安全生产标准化自评报告鑫夏.docx
《安全生产标准化自评报告鑫夏.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产标准化自评报告鑫夏.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
安全生产标准化自评报告鑫夏
安全生产标准化
自评报告
南京鑫夏新型建材有限公司
二〇一三年九月
目录
第一章企业简介3
第二章安全生产标准化自评4
第三章自评发现的主要问题及整改计划8
第四章自评结论9
第一章企业简介
一、基本情况
南京鑫夏新型建材有限公司成立于2009年11月，注册资本500万元，位于南京市六合区冶山镇，公司占地50多亩，建筑面积10000多平方米，现有员工69人，其中专业技术人员12人，公司主要从事采选矿固体废弃物的加工生产及烧结模数多孔砖、空心砌块的生产销售。
公司引进国内先进生产设备，各类检验检测设备齐全，质量控制手段完善。
作为一家新成立的节能减排、资源综合利用型企业，公司在制砖的生产工艺中，采用了浓缩压滤脱水、原料电子配料、高压真空挤出成型、隧道窑一次码烧、内燃烧结、余热循环利用、DCS系统控制等一系列国内最先进的工艺技术，综合利用废弃的铁尾矿资源，变废为宝、化腐朽为神奇，在国内具有先进性，大大推动新型墙材产业的发展。
二、企业证照情况
证照类别
发证机关
编号
有效期
安全许可证
江苏省安监局
苏[2011]01160210
2011.9.26至2014.9.25
营业执照
六合工商局
320123000165553
2009.10.16至2029.10.15
三、主要生产工艺流程
鑫夏现行的主干工艺流程为：
原料→坯料→成化→给料→对辊→双轴搅拌→对辊→双轴搅拌→制砖机制坯→干燥→焙烧→成品出窑。
四、特种设备和主要生产设备使用情况
第二章安全生产标准化自评
根据《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》，公司成立了由总经理为组长的自评小组，由集团公司安保处、公司副经理、相关主管领导和相关部门人员为自评小组成员，根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等13个要素的综合自评。
（自评内容应分单元具体叙述）
一、目标
公司领导重视安全生产工作，制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解及实施计划和考核办法，有与安全生产目标管理制度相符的安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，并对安全生产目标的完成效果评估报告、实施计划进行的调整，并有修改记录。
经全体员工共同努力，公司安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，基本完成了安全目标任务，实现了无工亡、无重大火灾或爆炸、无重大设备、无重大交通安全事故发生。
二、安全领导机构设置、人员配备和安全管理职责
公司建立了安全专业管理文件，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任，并定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为公司安全生产第一责任者，对公司安全生产负责。
公司设有安全生产委员会，为安全生产最高决策和权利机构，下设安全办为安全日常管理机构，公司有4名持证安全管理人员。
公司安委会定期组织召开安全专题会，研究部署安全问题。
三、安全投入
公司针对各类事故的开展举一反三工作，为切实提高生产现场本质安全度，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。
公司制定有安全专项费用使用计划，建立有安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围。
依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费用。
四、法律法规与安全管理制度
公司建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。
公司制定了安全生产责任和奖惩、安全生产投入、安全生产教育和培训等50项安全生产的规章制度以及电工、电焊工等28个工种各岗位的安全操作规程。
在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。
五、教育培训管理
公司根据国家相关要求，确定安全教育培训部门，制定培训计划，建立了培训记录档案。
严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作，主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教育等方面内容。
并加强岗位操作人员的安全教育、生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。
公司经三级以上安全培训机构培训的特殊工种有6人。
工种
电工
焊工
应持证人数
3
3
实持证人数
3
3
企业安全生产管理人员名录
序号
姓名
职务
证书类型
证号
1
齐志功
总经理
安全生产负责人
1103201140001141
2
赵飞
副总经理
安全生产管理员
1203201140000417
3
赵守平
安全员
安全生产管理员
130********00401
4
王浦
主任
安全生产管理员
1203201140000420
六、生产设备设施
公司按照安全设施“三同时”要求，加强设备设施管理。
制定设备设施的检修、维护、保养管理制度，建立有设备台帐，为主要设备设施建立了技术档案。
公司严格按照设备设施管理制度，加强对设备设施的运行、点检、检修管理，建立了设备日常使用检查记录。
公司合理安排检修计划，及时消除隐患，达到闭环管理，确保设备安全稳定运行。
七、作业安全
公司制定了危险区域动火作业、高处作业等其他危险作业的安全管理制度。
对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。
在生产现场划出人员行走的安全路线，在危险场所设置了危险标志牌或警告标志牌。
在生产场所和仓库配备了消防设施，定期对其进行检查和检测。
各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求，并进行及时修订、评审和完善。
八、隐患排查和治理
