环境目标指标与方案管理程序含表格.docx

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环境目标指标与方案管理程序含表格

环境目标指标与方案管理程序

（ISO14001-2015）

1.目的:

规定环境目标、指标与管理方案的制订、实施、修改方法，确保环境目标、指标与环境管理方案之间的有效支撑和实现。

2.适用范围:

适用于公司环境目标、指标与管理方案的控制、管理。

3.定义:

3.1环境目标：

依据本公司的环境方针来规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。

3.2环境指标：

为实现环境目标所需规定并满足具体的环境表现要求，它们适用于公司或其局部，如可行应予以量化。

3.3环境管理方案：

对应于重要环境因素而提出的，为实现环境目标和指标而制定的，规定有每一个相关部门职责、控制方法和相应时间表的管理方案。

4.权责:

4.1人事行政部：

召集公司各相关部门确定公司环境目标、指标及总体环境管理方案的计划制订，同时监督其进度并报告环境管理者代表。

4.2各部门:

负责制订和实施本部门的环境目标、指标及管理方案，同时协助人事行政部实现公司环境目标指标。

4.3管理者代表:

负责审核公司总体环境目标、指标和环境管理方案，对涉及污染治理工程方案进行确认。

4.4总经理:

批准公司总体环境目标、指标和管理方案。

5.作业内容:

5.1环境目标指标的制定。

5.1.1人事行政部召集相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其它外界因素的变更拟出目标、指标，人事行政部进行汇总分析后，提交至环境管理者代表审核、总经理批准后形成本公司的【年度环境目标指标一览表】。

5.1.2环境目标与指标的制定应考虑：

a、环境方针的内容；

b、有关法律法规及其他要求；

c、公司重要的环境因素；

d、来自相关方的信息与要求；

e、环境行为的持续改善以及污染预防的承诺；

f、可选择的最佳环境技术，以及经济上，运作上的可行性；

g、实施的进度，以及可调整性的要求；

h、体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确、指标具体可测量。

5.2环境目标和指标实施与监督：

5.2.1各相关部门负责实现有关目标和指标,并在每月上旬对上月达成情况进行跟踪及评价,记录在【环境目标指标实绩管理表】上，评价结果分三级：

A级:

按预定目标完成；

B级:

本月未达标，但不影响年度目标，应加快进度，并对未达标情况备注原因及改善行动；

C级:

目标无法达成，需检讨环境管理方案或修订目标指标。

5.2.2若属C级，应按《纠正与预防措施管理程序》执行。

5.2.3管理者代表监督各部门目标指标的实施。

5.3环境管理目标和指标的评审：

5.3.1人事行政部在每年管理评审前对公司年度总体环境目标﹑指标达成情况进行总结,并报部门代表﹑环境管理代表和总经理。

5.3.2在每年的环境管理评审会上,总经理对环境目标和指标的完成情况进行评审,并指导新目标和指标的制定。

5.4环境目标和指标的更新：

5.4.1当出现下述情况时，人事行政部召集相关人员对环境目标和指标进行修订：

a、法律要求新发布或新修订，有必要评审环境目标和指标时；

b、内外审核结果；

c、根据管理评审的结果，有必要修订目标和指标时；

d、当生产、经营、工艺发生较大的变化时；

e、年度目标和指标的例行修订时；

f、企业的环境管理方案和环境管理体系实施后不能达成目标，经纠正措施仍不达成目标时。

5.4.2目标指标的修订依据【文件与资料管理程序】实施。

5.5环境管理方案的建立

5.5.1人事行政部每年根据公司总体环境目标指标，召集相关部门确定公司总体环境管理方案制定计划，由相关职能部门负责草拟，人事行政部进行汇总分析后备案。

对涉及污染治理工程之方案报送环境管理者代表确认，重大项目需报总经理批准。

5.5.2各部门根据【环境管理方案】，必要时应编制相关的详细实施方案或技术方案，由部门代表审批后实施，并确保按期完成。

5.5.3对所有的环境目标和指标均须建立技术上可行的环境管理方案。

方案应符合工厂的经济原则，尽可能减少对正常生产影响。

5.5.4方案至少应列明应实现的目标指标内容、有关方法措施、负责执行及相关的协助部门和各阶段预期完成的时间，必要时对设施改进还须进行投资预算。

5.6环境管理方案的实施、评价

5.6.1实施部门必须按照预定的计划实施环境管理方案。

5.6.2环境管理方案实施后，负责制定方案的部门须对各实施部门每月进行一次评价并记录在【环境管理方案实绩管理表】上，若需经过测量方可作出评价的，则预先进行监测。

评价结果分三级：

A级：

按预定方案完成；

B级：

本月推迟，但不影响年度计划方案，应加快速度；

C级：

计划无法达成，须检讨环境管理方案或修订目标指标。

5.6.3环境管理方案实施后，若发现进度是B级时，须备注原因和改善措施；若发现进度是C级时，应按《纠正与预防措施管理程序》执行，进行原因分析并采取纠正预防措施。

5.6.4管理者代表监督各部门管理方案的实施情况。

5.7环境管理方案的修改

5.7.1如有以下情况时，须对环境管理方案进行修订：

A、环境目标和指标的修订；

B、新产品、新设备的投入或其它影响使环境因素发生重大变化；

C、原环境管理方案无法实施，或实施后无法取得预期效果。

5.7.2环境管理方案的修订依据【文件与资料管理程序】实施。

5.8当方案实施对有关责任人或员工有特别技能要求时，其部门负责人应对相关人员安排培训，或招聘具备相关能力和技术的人员。

5.9环境管理方案的保存

5.9.1公司汇总的环境管理方案及执行情况报告保存至少1年。

6.相关文件:

6.1《纠正与预防措施管理程序》

7.使用表单：

7.1【年度环境目标指标一览表】

7.2【环境管理方案】

7.3【环境管理方案实绩管理表】

7.4【环境目标指标实绩管理表】

水、电、纸张管理方案

环境管理方案

水、电、纸张管理方案

管理编号

201605

重要环境因素

水、电、纸张节约