绩效合同.docx
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绩效合同
XX公司
绩效合同
（分公司经理层级）
前言
绩效管理是XX公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。
绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。
签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。
依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。
通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。
本绩效合同签订的主要依据是XX公司的核心价值及三年行动计划。
基本信息：
被考核人姓名：
关宏部门：
沪南分公司岗位：
经理
考核人姓名：
王运丹部门：
市区供电公司岗位：
总经理
考核期限：
从2004年7月1日至2004年12月30日
考核人声明：
∙签订本绩效合同前，我已与公司相关领导进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现
∙签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。
双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
∙被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助
签名：
被考核人声明：
∙签订本绩效合同前，我已与考核人进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现
∙考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
∙在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标
签名：
第一部分：
岗位绩效目标
指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
实绩
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
结果说明
1
2
3
4
5
财务类
分公司运营成本
4%
财务类
总收入
10%
财务类
电费回收
6%
财务类
提高售电价格
8%
客户类
客户满意度
5%
客户类
企业形象美誉度
5%
（运营类4%＋
成长类1%）
内部运营类
安全事故率
12%
（运营类10%＋
成长类2%）
内部运营类
新建变电站负载率
2%
内部运营类
电压质量
5%
（运营类4%＋成长类1%）
内部运营类
供电可靠性
9%
（运营类7%＋
成长类2%）
指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
实绩
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
结果说明
1
2
3
4
5
内部运营类
线损率
4%
（运营类：
2%
成长类：
2%）
内部运营类
供电负荷率
2%
内部运营类
工程项目完成情况
4%
内部运营类
调度生产
2%
内部运营类
规定时间内业扩接电率
3%
内部运营类
管理体系的持续完善提高
5%
（运营类：
3%成长类：
2%）
内部运营类
团队能力建设的提高
8%
员工成长类
员工满意度
6%
（运营类5%
成长类1%）
总绩效分数
附：
绩效目标衡量标准
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
分公司运营成本
4%
1.累计完成额
2.含因预算制定前提条件发生变化导致的追加预算
1分:
累计完成额高于累计指标0.1％
3分:
完成预算内所有事项，有合理原因导致超支0.1％之内
4分:
完成预算内所有事项，且正好完成累计指标
5分:
完成预算内所有事项，且累计完成额低于累计指标0.1％
总收入
10%
1.售电收入
2.营业外收入
3.售电量
1分:
售电收入下降1%,营业外收入完成指标的95%。
2分:
售电收入下降0.5%,营业外收入完成指标的98%。
3分:
完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标。
4分:
完成售电量指标,售电收入上升1%，营业外收入完成指标的102%。
5分:
完成售电量指标,售电收入上升1.5%，营业外收入完成指标的105%。
电费回收
6%
1.当年电费回收率。
