09相关方管理程序.docx

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09相关方管理程序

有限公司程序文件E&OCX-4.4.6/1-2005

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1目的

为确保对承包商和外来实习人员、外来参观人员、周边环境组织和个人进入公司后满足公司一体化管理体系的要求，特制定并执行本程序。

2范围

本程序适用于公司检（维）修工程项目的承包商以及部分新建、改（扩）建等工程项目的承包商和外来实习人员、外来参观人员、周边环境组织和个人进公司的全过程质量、安全、健康、环境管理控制。

3职责

3.1计调部负责对承包商资格预审、选择和评价；组织承包商进行入公司安全、健康、环境教育；审批施工方案，对施工过程进行监督、考核。

3.2安环办参与审核承包商施工资质，并对安全资质审核合格后的承包商进行入公司安全、健康、环境教育，并要求在施工合同中对其安全、健康、环境行为作出约定，对承包商作业过程的安全、健康、环境进行监督；并负责周边环境组织和个人的协调工作。

3.3安环办负责监督检查承包商执行作业许可证制度情况及遵章守纪情况，并与承包商协调、联系和解决生产施工中出现的问题；并负责相关方活动过程安全、健康、环境行为的监督、管理。

3.4人力资源部负责外来实习人员、劳务工和外来参观人员安全、健康、环境行为的监督、管理。

3.5销售部负责顾客安全、健康、环境行为的监督、管理。

3.6其他各部门负责与本部门有关的外来人员安全、健康、环境行为的监督、管理。

3.7采购部负责物资采购和供应工作。

4工作程序

4.1承包商管理

承包商的管理工作简单流程见下图：

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开工前准备

承包商的选择

表现评价与考核

作业过程监督

承包商的预认证

遵守有关规定

承包商资料分类和收集

对承包商进行安全健康环境教育

承包商招投标会

对承包商进行评价并归档

监督检查

与中标承包商签订合同

办理有关证件

对承包商的预认证审查

协调与交流

审查施工方案

确认合格承包商

落实作业条件，检查作业准备

应急处理

事故处理

4.1.1承包商的资格预审

计调部负责组织实施承包商的资格预审查，安环办参与预审查工作。

4.1.1.1确定承包商资格预审查的范围和内容

a）确定资格预审查范围：

1）承包商的资质证书；

2）承包商的安全、健康、环境管理机构、管理制度和保证体系；

3）承包商以往的安全、健康、环境业绩和表现。

b）承包商预认证的具体内容：

1）承包商的经营范围和工程能力；

2）承包商的施工管理能力和队伍的素质；

3）承包商的安全、健康、环境保证体系和安全、健康、环境管理措施；

4）承包商的安全、健康、环境业绩和表现；

5）承包商现场负责人和现场管理员的上岗证件；

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6）承包商特种作业人员的取证、持证情况。

4.1.1.2对承包商调查

a）由承包商提供的资料：

1）承包商的资信资料、服务范围、注册资金、经营业绩、过去三年来的安全、健康、环境表现、工作类型、工程施工能力证明；

2）管理组织机构、管理制度、对承包项目所采取质量、安全、健康、环境措施、特种作业人员培训及持证情况、设备（设施）的安全状况等；

b）计调部对承包商进行调查，并填写“承包商资质调查表”；

c）确认符合公司质量、安全、健康、环境要求的承包商。

4.1.2承包商的选择

4.1.2.1计调部和安环办在确定了工程项目及其风险后，对承包商提出以下质量、安全、健康、环境要求：

a）组织管理机构及负责人、现场负责人和现场管理员；

b）安全、健康、环境管理制度及保证体系；

c）施工人员的文化、技能及具备的安全、健康、环境知识水平；

d）特种作业人员的培训、取证情况；

e）特种作业人员的劳动保护用品、用品配备情况；

f）遵守相应法律法规和公司安全、健康、环境要求的承诺；

g）针对工程项目风险所采取的安全、健康、环境管理措施；

h）需本公司提供的施工条件和安全、健康、环境措施。

4.1.2.2承包商在接到通知书后，按通知中的要求，编制质量、安全、健康、环境管理实施程序。

4.1.2.3计调部和安环办在确定符合公司质量、安全、健康、环境要求的承包商后，通过招标或议定确定承包商。

4.1.2.4计调部负责与选定承包商签定合同。

4.1.3开工前的准备

4.1.3.1开工前应做好以下工作：

a）计调部委托安环办在开工会上对承包商进行入公司安全、健康、环境教育，形成纪要；

b）经安全、健康、环境教育后办理施工“临时出入证”；

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c）了解施工项目具体的内容，熟悉装置、设备的生产特点和质量、安全、健康、环境要求，了解周围环境和作业对象的潜在危险和应急措施，确定具体的工作位置；

