压力容器制造全过程质量控制管理职责资料汇编.docx
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压力容器制造全过程质量控制管理职责资料汇编
1.0总则
总经理是质量第一责任者，负责质量保证体系组织的建立并提供必要资源和支持，负责公司质量方针与质量目标的制订，采取必要的措施使各级人员能够理解质量方针，并贯彻执行。
总经理应对质量保证体系的建立、实施、保持并持续改进，承担管理职责并作出承诺。
1.2管理承诺
1.2.1总经理通过以下活动对公司的质量保证体系的建立、实施、保持和改进的承诺提供证实。
1.2.1.1通过总经理办公会议、厂务会议、质量工作会议、营销工作会议、质量例会、各类信息简报等各种途径和方式进行宣传、教育，以增强员工的质量意识及以顾客为关注焦点的意识，在公司的各个层面上充分认识满足顾客和法律法规要求的重要性。
1.2.1.2根据公司的宗旨和方向，制订并批准公司的质量方针和质量目标。
1.2.1.3根据公司年度质量工作计划主持质量保证体系的评审活动，对公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性作出评价，并提出改进。
1.2.1.4为确保质量保证体系的有效运行，负责提供必要的资源和支持。
1.2.2以顾客为关注的焦点
公司应以顾客为关注的焦点，充分理解顾客当前的需求，识别未来的需求，并满足顾客的需求，争取超越顾客的期望，为此总经理做到：
1.2.2.1通过市场调研、预测以及与顾客直接接触，来识别、确定顾客的需求和期望。
1.2.2.2在公司内传递顾客的需求和期望，通过新产品的研制、开发、产品的改进，将顾客的需求和期望转化为产品实现的要求，并通过公司的质量保证体系的运作得以实现，使顾客的需求得到满足。
1.2.3质量方针
1.2.3.1总经理负责公司质量方针的制定、评审及发布。
质量方针应当符合以下要求：
a）与本公司的宗旨及特种设备压力容器许可范围相适应，突出产品安全性能的要求；
b）对满足顾客要求、确保产品安全性能及其质量持续改进作出承诺；
c）为质量目标的制订、评审提供框架；
1.2.3.2公司质量方针有总经理批准发布（见002质量方针和授权声明）
1.2.4质量目标（见002质量方针和授权声明）
1.2.4.1为确保公司的质量方针得以贯彻，保证产品质量满足规定的要求和顾客的需要，总经理每年应提出公司年度质量目标，由管理者代表组织制定公司年度质量工作计划并分解落实到相关职能和层次上，实现质量目标。
1.2.4.2质量目标应做到可测量，与质量方针保持一致，切实可行。
1.2.4.3对质量目标实施的情况及其结果，通过公司的质量例会，每季度检查一次，了解实施情况并作出评价或采取相应的措施。
1.3组织
为了实现质量方针和质量目标，确保压力容器制造全过程质量受控（见图1-1压力容器制造全过程质量控制程序图），公司建立压力容器质量保证体系组织，配备必须的资源,分配相应职能，规定相应的权限。
公司压力容器质量保证体系组织机构见图1-2，压力容器质量保证体系要素职能分配见表1-3，压力容器质量保证责任人员组织体系见图1-4。
1.4职责和权限
本节规定的职责和权限不能看作是全部，其他职责和权限在本《质量保证手册》其他各章也有相应描述。
此处需要强调的是为确保设备安全性能，公司赋予质量保证人员、质量检验与试验人员具有不受干扰独立行使规定的职责的权力。
1.4.1总经理
a）组织制订、批准和贯彻质量方针，对公司压力容器产品安全质量负全责。
b）配置质量组织结构和资源，指定管理者代表和任命质量控制系统责任人。
c）在日常工作中体现质量要求，向工作人员提供适合其承担工作所必须的信息、工具、支持和鼓励。
d）组织管理评审,批准质量保证手册。
1.4.2质保工程师
a）负责公司压力容器制造质保体系的建立、实施、保持和改进。
b）开展内部质量审核，主持重大不合格品评审的裁决，以及纠正措施和预防措施的监督、检查。
c）坚持“质量第一”的原则，行使质量否定权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。
d）负责组织质量保证体系文件的制定。
组织协调各部门和各系统责任人开展质量保证活动，促进质量保证体系正常运转
e）组织协调各部门和各系统责任人开展质量保证活动，促进质量保证体系正常运转，对各系统的工作，按照质量保证体系文件的规定进行监督和检查。
f）监督有关压力容器的法规、标准、技术规定的贯彻执行，对不符合事项作出评价或建议。
g）对不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。
h）负责质量计划的制定（需要时）。
i）协助人力资源部对公司质量控制系统各级人员进行质保培训。
j）负责体系内审计划的制定及组织实施。
k）负责组织供方资格的评审及外协申请的批准。
l）负责监察机构、技术监督部门信息的传递及处置。
m）确保在公司内提高满足顾客要求意识，促进员工质量意识的提高。
n）对各部门质量工作进行考核，并行使质量奖惩权。
1.4.3销售副总经理
负责组织压力容器产品承接、合同评审和售后服务等。
1.4.4生产总监
a）负责生产计划的制定和实施，负责过程的质量控制，督促各生产业务部门严格贯彻执行《质量保证手册》及有关法规、规范、标准和技术文件规定。
b）负责生产设备的管理
c）负责外协产品的采购及过程质量控制
1.4.5行政总监
负责与质量有关的各类人员的调配工作；保证关键岗位人员的配备，组织职工技术培训和技术考核工作，加强对关键岗位职工进行质量法规教育，提高职工质量意识。
1.4.6各部门负责人
1.4.6.1负责按部门职能，对其从事与质量有影响的管理、操作和验证工作的所有人员落实其职责、权限和相互关系。