2.陈欠下降率（2%--3%）
3.财务应收电费余额。
1分:
电费回收率≥95%,年度累计电费回收率≥99.6%,年度累计陈欠下降<1%,财务应收电费余额完成指标的105%
2分:
电费回收率≥98%,年度累计电费回收率≥99.7%,年度陈欠下降<2%,财务应收电费余额完成指标的102%
3分:
电费回收率≥99%,年度累计电费回收率≥99.8%,年度陈欠下降≥2%,财务应收电费余额完成指标
4分:
电费回收率≥99.5%,年度累计电费回收率≥99.9%,陈欠下降=3%,财务应收电费余额完成指标的97%
5分:
电费回收率=100%,年度累计电费回收率100%,陈欠下降>3%,财务应收电费余额完成指标的95%
－
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
提高售电价格
8%
1.平均电价（含税、累计、剔除政策性因素的还原值）
2.非居民分时电表安装率
1分：
售电价格下降0.005元/千瓦时,非居民分时电表安装率90％
2分：
售电价格下降0.0025元/千瓦时,非居民分时电表安装率95％
3分：
完成下达的指标
4分：
售电价格上升0.0025元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）
5分：
售电价格上升0.005元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）
客户满意度
5%
1.客户满意率
2.行风查测评排名
1分：
客户满意率98%及以上,满意度79及以下;行风测评一个区未列入A档
2分：
客户满意率98%及以上,满意度79;行风测评各区列入A档,且为第4名及以下
3分：
客户满意率98%及以上,满意度80;行风测评各区列入A档,且为第3名及以上
4分：
客户满意率98%及以上,满意度81;行风测评各区列入A档,且为第2名及以上
5分：
客户满意率98%及以上,满意度82;行风测评各区列入A档,且为第1名。
线损
4%
月度累计分解指标
1分：
累计线损实绩相对于指标的增长率≥0.5%。
2分：
累计线损实绩相对于指标的增长率≥0.3%。
3分：
累计线损完成指标。
4分：
累计线损实绩相对于指标的下降率≥0.3%。
5分：
累计线损实绩相对于指标的下降率≥0.3%，且达到年度指标。
供电负荷率
2%
1分：
供电负荷率下降0.4%
2分：
供电负荷率下降0.2%
3分：
完成下达的指标。
4分：
供电负荷率上升0.2%
5分：
供电负荷率上升0.4%
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
企业形象美誉度
5%
1.党风廉政建设
2.客户投诉率
3.初访息诉率
4.职工违法犯罪率
1分：
职工违法犯罪率超1‰；客户服务投诉率和初访息诉率均超指标；发生三项有责媒体介入事件；党风廉政建设年度考评为不合格，客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件
2分：
发生职工违法犯罪事件，但发生率未超1‰；党风廉政建设年度考评为不合格；客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件
3分：
未发生职工违法犯罪，党风廉政建设年度考评为合格，客户服务投诉率未超3‰，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件
4分：
未发生职工违法犯罪，客户服务投诉率未超3‰，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为良好
5分：
未发生职工违法犯罪，客户服务投诉率未超3‰，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为优秀
调度生产
2%
1.遥控投运率。
2.遥控动作正确率。
3.短期负荷预测准确率。
4.按周减载容量投入率。
1分：
四大指标有二项及以上低于公司考核指标。
2分：
四大指标有一项低于公司考核指标。
3分：
遥控投运率、遥控动作正确率、短期负荷预测准确率、按周减载容量投入率四大指标达到公司考核要求。
4分：
四大指标在满足3分基础上，有二项超过公司下达指标一个百分点。
5分：
四大指标在满足3分基础上，有三项超过公司下达指标二个百分点以上。
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
安全事故率
12%
1.人身死亡、重伤事故；重大设备事故；一般电网事故；误调度、误操作事故；火灾事故；有责交通致外人死亡、重伤事故；有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故。