d）承包商为施工人员配备符合要求的劳动保护用品；

e）进行作业危害辨识和风险评价或环境因素识别，编制工程项目施工方案，落实防止火灾、爆炸事故、伤害事故、环境污染事故的具体措施。

交安环办和计调部审查；

f）提交安全、健康、环境监督人员，报安环办审查。

4.1.4作业过程监督

4.1.4.1承包商应遵守的规定

a）承包商进入公司施工应持有本公司签发的“临时出入证”，严谨携带烟火进入生产区；

b）进入生产装置的施工人员必须按规定着装，佩戴符合国家标准的安全帽及工作要求的劳动保护用具，上班前4小时内不得喝酒；

c）严格执行《安全用火管理规定》，按制度要求办理动火手续；

d）严禁用汽油或易挥发性溶剂洗刷机具、配件及衣物等；

e）按规定办理进设备作业许可证，各项安全监护措施检查落实后，方可进入设备作业；

f）设立临时电源按公司《临时用电安全管理规定》的要求执行；

g）危险作业严格执行公司《高处作业管理规定》；

h）严格执行公司《特种作业安全管理规定》，重大吊装作业要有方案和安全措施；

i）进入生产区域的施工车辆，应按规定路线和速度行驶，按规定位置停放；

j）施工过程中产生的“三废”处置，应严格按《污染物排放管理程序》有关规定执行；

k）其他要求按公司其他相应的管理规定执行。

4.1.4.2监督检查

a）施工人员是否按规定的作业地点，作业对象，作业内容和作业程序工作；

b）施工设备、机具使用及安全状态是否符合有关规定。

4.1.4.3作业协调与交流

a）计调部每年组织一次对承包商进行质量、安全、健康、环境再教育，安环办实施；

b）作业期间，承包商项目负责人应参加工程监理单位组织的施工协调会。

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4.1.4.4应急处理

承包商应急处理应做以下工作：

a）建立书面应急预案，应急预案中应包括应急处理程序、指定集合区、逃生路线和对事故后清点人数的办法；

b）对其雇员进行应急培训，并保存培训记录，以证明所有雇员都知道和了解本公司应急预案的相应条款；

c）了解与其施工作业有关的关键设备、重要仪表的部位和易燃易爆、有毒有害物料的放空点、脱水点、排凝点、采样点及其防护、控制和处理办法。

4.1.4.5事故报告

承包商应在事故发生后立即报告安环办，事故调查和处理按照《事故处理管理程序》执行。

4.1.5承包商表现的评价和考核

4.1.5.1评价

a）计调部每年组织一次对承包商评价，填写一份“承包商评价表”，安环办参与审查。

b）计调部、安环办和相关部门根据承包商的综合表现，提出评价处理意见或改进措施，督促承包商制定质量、安全、健康、环境改进计划。

c）计调部和安环办将承包商在施工作业期间的质量、安全、健康、环境综合表现记录存档，并作为以后选择承包商的重要依据。

4.1.5.2考核

a）计调部按施工合同对承包商的工程完成情况进行考核；

b）安环办依照《安全奖罚管理规定》对承包商现场作业进行考核。

4.2供应商管理

采购部按照16949体系中《采购控制程序》有关规定对供应商施加影响。

4.3其他相关方管理

4.3.1外来实习人员按《培训管理程序》的有关规定进行三级安全教育，人力资源部和相关部门实施全过程监督、管理。

4.3.2各部门对其临时工进行入公司前安全、健康、环境教育，教育时间不少于两小时，并实施全过程监督、管理。

4.3.3人力资源部负责对外来参观人员进行厂纪厂规教育，并对他们实施全过程监督、管理。

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4.3.4经理部负责对垃圾清理人员进行厂纪厂规教育，并对他们实施全过程监督、管理。