公司按照要求开展隐患排查工作工作，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行，对检查出的隐患进行分析评估、分类，确定隐患等级，登记建档。
对一般隐患要求相关单位立即整改，对较大隐患公司召开专门协调会议，拿出整改方案、落实责任人、资金、时间和安全措施，限期整改。
同时做好对隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，确保整改到位，防止安全事故的发生。
九、重大危险源监控
公司根据有关规定，对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估。
在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。
每年组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，并依据现场条件发生变化、发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。
完善后的危险源辨识及控制措施，组织员工认真学习、掌握。
同时加强对危险源的巡查和管理，确保处于安全受控状态。
十、职业健康
根据公司《职业卫生管理制度》的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。
主要工作有：
1）每年进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施；2）尘毒、噪声、高温岗位每年组织体检；3）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标志警示牌。
4）依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准，为从业人员配备合格的劳动保护用品；5）定期对作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态，监测的结果应当及时向从业人员公布。
十一、应急救援
在应急救援管理上，公司建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新。
在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大，公司制订了专项应急预案，主要涉及机械伤害、火灾和防汛等，并且每年开展专项安全培训、组织演练及评估活动。
为了使应急救援管理有效，公司对应急器材、应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到要求。
十二、事故报告、调查和处理
公司按照《安全事故管理制度》的要求，加强事故和违章管理，事故调查严格按照“四不放过”原则进行处理。
对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，做好人员安全教育及落实整改措施。
并定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。
十三、绩效评定和持续改进
公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。
每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。
第三章自评发现的主要问题及整改计划
通过自评，我公司在安全生产标准化方面尚存在以下几方面的不足之处：
1、在安全基层基础工作方面，各部门车间之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。
2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。
3、安全绩效考核有的部门车间未落实，考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。
4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。
5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，车间班组安全规范管理没有完全实现。
6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。
7、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。
针对上述安全隐患和不足，我公司将组织相关人员积极进行整改，并将整改项目分解落实到人，制定整改完成期限，加大安全投入，确保按时完成整改项目
第四章自评结论
我公司严格按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表》进行逐项考评。
本次自评得分情况如下表所示：
表：
企业自评结果汇总表
序号
考评类目
标准分值
不涉及项分值
自评得分
1
目标
20
19
2
组织机构和职责
30
28
3
安全生产投入
40
30
4
法律法规与安全管理制度
100
72
5
教育培训
50
34
6
生产设备设施
260
38
158
7
作业安全管理
230
14
169
8
隐患排查
80
51
9
危险源监控
60
46
14
10
职业健康
60
3
45
11
应急救援
30
4
24
12
事故报告、调查和处理
20
18
13
绩效评定与持续改进
20
16
汇总分值
1000
105
678
最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：
标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100（备注：
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
）即：
678/（1000—105）*100=75.9
根据《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》和《全国冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，自评得分为75.9分，且我公司未发生过死亡事故。
公司自评小组认为：
公司安全生产标准化自评等级为三级，可向六合区安全生产监督管理局申请外部评审。
二○一三年九月三日
升级会员 