2.长周期安全记录。
3.人身轻伤数。
4.设备事故和一类障碍数。
5.输配电线路（电缆）外损事故数。
1分：
凡发生七个零目标内容之一的或考核期内有中断安全记录事故发生的。
2分：
未发生七个零目标内容之一；考核期内未有中断安全记录的事故发生。
人身轻伤数或设备事故和一类障碍数总和数或输配电线路外损事故数有二项超下达指标数。
3分：
不发生人身死亡、重伤事故;不发生重大设备事故;不发生一般电网事故;不发生误调度、误操作事故;不发生一般火灾事故;不发生有责交通致外人死亡、重伤事故;不发生有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故（上述七个不发生简称为七个零目标）。
考核期内未有中断安全记录的事故发生。
人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和未超下达指标数；输配电线路外损事故数未超下达指标数
4分：
未发生七个零目标内容之一；年内未有中断安全记录的事故发生。
人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和或输配电线路外损事故数有一项下降5%
5分：
未发生七个零目标内容之一；年内未有中断安全记录的事故发生。
人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和及输配电线路外损事故数均下降5%
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
新建变电站负载率
2%
按“投运年限”和“主变台数”区分的负载率（自忠站负载率除外）
1分：
投运满1年的新建变电站平均负载率达20%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达40%及以上、2主变变电站平均负载率30%及以上
2分：
投运满1年的新建变电站平均负载率达25%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达50%及以上、2主变变电站平均负载率40%及以上
3分：
投运满1年的新建变电站平均负载率达30%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达67%及以上、2主变变电站平均负载率50%及以上
4分：
投运满1年的新建变电站平均负载率达40%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达70%及以上、2主变变电站平均负载率60%及以上
5分：
投运满1年的新建变电站平均负载率达50%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达75%及以上、2主变变电站平均负载率70%及以上
电压质量
（根据公司下达的指标作了具体调整）
3%
1.电网电压合格率。
2.用户电压合格率。
3.有载调压投入率。
4.变电站电容器可投率。
1分：
电压指标<99.65%；有载调压投入率<97%；变电站电容器可投率<94%
2分：
电压指标<99.75%；有载调压投入率<98%；变电站电容器可投率<96%
3分：
电压指标≥99.75%（母线指标99.9%、10KV用户指标99.6%，低压用户指标99%）；有载调压投入率达到≥98%；变电站电容器可投率达到≥96%
4分：
电压合格率比指标提高0.1%；变电站电容器可投率达到≥98%；有载调压投入率达到≥99.5%
5分：
电压合格率比指标提高0.2%指标；变电站电容器可投率达到100%；有载调压投入率达到100%
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
供电可靠性
9%
1.供电可靠率
2.继电保护动作正确率。
3.大修计划完成率。
4.35千伏以上设备可用率。
1分：
供电可靠率（全口径、城网）相对于指标下降0.002个百分点，继电保护动作正确率<100%，大修计划完成率<96%，35千伏以上设备可用率<97.5%。
2分：
供电可靠率（全口径、城网）相对于指标下降0.001个百分点，继电保护动作正确率100%，大修计划完成率≥96%，35千伏以上设备可用率≥97.5%。
3分：
供电可靠率（全口径、城网）完成指标，继电保护动作正确率100%，大修计划完成率≥98%，35千伏以上设备可用率≥98%。
4分：
供电可靠率（全口径、城网）相对于指标上升0.001个百分点，继电保护动作正确率达到100%，大修计划完成率达到≥99.5%，35千伏以上设备可用率≥98.5%。
5分：
供电可靠率（全口径、城网）相对于指标上升0.002个百分点,继电保护动作正确率100%，大修计划完成率达到100%，35千伏以上设备可用率≥99%。
