环境目标指标与方案管理程序含表格.docx

1、环境目标指标与方案管理程序含表格环境目标指标与方案管理程序（ISO14001-2015）1. 目的:规定环境目标、指标与管理方案的制订、实施、修改方法，确保环境目标、指标与环境管理方案之间的有效支撑和实现。2. 适用范围:适用于公司环境目标、指标与管理方案的控制、管理。3. 定义:3.1环境目标：依据本公司的环境方针来规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.2环境指标：为实现环境目标所需规定并满足具体的环境表现要求，它们适用于公司或其局部，如可行应予以量化。3.3环境管理方案：对应于重要环境因素而提出的，为实现环境目标和指标而制定的，规定有每一个相关部门职责、控制方法和相应时间表

2、的管理方案。4. 权责:4.1人事行政部：召集公司各相关部门确定公司环境目标、指标及总体环境管理方案的计划制订，同时监督其进度并报告环境管理者代表。4.2各部门: 负责制订和实施本部门的环境目标、指标及管理方案，同时协助人事行政部实现公司环境目标指标。4.3管理者代表: 负责审核公司总体环境目标、指标和环境管理方案，对涉及污染治理工程方案进行确认。4.4总经理:批准公司总体环境目标、指标和管理方案。5. 作业内容:5.1环境目标指标的制定。5.1.1 人事行政部召集相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其它外界因素的变更拟出目标、指标，人事行政部进行汇总分析后，提交至环境管理者代表审

3、核、总经理批准后形成本公司的【年度环境目标指标一览表】。5.1.2 环境目标与指标的制定应考虑：a、环境方针的内容；b、有关法律法规及其他要求；c、公司重要的环境因素；d、来自相关方的信息与要求；e、环境行为的持续改善以及污染预防的承诺；f、可选择的最佳环境技术，以及经济上，运作上的可行性；g、实施的进度，以及可调整性的要求；h、体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确、指标具体可测量。5.2 环境目标和指标实施与监督：5.2.1 各相关部门负责实现有关目标和指标, 并在每月上旬对上月达成情况进行跟踪及评价,记录在【环境目标指标实绩管理表】上，评价结果分三级：A级: 按预定目标

4、完成；B级: 本月未达标，但不影响年度目标，应加快进度，并对未达标情况备注原因及改善行动；C级: 目标无法达成，需检讨环境管理方案或修订目标指标。5.2.2 若属C级，应按纠正与预防措施管理程序执行。5.2.3 管理者代表监督各部门目标指标的实施。5.3 环境管理目标和指标的评审：5.3.1 人事行政部在每年管理评审前对公司年度总体环境目标指标达成情况进行总结,并报部门代表环境管理代表和总经理。5.3.2 在每年的环境管理评审会上, 总经理对环境目标和指标的完成情况进行评审,并指导新目标和指标的制定。5.4 环境目标和指标的更新：5.4.1 当出现下述情况时，人事行政部召集相关人员对环境目标和

5、指标进行修订：a、法律要求新发布或新修订，有必要评审环境目标和指标时；b、内外审核结果；c、根据管理评审的结果，有必要修订目标和指标时；d、当生产、经营、工艺发生较大的变化时；e、年度目标和指标的例行修订时；f、企业的环境管理方案和环境管理体系实施后不能达成目标，经纠正措施仍不达成目标时。5.4.2 目标指标的修订依据【文件与资料管理程序】实施。5.5 环境管理方案的建立5.5.1人事行政部每年根据公司总体环境目标指标，召集相关部门确定公司总 体环境管理方案制定计划，由相关职能部门负责草拟，人事行政部进行汇总分析后备案。对涉及污染治理工程之方案报送环境管理者代表确认，重大项目需报总经理批准。5

6、.5.2 各部门根据【环境管理方案】，必要时应编制相关的详细实施方案或技术方案，由部门代表审批后实施，并确保按期完成。5.5.3 对所有的环境目标和指标均须建立技术上可行的环境管理方案。方案应符合工厂的经济原则，尽可能减少对正常生产影响。5.5.4 方案至少应列明应实现的目标指标内容、有关方法措施、负责执行及相关的协助部门和各阶段预期完成的时间，必要时对设施改进还须进行投资预算。5.6 环境管理方案的实施、评价5.6.1 实施部门必须按照预定的计划实施环境管理方案。5.6.2 环境管理方案实施后，负责制定方案的部门须对各实施部门每月进行一次评价并记录在【环境管理方案实绩管理表】上，若需经过测量

