财政预决算报告.docx

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财政预决算报告

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财政预决算报告

石涧镇二00七年财政预算执行情况和二00八年

财政预算（草案）的报告

财政所长张亚林

各位代表：

受石涧镇人民政府的委托，我向大会作《关于二00七年财政预算执行情况和二00八年财政预算（草案）的报告》，请代表们予以审议。

一、二00七年财政预算执行情况

（一）二00七年财政收入情况

二00七年我镇按照“稳定、发展”的指导思想，继续深化农村综合改革，全面落实财政补贴农民资金各项惠民政策，农民负担进一步减轻，从而有效调动了农民生产的积极性，农民收入稳步提高，同时加强基础设施建设，积极营造工商业发展的氛围，招商引资，保持了我镇经济社会发展又好又快的良好势头，进一步巩固了农村基层政权。

二00七年由于党委、政府高度重视，上级业务部门的大力支持、广大财税干部同心同德、勤奋工作，镇村两级干部克服重重困难、艰苦奋斗、全面超额完成了财政收入任务。

二00七年，我镇实行一般预算收入732.95万元,其中国税

456.75万元,同比增长55.88%；占年度预算152.25%，地税收入240.25万元，同比增长13.69%，占年度预算113.86%，契税收入21.44万元，占年度预算107.2%，耕地占用税3.75万元，占年度预算100%，行政性收费收入10.76万元，占年度预算90%。

一般预算外收入27万元。

二00七年，超额完成了财政收入任务且预算执行情况较好，主要有以下几方面原因。

1、求真务实，开拓创新。

实行农村税费改革，取消了许多收费项目，特别是所得税起征点的提高，进一步加大了地税征收的压力。

对此，镇党委、政府沉着应对、科学决策，全镇上下求真务实，开拓创新，积极招商引资，寻找新的经济增长点，培植税源，开辟财源，增加收入，同时加大税收宣传力度，改善纳税环境，狠抓财政收入。

在征收管理中党委书记亲自抓，各职能部门具体抓，分工负责，责任到人，做好护税、协税工作，为超额完成全年任务打下了坚实的基础。

2、齐心协力，依法征收。

我镇一般预算收入主要是国税部门征收的国内增值税，地税部门征收的地方税种以及财政部门征收的契税、耕地占用税、行政性收费三大块。

为完成税费任务，广大财税部门分工协作，加强服务，依法征收。

财政部门全面实行纳税大厅服务，方便群众纳税，并依法对房屋买卖、土地转让征收契税，耕地占用税，做到应征尽征。

地税部门克服点多面广、税源分散等不利因素，排

除重重干扰千方百计超额完成预定目标。

国税部门坚持原则，敢于碰硬，强化稽查，实行“以票管税”超额完成了预定任务。

镇财务中心严格按照“乡财县管”、“村财镇管”的要求，对单位以及行政村支出严格把关，所有支出票据一律采用税务发票，为地国税任务完成提供了方便。

（二）二00七年财政支出情况

二00七年一般预算支出944.7万元，其中一般公共服务428万元，同比增加73.54万元，占年度预算118%。

教育66.33万元，同比增加30.33万元，占年度预算221%。

科学技术9.5万元，同比增加0.5万元，占年度预算100%。

文化体育与传媒8.6万元，同比增加1.2万元，占年度预算86%。

社会保障和就业259.56万元，同比增加109.41万元，占年度预算173%。

农林水事务172.41万元，同比增加38.64万元，占年度预算127%。

二00七年预算外支出27万元，同比增加10万元，占年度预算90%。

（三）二00七年总的收支平衡情况

1、一般预算外收入732.95万元，上年结余0.34万元，上级补助收入211.93万元，总的可用财力945.22，总的支出944.7万元，收支两比预算结余0.52万元。

2、预算外收入27万元，上年赤字463.8万元，当年支出27万元，累计赤字463.8万元。

二00七年度尽管我镇财政收入有较大幅度的提高，财力有

所增长，但历史形成的财政欠帐，直接影响了财政运行质量，甚至干扰了正常的经济活动。

二、二00八年财政预算安排情况

（一）二00八年我镇预算编制原则

一是坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，确保工资，社会保障和乡镇机关正常运转支出的需要；二是坚持统筹管理、统筹安排、集中财力、捆绑使用的原则，保证各项重点支出需要；三是坚持应收尽收、做大乡镇财政“蛋糕”，同时要量入为出、厉行节约，确保财政收支平衡。

（二）财政收入安排

1、一般预算收入732.95万元，其中：

国税收入456.75万元，地税收入240.25万元，契税21.44万元，耕地占用税3.75万元，行政性收费收入10.76万元。

预算外收入40万元，上级补助收入212万元。

2、一般预算支出944.47万元，其中：

一般公共服务428万元，教育66.33万元，科学技术9.5万元，文化教育与传媒9.5万元，社会保障和就业259.56万元，农林水事务172.41万元。

预算外支出40万元，收支两比结算0.48万元。

三、统一思想、提高认识、真抓实干、开拓创新、

全面超额完成二00八年财政收支任务

二00八年随着我镇经济又好又快的发展、征税环境的不断改善以及新的县乡财政体制带来的优惠条件，我镇财政收入将会明显提高，但是基础设施建设的投入，投资硬环境建设的投入以及一些民生支出的不断增加，财政收到矛盾仍然十分突出。