规定时间内业扩接电率
1.实际接电数/计划接电数
2.实际接电数/营业受理接电数
3%
1.（实际接电数/营业受理接电数）的接电率。
2.（实际接电数/计划接电数）的接电率。
1分：
（实际接电数/营业受理接电数）的接电率未达80%,且（实际接电数/计划接电数）的接电率未达98%。
2分：
（实际接电数/营业受理接电数）的接电率达到80%,或（实际接电数/计划接电数）的接电率达到98%。
3分：
（实际接电数/营业受理接电数）的接电率达到80%,且（实际接电数/计划接电数）的接电率达到98%。
4分：
3分基础上，（实际接电数/营业受理接电数）的接电率达到90%，且无客户投诉。
5分：
4分基础上，（实际接电数/营业受理接电数）的接电率达到100%，且无客户投诉。
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
工程项目完成情况
4%
1.大修资金计划完成率。
2.工程项目投资完成率。
3.工程项目完成率。
4.工程项目竣工结算率。
1分：
大修资金计划完成率98%，工程项目投资完成率95%，工程项目完成率97%，工程项目竣工结算率94%。
2分：
大修资金计划完成率99%，工程项目投资完成率98%，工程项目完成率97.5%，工程项目竣工结算率94.5%。
3分：
大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率98%，工程项目竣工结算率95%。
4分：
大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率98.5%，工程项目竣工结算率95.5%。
5分：
大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率99%，工程项目竣工结算率96%。
管理运行体系持续完善成效
5%
1.质量体系贯标通过年度复审。
2.方针目标展开工作有成效。
3.班组建设保持现有水平的基础上,力争有1到2个班组等级上升。
4.开展职业安全健康体系认证准备工作
5.开展班组计算机管理及5S管理试点工作。
1分:
五项工作有二项未达要求
2分:
五项工作有一项未达要求
3分:
贯标工作通过年审并达到上级的统一要求；方针目标围绕公司总体目标，并实现动态、闭环管理；班组建设正常开展，班组考评动态进行。
4分:
五项工作有一项成绩突出。
5分:
五项工作有二项成绩突出，或有一项得到电力公司以上认可。
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
执行能力建设成效
8%
1.配合上级公司开展绩效管理实施工作。
2.全体员工知晓本岗位职责和行为规范。
3.政令畅通情况。
4.结合岗位说明书的修订完善岗位特别是专职、班组长的岗位规范，强化绩效管理的基础平台建设。
5.强化各级、各类的分层培训，结合沪南实际情况加强主管、专职、班组长的能力建设。
1分:
试点工作未按要求正常有序开展；贯彻上级指示、通知，存在较大偏差，发生重大情况延误汇报，但未造成影响
2分:
试点工作开展符合要求,但未取得预期效果；贯彻上级指示、通知，较迟缓但符合要求，重大情况24小时内报局办
3分:
试点工作正常有序开展,且取得预期效果；贯彻上级指示、通知，令行禁止，发生重大情况24小时报局办
4分:
3分基础上,试点工作中有成效,得到上级公司认可；贯彻上级指示、通知，令行禁止，发生重大情况24小时内报局办，并进行迅速果断处理
5分:
4分基础上,试点工作获得上级公司嘉奖；贯彻上级指示、通知，令行禁止，处理重大情况效果好，受到市区局及以上表扬
员工满意度
6%
1分：
满意度≤81分。
2分：
81＜满意度≤85分。
3分：
85＜满意度≤89分。
4分：
89＜满意度≤92分。
5分：
92分以上。
关键绩效指标成长类分解
指标类别
关键绩效指标
分解指标成长类权重
措施
实绩与绩效评分的对应关系
客户类
企业形象美誉度
5%
1%
1.深入学习十六届四中全会精神和“三个代表”重要思想，加强党风廉政及综合治理建设。
1分：
6项工作有1项完成。
2分：
6项工作有3项完成。
3分：
6项工作有4项完成。
4分：
6项工作有5项完成。
5分：
6项工作全部完成。
2.进一步深化“党团员进社区”活动，按市区公司管理办法组织实施。
3.发挥“社区联络中心”作用，积极走访街道、社区，解决用电疑难。
4.继续发扬“杨志成为民服务队”的“做好份内事，乐做份外事”的精神，积极培育小“杨志成”，努力营造企业核心凝聚力。
5.开展“坚持‘四强’、‘两带’建设一流党员队伍”的主题教育活动，提高党员干部的整体素养。
6.建立以企业核心价值观为主的企业文化，提高员工对企业的忠诚度，形成具有沪南特色的企业文化。
