FSC材料验收储存控制程序.docx
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FSC材料验收储存控制程序
FSC材料验收储存控制程序
1.0目的
保证原材料的验收、入库与储存均符合FSC/COC规定的要求。
2.0适用范围
所有FSC材料.
3.0权责
3.1仓储课负责FSC材料实物与送货单的核对、清点和入帐，FSC材料存放区域的规划与标识，FSC材料的发料和统计。
3.2品管课负责FSC证书编号及有效期的核对，FSC证书内所注明的产品信息与供应商实际提供的FSC资料的核对以及FSC材料实物与标签、Logo和核对。
4.0定义
FSC-pure--纯FSC材料,指100%来源于FSC认证的森林的木料或非木质森林物料;
FSC-mixed--混合型FSC材料指源于FSC认证的森林的原材料和/或非认证受控的原
材料所组成的混合原材料;
FSC-Recycled--回收型FSC材料指100%使用回收的资源所生产的并经FSC认证的
再生物料，包括消费后再回收的物料（Post-consumerreclaimed）;
和初级/二级加工过程中非预期的回收物料（Otherreclaimed）;
Controlledmaterial--控制来源的材料指源于符合法律法规并合法经营的经营场
所的物料;
FSC-creditmaterial—指三种计算系统中的其中一种，即信用系统.
5.0作业程序
5.1FSC材料的检验
5.1.1当供应商提供的FSC材料到达本公司后,IQC质检员首先要核对供应商提供的
FSC材料与送货单和装箱单的内容是否一致,如不一致时进行调查或拒收;
5.1.2核对的具体内容包括供需双方公司全称、材料名称、FSC证书编号、送货日期、数量、材料类别（纯FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、计算系统（信用系统），同时还要到www.fsc-info.org网站上查询FSC证书的有效性及证书内注明的产品范围与供应商提供的FSC材料是否一致。
5.1.3接着根据第5.1.2条的内容检查FSC材料的标签,如不一致时判不合格。
5.1.4依据《FSCLogo控制程序》核对FSC材料上所贴的FSC标志是否正确,如不正确判为不合格；
5.1.5上述检查完成后，由IQC填写来料检验报告并进行标识，如有分包装则每一个分包装上都要有材料标识牌，标识牌填写的内容应包括供应商的公司全称、材料品名、材料编号、规格/型号或品牌、来料数量、数量、用途、FSC证书编号、接收状况、材料类别（纯、混、回）、计算系统信用系统）、验收人和验收日期，同时要在材料标识牌加盖一个“FSC”印章。
5.2如此批FSC材料的供应商是海外的,此时原料仓应通知报关员,报关员必须对随货
而来的单据进行核对,核对的具体内容包括供需双方公司名称的全称、FSC材料名称、交货日期和数量，如果有FSC证书编号、材料类别（纯FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、计算系统（信用系统），纯FSC材料则不存在计算系统，则要检查这些内容是否一致。
5.3FSC材料的入帐与发放
5.3.1通过IQC检验合格的FSC材料,收货员必须清晰、准确的将其登录在《材料进
销帐本》内，登录的内容包括材料名称、日期、供应商名称、材料编号、规
格型号、入库数量、出库数量、结存数量、FSC证书编号、材料类别（纯FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、计算系统（信用系统）、经手人和备注（入库原因）;
5.3.2收货员依据申领单位提供的领料单进行发料作业,但在发料前收货员必须核对
领料单内所填写的内容,具体内容包括材料编号、材料名称、领料数量、领料
日期，在发完料后还必须在领料单的备注栏内注明入库日期、发料数量、FSC
证书编号、材料类别（纯FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、计算系统（信用系统）；
5.3.3生产车间退料时,必须经IQC检验和仓库核对,如属FSC材料，则良品放入良品区,不良品则放置在FSC不良品区,在《材料进销帐本》登记材料名称、日期、供应商名称、材料编号、规格型号、不良品数量、FSC证书编号、材料类别（纯FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、计算系统（信用系统）、经手人和备注（处理方式）;还必须核对《材料退库单》的内容,具体内容包括:
材料编号、材料名称、退料数量、退料日期、FSC证书编号、材料类别（纯、混、回）、计算系统（信用系统）。
5.4FSC材料的标识与隔离
5.4.1仓储课须在材料仓规划FSC材料放置区域,并要有“FSC材料”标识牌；
5.4.2不良的或待处理的FSC材料，原料仓须设置FSC不良品放置区,并要有FSC不良品标识牌.