因此，我们必须提高认识，认清形势，统一思想，求真务实，开拓创新。

一方面利用区域优势、资源优势，优化资源配置，扩大开放，招商引资，兴办产业，培植税源。

同时，增强农业投入，增加对农民的补助，对农业基础设施进行综合开发，调整产业结构，兴办特色农业实体，提高农民收入，促进农村经济发展。

同时，加强对集镇贸易、商业网点的管理引导和扶持，形成龙头企业打造拳头产品，积极进行老街改造和开发，促进市场繁荣，提高城镇职工和居民收入，引导消费、拉动内需、刺激经济增长，增加税源。

另一方面，合理安排支出，要量力而行，量入为出。

做到：

一保工资、二保运行、三保发展，要严格控制一切不合理开支，统一调度资金、确保我镇构建和谐社会的各项事业顺利发展。

今年，我镇财政工作的指导思想是：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，坚持以人为本，全面贯彻党的十七大会议精神，按照党委政府“聚好财，花好钱，管得严，过得硬”的总体要求，坚持依法理财治税，积极组织预算内、外收入，坚持调整优化支出结构，统筹安排预算内、外财

力，强化预算约束机制，提高资金使用效益。

加强财政监督和乡财县管，完善村级财务“双代管”工作，进一步消化不良债务，努力实行收支平衡、略有节余。

各位代表：

完成二00八年预算安排将会面临许多困难和问题，但我们坚信在党委、政府的坚持领导下，认真执行人代会的重要决议和要求，自觉接受人大代表对财政工作的监督和指导，坚定不移、励精图治就一定能实现预定的财政收支目标。

扩展阅读：

201*年镇财政预决算报告

关于~~~镇201*年财政预算执行情况201*年

财政预算的报告

------201*年1月4日在~~~镇

兰运英

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告我镇201*年财政预算执行情况和201*年财政预算（草案），请予审议。

请参加会议的各级领导，人大代表和其他列席同志提出宝贵意见。

一、201*年财政预算执行情况

201*年，我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下，认真贯彻落实党的十七大精神，牢固树立和落实科学发展观，按照依法治税，依法理财，优化支出结构，注重经济效益的原则，做好各项财政工作，较好的完成了全年预算任务。

（一）财政收入执行情况

201*年，镇财政实现了稳步发展，全镇地方财政收入实现万元，其中：

上级补助收入万元，地税收入万元。

（二）财政支出执行情况

201*年，我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点

”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重点建设”的顺序安排支出。

通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，全年实现财政支出万元，可执行支出万元。

具体执行情况是：

一般公共服务支出万元，社会保障和就业支出万元，医疗卫生支出万元，林水事务支出万元，教育支出万

元，文化体育与传媒支出万元，城乡环境综合整治支出万元，其它支出万元。

（三）201*年财政工作情况

1、狠抓收入征管，确保财政收入稳定增长。

一年来，镇财税部门共同努力，深入挖掘增收潜力，全镇上下大力组织收入，通过全镇各部门共同努力，实现了全年财政收入目标，确保了财政收入稳定增长。

一是加强税收征管，严厉打击各种偷、逃、漏税行为，大力追缴欠税，确保税收不流失。

二是加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。

三是加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库。

四是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。

2、强化预算约束，确保政府各部门正常运转。

201*年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收、支矛盾突出，为确保我镇各项事业发展的需要，我们制定相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理。

一是细化部门预

算，按照“保工资、保运转、保重点”的原则，逐级安排预算，优先保障工资发放，并严格按照预算执行。

二是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理，各有关部门在预算之外新增支出项目自行统筹解决，财政不再追加预算，切实增强预算的约束力。

三是加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般性消费性支出，牢固树立艰苦奋斗，勤俭办一切事业的观念，有效地减少了损失浪费。

确保了全年财政实现收支平衡。

3、优化支出结构，确保各项社会事业的协调发展。

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。

一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保机关职工工资发放，维护了政权正常运转。

二是安排资金万元，用于住房公积金、养老保险、医疗保险等经费的缴纳，解除了干部职工的后顾之忧。

三是安排资金万元，保证科教文卫体、计生事业的发展。

四是安排资金万元，用于民政优抚、低保等社会保障需要，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益。

4、落实惠农政策，确保财政各项补贴足额发放。

我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，惠农政策取得实效。

一是继续做好农民直补工作。

落实农资综合直补补贴资金万元，受益

农户数户；落实退耕还林补贴资金万元，受益农户数户。

二是继续推行新型农村合作医疗保险。

今年全镇农村居民参合率达100%，参保金额达万元，受益人数达人，解决了广大农民看病难，看病贵的热点问题。

三是做好家电下乡财政补贴工作。

全镇家电下乡产品、汽车、摩托车销售量余件，发放财政补贴万余元，使农民得实惠，政府得民心，有力地推动了新农村建设。

通过我们镇、村两级干部共同努力，把党和国家的惠农政策洒向每一位农民的身上。

5、加强制度建设，确保财政职能的履行。

一是完善管理制度。

严格执行“乡财区管镇用”和“村财民理镇代管”管理制度，不断提高机关会计核算中心、农村会计服务中心的核算、管理和服务水平，进一步完善了财务管理制度；二是加强监督检查。

有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查；开展“小金库”专项治理工作，从源头上建立和完善防治“小金库”的长效机制，全镇自查自纠户数户；积极参与重点工程招标和竣工验收工作；注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。

三是加强队伍建设。

强化内控制度，加强队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高了依法行政、依法理财水平。

各位代表：

201*年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。

受金融危机、财政体制等因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；大多事业单位已无收入来源，镇财政无力满足部门单位的支出需求，防范和化解财政风险的任务非常艰巨；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。

我们将认真对待这些问题，