7、方可作出评价的，则预先进行监测。评价结果分三级：A级：按预定方案完成；B级：本月推迟，但不影响年度计划方案，应加快速度；C级：计划无法达成，须检讨环境管理方案或修订目标指标。5.6.3 环境管理方案实施后，若发现进度是B级时，须备注原因和改善措施；若发现进度是C级时，应按纠正与预防措施管理程序执行，进行原因分析并采取纠正预防措施。5.6.4 管理者代表监督各部门管理方案的实施情况。5.7 环境管理方案的修改5.7.1 如有以下情况时，须对环境管理方案进行修订：A、环境目标和指标的修订；B、新产品、新设备的投入或其它影响使环境因素发生重大变化；C、原环境管理方案无法实施，或实施后无法取得预期效果

8、。5.7.2 环境管理方案的修订依据【文件与资料管理程序】实施。5.8 当方案实施对有关责任人或员工有特别技能要求时，其部门负责人应对相关人员安排培训，或招聘具备相关能力和技术的人员。5.9 环境管理方案的保存5.9.1 公司汇总的环境管理方案及执行情况报告保存至少1年。6.相关文件:6.1纠正与预防措施管理程序7.使用表单：7.1【年度环境目标指标一览表】 7.2【环境管理方案】 7.3【环境管理方案实绩管理表】 7.4【环境目标指标实绩管理表】水、电、纸张管理方案环境管理方案水、电、纸张管理方案管理编号201605重要环境因素水、电、纸张节约相关环境影响水、电、纸张能源浪费环境目标杜绝水、

9、电、纸张的资源浪费（长期）。环境指标减少自然资源浪费，杜绝长流水、长明灯，控制纸张用量。序号管理方案内容执行部门负责人预 算开始日期完成日期1.0用水、用纸管理责任部门是行政部；用电由维修部负责维修、核算，行政部负责日常管理，定期联合检查各部门2016.1.3持续1.1公司的生产用水、员工日常用水、清洁用水杜绝长流水。水龙头漏水要及时更换。厕所冲便器要经常检修，节约用水。各部门2016.1.3持续1.2用电管理、检修主要由机修部电工负责，安全用电，节约用电管理由该机修部门与各部门和行政部联合定期检查各部门2016.1.3持续1.3办公区晚上照明应做到人走灯熄，并及时关闭空调、电脑、复印机等用电

10、设施，做到节约用电。各部门2016.1.3持续2.0禁止私自接电源或安装大功率照明灯。各部门2016.1.3持续2.1公共场所的照明，天明后应及时息灯，由行政部人员负责。人事行政部任成龙2016.1.3持续3复印纸由各部门根据需要，上报采购计划，由公司总经理审批后购买。纸张由仓库组负责保管发放。由部门负责人或指派的人员领取，并签领用表。复印纸不准私人领用，试机尽量用废纸的背面使用，保证管理目标的落实各部门2016.1.3持续3.1大型用电设备在使用时方可开启，使用过程中尽量减少不必要的长时间空转。生产部2016.1.3持续评估周期： 每月评估一次核准： 审核： 制表：_ _ 预防化学品泄漏管理

11、方案环境管理方案预防化学品/油品泄漏管理方案管理编号201604重要环境因素化学品/油品的潜在泄漏相关环境影响土壤与水体污染环境目标造成重大环境影响的化学品/泄漏事故次数为0（长期）。环境指标仓库：管理过程中搬运、储存造成重大环境影响的化学品/油品泄漏事故次数为0（长期）。生产部：生产过程中搬运、储存造成重大环境影响的化学品/油品泄漏事故次数为0（长期）。序号管理方案内容执行部门负责人预 算开始日期完成日期1.0化学品仓库管理仓库计划主管2015.1.5持续1.1化学品仓库管理有专人管理1.2仓库发料要按规定手续进行严格控制1.3仓库管理按作业指导书执行1.4仓管员每天检查一次，每发料后检查有

12、无渗漏，及时处理。2针对化学品的管理存放运输及其危害性易燃性等对相关作业人员进行培训人事行政部任成龙2016.6.12016.6.303进行化学品泄漏紧急处理演习。人事行政部任成龙2016.6.12016.6.30评估周期： 每月评估一次核准： 审核： 制表：_ _ 环境管理方案实绩管理表方案编号： 方案内容实 施 情 况计划内容 月 月 月 月 月 月实施结果及说明进度A B CA B CA B CA B CA B CA B C备注(对B项)跟进人/日期审核人/日期备注：1、评价结果分三级：A级：按预定方案完成；B级：本月推迟，但不影响整体方案，应加快进度；C级：本方案无法完成，须检讨环境管理方案或修订目标指标。2、若B级须在备注栏填写原因及行动；若C级应开“纠正和预防措施报告”。