努力塑造以提高员工“安全觉悟”为核心的安全文化。
努力塑造以“始于客户需求、终于客户满意”为理念的服务文化。
大力弘扬杨志成为民服务精神，将“做好份内事，乐做份外事”的职业精神内化，从而提升“杨志成为民服务队”品牌内涵，全面展示电力服务水准。
内部
运营类
安全事故率12%
2%
1.加强对“三种人”的培训与管理，提升他们对安全的综合预判能力。
1分：
3项工作1项完成。
2分：
3项工作1项完成，且成绩显著。
3分：
3项工作2项完成。
4分：
3项工作全部完成。
5分：
3项工作全部完成，且成绩显著。
2.努力塑造以提高员工“安全觉悟”为核心的安全文化。
倡导安全生产“三个不”的思想（即“不接受不安全因素、不制造不安全因素、不传递不安全因素”），努力实现安全生产可控、在控。
3.进一步深化“危险源预控”工作，将涉及到安全与服务两类的危险源寻找工作引入深层次，并寻找针对性措施。
内部
运营类
电压质量5%
1%
1.增强岗位复合能力及综合素养，提升电压管理水平。
2.加大科技实用化力度，力求电压管理的精细化。
3.对有载调压投入率和变电站电容器可投率的指标管理加大力度，力求创新。
1分：
三项有两项未完成；
2分：
三项有一项未完成；
3分：
三项基本完成；
4分：
三项有两项有特色，一项及以上受到上级公司认可；
5分：
三项有特色，两项及以上受到上级公司认可；
内部
运营类
供电可靠性
9%
2%
1.优化电网结构，以“精品工程”打造“精品电网”，为企业提供持续发展的物质保证。
1分：
9项工作1项完成。
2分：
9项工作2项完成。
3分：
9项工作4项完成。
4分：
9项工作6项完成。
5分：
9项工作8项完成。
2.努力保证辖区范围“N-1”供电准则；完成上级公司要求的主变建设工作，同时根据用电负荷性质，对电网进行功能块细分，做好负荷预测，为“十一五”电网规划编制提供科学依据。
3.电源点布置与网架优化相结合，制定出沪南“精品电网”的方案，满足“N-1”准则的可靠性要求。
4.提高电网设备的技术含量和自动化水平，通过加大设备改造力度，增加选用“免维修、少维护、小型化、智能化、环保型”的先进设备。
5.不断提高电网现代化管理水平，加快调度自动化建设，加强调度专业化管理和电网通信水平，完善信息系统建设。
6.进一步拓展和提高带电作业项目和带电作业水平，完善不停电作业、在线监测、状态检修方面的准备工作。
7.加强停电计划的合理性、严肃性，减少重复停电，加强停电过程控制。
8.加强设备的运行管理，减少故障的发生。
9.用科技手段提高电能质量，加快科技实用化的进程。
内部
运营类
线损率
4%
2%
1.发挥国家法律和电业标准的综合威力，技防人防相结合，提高反窃电水平和防窃电能力。
1分：
3项工作1项完成。
2分：
3项工作1项完成，且成绩显著。
3分：
3项工作2项完成。
4分：
3项工作全部完成。
5分：
3项工作全部完成，且成绩显著。
2.配合上级公司完成抄表管理试点项目的攻关及推广，使抄表管理有创新。
3.做好典型线路的线损分析，降低线损率。
内部
运营类
管理运行体系持续完善有效5%
2%
1.借助“精品电网”和科技进步，强调管理体系的精细化、扁平化，落实“首问制”；
2.结合岗位说明书的修订，明确岗位职责，加强流程管理；
3.在质量管理体系完善的基础上，力争安全管理体系的认证；
4.结合“首席制”，强化班组、员工的综合能力提升，夯实基础管理。
1分：
4项工作1项完成。
2分：
4项工作2项完成。
3分：
4项工作3项完成。
4分：
4项工作全部完成。
5分：
4项工作全部完成，且成绩显著。
员工成长类
员工满意度
6%
1%
1.完善以“首席制”为引领人才培养激励机制，充分发挥“首席制”的激励导向作用和作为培训团队的作用。
1分：
5项工作有1项完成。
2分：
5项工作有2项完成。
3分：
5项工作有3项完成。
4分：
5项工作有4项完成。
5分：
5项工作全部完成。
2.注意培养“首席岗位”后备队伍，使由“持证上岗”、“首席岗位”、“专业带头人”组成的员工技能提升通道更加畅通，确保今年持证上岗率达到85%，力争达到90%。
3.通过制定针对性的等级工培养计划，维持初、中、高技术等级比例1：
6：
3的基本水平。
4.丰富培训手段，努力造就一支具有职业精神、职业道德、职业素质和职业技能的员工队伍。
5.推广“员工信息卡”工作，规范培训管理，提升人力资源管理水平。
充实后备队伍力量，为提高业务技能、管理水平提供支撑。
第二部分：
评估总结
一、考核期内总体绩效回顾
1、哪些目标已经达到？
2、哪些目标还未达到？
3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响？
二、下一考核期内的目标设定
签名及
签署日期
被考核人
审批人（总经理）
签名
日期
签名
日期
考核期初
考核期末
升级会员 