1.4.6.2负责按《质量保证手册》的要求，组织部门专业人员进行专业质量保证程序文件的制定及审核。
负责部门管理文件的制定及批准。
1.4.6.3支持质量保证责任人员开展质量保证工作，并提供必要的资源。
1.4.6.4指导、监督、审查、考核本部门各类人员，是否严格按规定的职责和程序实施质量保证功能。
1.4.7.1设计责任人
a）根据《质量保证手册》和有关法规和标准的要求，负责压力容器产品制造转化设计工作，规定的产品图样更改管理制度，负责设计质量控制切实贯彻执行公司相关管理制度、程序文件的规定并监督实施和检查,正确处理质量和技术问题。
b）负责外来文件的合法性、规范性、正确性的审查。
负责外来设计文件确认。
c）组织压力容器产品施工转化设计,并正确指导施工转化设计人员工作。
d）参与销售、订货、分包技术谈判和商洽技术协议工作。
e）负责与原设计单位对图样更改的确认和批准工作。
1.4.7.2工艺责任人（设计责任人兼）
a）根据《质量保证手册》和有关法规和标准的要求,建立和完善工艺控制程序、工艺规程及工艺守则并监督实施。
b）负责组织工艺方案的制定，组织工艺方案的评审，负责编制工艺过程卡。
c）负责组织工艺试验、工艺评定材料及锻件材料采购申请，负责组织工艺试验、工艺评定的实施。
d）组织产品设计的工艺性会审，审核主要受压零、部件的相关工艺（包括压力试验工艺），并对产品工艺质量及工艺文件正确性、完整性、统一性负责。
e）负责组织工艺工装设备的策划及验证。
f）负责产品试样的设定。
g）负责材料代用的会签工作。
h）负责组织返修工艺方案、返修工艺的的制定及返修工艺方案、返修工艺的审核。
i）负责现场工艺指导、监督。
1.4.7.3焊接责任人与热处理责任人
a）根据《质量保证手册》和有关法规和标准的要求，建立和完善焊接工艺控制程序、焊接工艺规程及焊接工艺守则并监督实施。
b）负责组织焊接材料采购申请单、焊接材料采购技术条件的制定，负责焊接材料采购申请单及焊接材料采购技术条件的审核。
c）负责组织焊接工艺试验及焊接工艺评定的制定和实施，负责焊接工艺评定报告、焊接工艺规程、焊后热处理工艺审核，并对产品焊接工艺质量及焊接工艺文件正确性、完整性、统一性负责。
d）负责产品焊接试板的设置。
e）对特定的压力容器项目制造前负责组织审核生产部焊工资格覆盖情况，必要时协助生产部提出焊工资格培训申请。
f）负责焊接不符合的处置，负责一、二次焊缝返修工艺的审批，负责焊缝超次返修工艺的审核。
g）负责焊接材料代用的审批及其他材料代用的会签工作。
h）负责现场焊接工艺指导、监督。
i）负责组织焊接工艺工装设备的策划及验证。
j）负责热处理分包方评价、选择和重新评价。
k）负责对热处理分包方出具的热处理曲线图、报告进行审查确认。
l）负责审核材料及热成型加工热处理工艺，对热处理工艺正确性负责
m）负责现场热处理工艺指导、监督及热处理工艺纪律情况的检查
n）负责热处理质量过程的不符合的处置
1.4.7.4检验责任人
a）根据《质量保证手册》和有关法规和标准的要求，负责产品检验与试验过程的质量控制，建立和完善质量控制程序并监督实施。
b）负责从原材料、零部件入厂验收、保管发放、工序检验、外购（外协）检验到成品最终检验、工艺监督检查执行技术指导和监督。
c）负责产品不合格的评审和处置。
d）对产品制造质量作出正确判断，并对出厂产品符合性负责。
e）负责质量技术资料和出厂文件的审核，审定产品质量证明书，对制造过程的质量记录、检测报告正确性、完整性、统一性负责。
f）负责产品关键工序现场检验指导、监督。
1.4.7.5无损检测责任人
a）根据《质量保证手册》和有关法规和标准的要求，负责产品无损检测，建立和完善无损检测的过程质量控制程序，并监督实施。
b）组织制定无损检测工艺或工艺规程，组织解决无损检测重大技术问题。
c）负责无损检测现场的技术指导和监督。
d）审定无损检测各类报告，并对其正确性负责。
e）负责无损检测分包方评价、选择和重新评价。
f）负责对无损检测分包方出具的无损检测报告审查。
g）负责产品无损检测过程的不符合处置和改进。
1.4.7.6理化责任人
a）根据《质量保证手册》和有关法规和标准的要求，负责产品理化试验，建立和完善理化试验过程控制程序，并监督实施。
b）指导、监督理化质量控制系统各级试验人员的工作，确保试验数据正确。
c）审定理化试验各类报告，并对其正确性负责。
d）负责产品理化试验过程的不符合处置和改进。
1.4.7.7材料责任人
a）根据《质量保证手册》和有关法规和标准的要求，负责产品材料有关工作，建立和完善材料质量控制程序并监督实施。
b）负责材料采购申请单及材料采购技术条件、采购规程的审核，负责材料代用的审核。
c）负责组织材料入厂验收和复验，负责材料不符合的评审和处置。
d）负责材检号的管理，监督检查入厂验收材料材检号正确标识及移植，确保材料可追溯性。
e）对材料供货厂商的产品质量进行审核，并作出评价。
1.4.7.8标准化责任人
a）负责建立和完善压力容器法规和技术文件的标准化管理程序，负责标准的跟踪、收集、管理并监督贯彻，负责组织制订（修改）公司的技术标准并监督贯彻。
b）负责压力容器产品设计文件的标准审核，确保压力容器产品设计、制造符合国家法规、规范、标准。
1.4.7.9计量责任人
a）根据《质量保证手册》和有关法规和标准的要求，负责检验与试验装置检定校准工作，建立和完善检定校准质量控制程序并监督实施。
b）负责计量器具的管理，组织按检定校准规范和标准及程序开展检验与试验装置检定校准活动，确保量值溯源和对不合格检验与试验装置的控制。
1.4.7.10设备责任人
a）根据《质量保证手册》和有关法规和标准的要求，负责建立和完善本公司设备管理程序，并监督实施。
b）负责监督检查设备档案建立和维护。
