11
年产50万羽鹅雏，除自养育成12万羽商品鹅外（两批），周边养殖户预估养殖18万元，其20万羽鹅雏外销到其他区域不在回收加工计划之内。
屠宰采用符合当地民族要求的清真屠宰流程，建立严格的食品安全措施。
年份项目
数量（万羽）
利润（元/羽）
利润（万元）
2013
2014
30
11
330
2015
30
11
330
全世界年产优质鹅绒在五万吨左右，中国占三万吨，其中2/3是以原料或制品形式出口，创汇达10.5亿美元。
目前在国际市场，含绒量70%的鹅绒售价为4万美元/吨，85%为6万美元/吨。
鹅翅上有10-12支适合于制作优质羽毛球的刀翎，目前售价0.6元/支。
项目及年限
存栏数（羽）
拔毛次数
重量（kg/次）
重量kg/羽/年
总重（kg）
平均含绒量（%）
折算90%绒重量（KG）
销售单价（元/kg）
金额（万元）
祖代种鹅
2013
3000
3
0.145
0.435
2610
30
870
1000
43.5
2014
3000
3
0.145
0.435
2610
30
870
1000
43.5
2015
3000
3
0.145
0.435
2610
30
870
1000
43.5
父母代种鹅
2013
2014
3650
2.5
0.13
0.325
23725
26
6854
800
274.2
2015
3650
2.5
0.13
0.325
23725
26
6854
800
274.2
商品鹅
2013
2014
120000
2
0.12
0.24
57600
20
12800
600
384
2015
120000
2
0.12
0.24
57600
20
12800
600
384
合计
2013
43.5
2014
701.7
2015
701.7
2.5.2.屠宰、羽绒加工投资测算
年份
单位
项目建设
金额（万元）
2012
羽绒车间
500㎡厂房、生产线1条
100
2013
屠宰车间
1000㎡厂房、500吨冷库、2500羽/小时屠宰生产线1条
375
羽绒车间
增建500㎡厂房、生产线1条
100
合计
575
2.6.项目综合效益分析与总投资测算
2.6.1.综合效益分析
单位
2013
2014
2015
合计（万元）
孵化场
-3.47
118.22
11822
232.97
牧草场
24.19
154.39
154.39
332.97
饲料车间
78.62
258.47
258.47
595.56
屠宰车间
0
330
330
660
羽绒车间
43.5
701.7
701.7
1445.7
富裕38万羽鹅苗出售
570
570
自养12万羽商品鹅屠宰出售
1200
1200
合计
5037.72
项目
2012
2013
2014
合计（万元）
孵化场
176
---
---
176
饲料车间
---
550
---
550
屠宰车间
---
375
---
375
羽绒车间
100
100
---
200
养殖场
55.12
330.72
550
935.84
祖代种蛋
13
13
办公大楼及生活设施
300
300
运营资金
200
210
240
650
合计
863.62
2861.44
1300
3199.84
备注：
土地使用面积在1200亩（含养殖场、牧草场、屠宰、羽绒、饲料、办公、生活用地）左右。
2.6.3.投资回收周期
1、在享有免税政策的前提下，2015年可以收回基本投资，即投资回收周期为5年。
2、没有享有免税政策的前提下，2017年可以收回基本投资，即投资回收期为7年。
3.市场分析及霍鹅竞争优势
3.1.国内外市场分析
随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们的消费观念发生了重大改变，饮食方面：
崇尚绿色、健康食品。
中国人有传统的吃鹅习惯，高蛋白、低脂肪、低胆固醇的鹅肉迎合、引领了饮食潮流的发展。
鹅绒在国际、国内市场均为紧俏商品，随着经济发展羽绒制品的社会认知度越来越高。
世界羽绒供应量三分之二以上来自中国，目前国内羽绒原料大幅减少，特别是白鹅绒，而本项目所提供的鹅绒源于匈牙利霍尔多巴吉鹅，是羽绒中的极品且产量更加有限，远远不能满足国内外市场地需求。
3.2.我国鹅产业现状
（1）国内鹅系统化养殖属于起步阶段，目前主要以个体化经营为主，卫生条件差，管理不规范，规模化企业尚少。
（2），养殖技术、兽医防疫体系得不到保证。
（3）市场信息系统不够完善。
（4）至今没有建立鹅饲养标准。
（5）育种工作滞后，养殖户没有好的鹅种。
（6）缺少好的饲料供应；鹅的品种体型较小，重量偏低，死亡率高。
3.3.霍鹅项目的竞争优势
（1）品种优势
霍尔多巴吉鹅与本地鹅的养殖指标及效益相比，具有如下优势：
对比指标
当地鹅
霍尔多巴吉鹅
体重
3公斤
6公斤
产羽绒
屠宰一次取毛（约175克）
四次活拔毛（约600克）
每户养殖数
500羽
6000羽
销售
自销
定期订单回购
死亡率
25%左右
6%以下
疫病防治
自行防治
提供专业兽医服务
户均效益
8000元左右
8万元以上
每羽鹅销售价格
25～30元
120～150元
销售模式
简单分割或整羽销售
深度分割销售
绿色食品市场准入
不符合欧盟绿色生产标准局限于国内销售
符合欧盟绿色生产标准，进入欧、美国际市场销售
（2）养殖区域优势
拟投资建设的地区——新疆**地区具有丰富的农牧养殖人口，土地资源充沛，具有优质的牧草和饲料资源，是一个可以大力发展霍鹅养殖产业的区域。
（3）技术优势
目前，匈牙利鹅养殖业是世界上最成功的，养殖技术世界领先，本项目把匈牙利成熟的饲养管理技术结合本地区的具体特点进行科学推广。
（4）规模优势
鹅产业投资最显著特点：
前期投资大，本项目计划总投资5000万元人民币。
计划建成集种鹅孵化、繁育、饲料加工、商品鹅养殖、商品鹅屠宰及其产品深加工、羽绒加工于一体的初具规模的
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