5.5如发生材料混乱,按以下方式处理:
5.5.1同一规格的FSC纯的材料、FSC混合型的材料或FSC回收型的材料混乱时,就只能把该批材料当FSC混合型的材料使用,除非混乱的材料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用;
5.5.2同一规格的非FSC材料与FSC材料混乱时,就只能当成非FSC材料来使用,除非
混乱的材料有明显的特征可供分选,则经分选后再按原来的性质来使用,否则绝
不能当FSC材料来使用;
5.5.3如果发生三种或三种以上的FSC材料混乱时,除非混乱的三种或三种以上FSC材料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用,否则就只能当非FSC材料来使用;
5.5.4如果混乱是由供应商所造成的,IQC联络采购课，由采购课通知供应部,由采购部与供应商协商处理.
5.6FSC材料的统计
原料仓须对FSC材料进行月度统计和半年度统计;
6.0记录
装箱单由仓储课最少保存5年
来料检验报告由品管课最少保存5年
材料进销帐本由仓储课最少保存5年
领料单由仓储课最少保存5年
材料退库单由仓储课最少保存5年
XIAMENBAIKEFUXIANGCOLORPRINTINGCO.,LTD
PACKINGLIST
No.:
date:
Shipto:
Xiamen,China
（Xiamen）Co.,Ltd.
ShipmentfromtoXiamen,CHINAPort
NO
CONTAINER.#
SEAL.#
PKGNO.
PKGS
SHEETS
N.W.
G.W.
1
S.TOTAL:
2
S.TOTAL:
3
S.TOTAL:
G.TOTAL:
SignedBY
PRESIDENT
材料检查报告
□ISO9000□FSC□ISO14001□ICTI□RoHs
编号：
材料名称
供应商名称
品牌
订单号码
来料数量
抽查数量
来料日期
订单数量
检查项目
Cr
Ma
Mi
OK
1、色泽
2、纸纹方向
3、规格
4、厚度
5、耐折程度
6、纸粉/纸毛
7、脏污/折损
8、保质期
9、强度
10、标识/防护
11、唛头
12、内包装细数
13、其它
14、FSC证书编号
15、FSC证书有效期
16、FSC证书有效性
□有效□无效
17、FSC材料的类别
□纯□混合型□回收型
18、FSC材料种类
□FSC-pure（纯）□FSC-creditmaterial（信用系统）
判断
□合格□不合格
IQC
初步处理
□退货□让步接收□拣用退废
品管部长
□需ＭＲＢ□不需ＭＲＢ
说明
处理
□退货□让步接收□拣用退废
签名
注：
FSC材料如不满足14至18项中任意一项时，该批FSC材料只能当成非FSC材料来使用，不能让步接收成FSC
材料，除非供应商能提供合法、有效、完整的证据或证据来说明。
1、纸张检查项目：
（1、2、3、4、5、6、7、10、12）；
2、胶膜检查项目：
（1、3、4、7、8、10、12）；
3、纸箱检查项目：
（1、3、7、9、10、11、12）；
4、挂历铁条检查项目：
（1、3、7、10、12）；
5、FSC材料检查项目：
（1、2、3、4、5、6、7、10、12、14、15、16、17、18）
6、编号：
年月日号加流水号（例，2005010101：
2005年1月1日第1份）。
材料进销帐本
材料名称：
日期
供应商名称
材料编号
规格/型号
入库数
入库重量
出库数
出库重量
结存数
结存重量
FSC证书号
材料类别
计算系统
产品名称
传票号
经手人
备注
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
□纯□混□回
填写说明:
a.生产退库时须在备注栏填写代号“△”；且退库数量填写在“入库数”这一栏，退库重量填写在“入库重量”这一栏；
b.仓库退回供应商时在备注填写代号“□”；且退库数量填写在“出库数”这一栏，退库重量填写在“出库重量”这一栏；
c.新进材料时在备注填写代号“﹡”；
d.生产单位领料时,须在产品名称栏填写生产的产品名称,在传票号栏填写该批产品的传票号.
领料单
编号：
订单号：
_______________
名称：
_________________
领用部门：
________________
规格：
________________
订单数量：
_________________
日期：
_______________
序号
品名
规格
型号
产地
用途
是否FSC材料
领用数量
领用重量（kgs）
申领人：
仓管：
品管：
审核：
材料退库单
退料部门：
退料编号：
日期：
序号
材料编号
材料名称
退料数量
退料重量
FSC证书编号
材料类别
计算系统
备注（良品/不良品）
经办人：
仓管：
品管：
审核：
材料标识牌□FSC材料□非FSC材料
供应商名称
PO/NO
品名
规格/型号
业务部
品牌
来料数量
预订数量
用途
FSC证书编号
接收状态
□合格□不合格□特采
材料类别
□纯FSC材料□混合型FSC材料□回收型FSC材料
计算系统（混合型）
验收人
验收日期
FSC印章样式：
FSC
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