c）负责设备维护保养计划的制定及组织实施，负责监督检查设备操作人员对设备日常维护和保养。
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d）配合做好设备操作人员培训工作。
1.5管理评审
为确保公司质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，每年至少进行一次管理评审。
1.5.1职责
1.5.1.1总经理于每年度质量工作计划中作出管理评审安排，每年不少于一次。
需要时，总经理根据公司内部环境和外部环境的变化，可适当增加评审的频次。
1.5.1.2质量部负责管理评审记录的保持，并按《质量记录控制程序》进行管理。
1.5.1.3各部门协助质量部做好管理评审的实施工作。
1.5.2要求
1.5.2．1总经理应对质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。
评审包括评价质量保证体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
1.5.3评审输入
1.5.3．1质量部根据计划的安排，做好管理评审活动的准备工作，负责将有关信息进行收集、整理，作为管理评审输入提交给总经理开展管理评审活动。
1.5.3．2以下各类信息应作为评审的输入：
a）体系审核的结果（包括外部审核）；
b）顾客的信息反馈及服务实施的记录；
c）质量保证体系过程业绩评定和产品符合性的报告；
d）纠正和预防措施的现状；
e）以往管理评审的跟踪措施；
f）组织结构及质量保证体系变更后的情况；
g）改进的建议。
1.5.4评审输出
1.5.4．1总经理主持召开管理评审会议，通过评审对以下方面的事项作出决定，形成文件发至相关部门采取纠正和预防措施。
1.5.4．2管理评审输出所形成的决定事项应包括以下方面的信息：
a）质量保证体系及其过程有效性的改进；
b）与顾客要求有关的产品质量的改进；
c）资源需求的提供。
1.5.4．3质量部负责保存管理评审记录，并对各责任部门所采取的纠正和预防措施，对实施的情况及结果，负责进行跟踪和验证，将结果向总经理报告，并将改进措施实施情况在下一次管理评审中予以评审。
图1-1压力容器制造全过程质量控制程序图
职能分配表1-3
部门
质量保证
体系基本要素
（TSG2004-2007）
总
经
理
质保工程师
质量部
质检部
技术部
设备部
销售部
供应部
办公室
设计责任人
工艺责任人
焊接责任人
热处理责任人
检验责任人
无损检测责任人
理化责任人
材料责任人
计量责任人
设备责任人
标准化责任人
压力试验责任人
管理职责
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质量保证体系文件
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文件和记录控制
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合同控制
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设计控制
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材料、零部件控制
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作业（工艺）控制
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焊接控制
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热处理控制
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无损检测控制
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理化检验控制
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检验与试验控制
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设备和检验与试验装置控制
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不合格品（项）控制
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质量改进与服务
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人员培训、考核与管理
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其它过程控制
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特种设备许可制度
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★—代表主管责任人
▲—代表主要责任部门
○—代表相关责任人和责任部门
总经理
质量保证工程师
工艺员
焊接工艺员焊接检验员焊材一二级库管理员
压力试验操作人员、检验人员
无损检测员
设备管理人员
计量、检定管理人员
材料检查员
理化检验员
检验员
图1-4压力容器产品质量保证主要责任人员组织体系图
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