4.3.5生产部负责对承担检修方人员进行厂纪厂规教育，并对他们实施全过程监督、管理。

4.3.6销售部负责对公司顾客入公司的厂规厂纪教育，对在公司内活动的全过程进行监督、管理，有关部门负责协助监督。

4.3.7销售部发生业务往来时向重要顾客宣传有关法律法规和公司的一体化管理方针以及相关要求，不断提高其安全、健康、环境意识。

4.3.8销售部在签订销售合同时，必须明确向承运人员及顾客提出公司产品装卸和运输过程中防止物料遗洒等环保要求，特别注意危险化学品、易燃易爆品公路运输环保和安全。

4.3.9安环办及时协调处理好周边组织、个人的来访和工农关系问题，对其来信、来访要深入调查，做好答复，并记录全过程。

5相关文件

《安全用火管理规定》

《临时用电安全管理规定》

《高处作业安全管理规定》

《特种作业安全管理规定》

《污染物排放管理程序》

《事故处理管理程序》

《安全奖罚管理规定》

16949体系中《采购控制程序》

《培训管理程序》

6记录

序号名称编号保存部门保存期限

6.1承包商资质调查表E&OCX-4.4.6/1JL-01计调部3年

6.2承包商评价表E&OCX-4.4.6/1JL-02计调部3年

附加说明

本程序由有限公司提出。

本程序由计调部归口。

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本程序起草人：

本程序审核人：

本程序批准人：

本程序发布日期：

2005-05-15

本程序实施日期：

2005-05-15

E&OCX-4.4.6/1JL-01　有限公司

承包商资质调查表

企业名称

地址

电话

传真

联系人

成立日期

注册资金

经济类型

资质等级

企业法人

经营范围

证件持有情况

□营业执照□税务登记证□组织机构代码

□安全生产许可证□资质证书

获何种认证

曾获何种荣誉

经营业绩

近三年安全、健康、环境表现

承包项目的准备情况

是

否

1.是否具有健全的安全管理机构？

配备的安全管理人员是否具有相应的执业资格？

2.是否建立健全了安全生产责任制、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度？

3.是否建立了书面的应急救援预案？

4.是否对所承包项目采取了具体可行的质量、安全、健康、环境措施？

5.项目负责人是否由取得相应执业资格的人员担任？

6.该承包项目施工人员是否进行了技能、安全、健康、环保知识的培训？

7.该项目涉及哪些特种作业？

特种作业人员是否进行相应的培训并持证上岗？

项目涉及的特种作业

特种作业岗位人数持证人数

8.该承包项目涉及哪些特种设备？

是否具备使用许可证？

是否进行定期检验和校验？

项目涉及的特种设备

特种设备检验情况

保存部门：

计调部保存期限：

3年

E&OCX-4.4.6/1JL-02　　有限公司

承包商评价表

承包方

项目负责人

项目名称

项目时间

评价内容

是

否

其他

1安全措施、安全管理制度的执行情况？

2是否进行应急救援预案的演练？

3.是否为施工人员配备了相应的劳动保护用品？

4．是否进行了作业危险源/环境因素的识别和评价？

是否制定了管理方案并按其内容进行相应的控制？

5.施工现场是否设置消防通道、配备消防设施和灭火器材？

6.在危险部位是否设立安全警示标志？

7.是否在施工现场采取相应的安全施工措施，并传达到每位员工？

是否对施工人员进行定期培训？

8.现场施工人员是否配戴了符合工作要求的劳动保护用具？

9.施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件是否由专人进行管理？

是否定期进行检查、维修和保养？

10.该项目涉及哪些特种设备，是否经过相应资质的检验检测机构监督检验？

是否向建设行政单位进行了登记？

11.是否定期进行安全检查？

12.是否遵守我公司安全、环保方面的规定？

综合该承包方的基本情况调查，初步意见为：

[]优秀[]良好[]一般[]差

对该承包方评审认可的工作安排建议：

评审人：

日期：

保存部门：

计调部保存期限：

3年