万亩林药基地及中药材加工项目可行性研究报告.docx

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万亩林药基地及中药材加工项目可行性研究报告

万亩林药基地及中药材加工项目

可行性研究报告

附表：

表14-1＊药业有限公司药材基地及加工项目投资估算表

表15-1药业有限公司药材基地及加工项目收入测算表

表15-2药业有限公司药材基地及加工项目固定资产折旧费估算表

表15-3药业有限公司药材基地及加工项目无形及其他资产摊销估算表

表15-4药业有限公司药材基地及加工项目总成本费用估算表

表15-5药业有限公司药材基地及加工税金及附加税测算表

表15-6药业有限公司药材基地及加工项目利润及利润分配表

表15-7药业有限公司药材基地及加工项目现金流量表

附件：

1、药业有限公司法人营业执照（复印件）

2、药业有限公司组织机构代码证（复印件）

3、公司法定代表人身份证（复印件）

第一章总论

一、项目简介

1、项目名称：

药业有限公司万亩林药基地及中药材加工项目

2、建设地点：

中药材种植基地选择在XX坪乡等地，加工厂房经济开发区工业园农副产品加工园片区（服从规划选址）

3、建设性质：

新建

4、建设单位及法定代表人：

建设单位：

药业有限公司

5、项目建设方案内容及规模

中药材基地建设按照“适地适药”的原则，结合当地土壤、气候、生态环境条件，项目计划在XX乡等地租用农户土地，自办药材种植基地10000亩，主要以丹皮、芍药、白术、桔梗、玄参、大黄、鱼腥草、木瓜、紫油厚朴等地道药材为主，每年计划出产加工各类优质药材2500吨。

中药材加工项目选址在经济开发区工业园区农副产品加工园片区，项目共需征地40亩。

项目建设方案为：

建中药村精加工车间一栋，轻钢结构，占地面积5000平方米，单层建筑，建筑面积5000平方米；建中药材原料库一栋，轻钢结构，占地面积4800平方米，单层建筑，建筑面积4800平方米；建中药材原料库一栋，轻钢结构，占地面积4800平方米，单层建筑，建筑面积4800平方米；建中药材加工成品库一栋，轻钢结构，占地面积3000平方米，单层建筑，建筑面积3000平方米；建食堂、卫浴室辅助用房一栋，框架结构，占地面积600平方米，单层建筑，建筑总面积600平方米；建业务行政综合办公楼一栋，框架结构，占地面积900平方米，建筑五层，建筑总面积4500平方米。

在场地内建设道路及停车场8180平方米，场地周边和道路两傍建设绿化带，绿化面积4200平方米。

项目总用地26680平方米，其中建筑物占地14300平方米，道路、停车场等构筑物用地8180平方米，绿化用地4200平方米，总建筑面积17900平方米。

建筑密度为0.536，建筑系数为84.26%，绿化率为15.74%，容积率0.67。

6、投资估算及资金筹措

项目建设总投资6768万元，其中：

10000亩药材基地投资2550万元，药材加工厂固定资产投资4018万元，流动资金投资200万元。

在固定资产投资中：

土地征用及土地平整费1690万元；土建装饰工程1469万元，设备购置及安装调试361万元，公用配套设施257万元，其它费用162万元，基本预备费79万元。

本项目建设投资一是由项目业主自筹4018万元，二是项目业主申请银行流动资金贷款2750万元。

7、项目效益分析

项目建成后，每年可生产加工优质中药材2500吨，实现产值7500万元，提供增值税及城建、教育附加税、教育发展基金等832.8万元，实现企业所得税276.2万元，企业纯收入828.6万元。

项目建成后，通过开展药材GAP种植和产品深加工，可大幅度提高中药材质量品质，为社会提供大量的优质中药材，促进药业产业的健康发展。

同时，通过租赁农民的荒山和空地，每年可为当地农民带来300万元的土地租费收入，使1050名农民长期有事可做，不需背井离乡就业得到打工收入1650万元。

对于提高农民现金收入有较大的贡献。

8、结论与建议

（1）结论

项目建设是符合国家法律法规和投资政策，符合区域特色农产品产业发展规划，是提高中药材质量和产品附加税值的根本保障，是实现产业兴州战略的有效途径，是增加农民收入和不断壮大企业自身实力的得力措施。

项目在投资政策上可行，在选址上符合城市规划，项目建设的基础条件较好，建设规模适当，市场前景广阔。

项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著。

综合以上分析，我们认为该项目可行。

（2）建议

建议项目业主应组织专门的筹建班子，抓紧项目落实。

建议有关部门对该项目给予立项，并解决审批项目建设用地，以便该项目能尽早实施。

二、项目编制依据、原则及研究范围

1、编制依据

（1）《中中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国水污染防治法》

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》

（4）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

（5）《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》工业项目用地比例指标控制（国发[2004]28号）

（6）国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知》

（7）国家发改委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知（发改投资[2006]1325号）（第三版）

（8）《市城市总体规划》（2002～2020）

（9）《市农副产品加工园片区控制性详细规划》；

（10）项目业主提供的相关资料

（二）编制原则

坚持科学发展观和以人为本的理念，结合药业有限公司发展目标，从实际出发，统筹规划，规范管理，有序发展。

合理确定项目建设规模、建设目标，在技术可行，经济合理的前提下，充分利用市城市现有基础条件，采用新技术、新材料、新工艺、新设施，达到保护环境、节约能源，提高投资使用效益的目的。

3、研究范围

（1）项目建设的必要性、可行性；

（2）项目建设规模及建设标准；

（3）新建工程项目工程方案；

（4）新建工程必备设备购置方案；

（5）给水、排水、电力、电讯、消防、防雷、环境保护等工程方案和措施；

（6）项目投资估算及资金筹措；

（7）项目建设组织方式及建设进度；

（8）项目效益分析评价。

第二章项目建设区域社会经济发展概况

一、社会经济发展概况

土家族苗族自治州地处鄂西南边陲，西连重庆市黔江区，北邻重庆市万州区，南面与湖南湘西州接壤，东北端连本省神农架林区，东面与本省宜昌市为邻，是我国中西两个经济带的结合部，是全国最年轻的少数民族自治州，是湖北省唯一被纳入西部大开发范围的地区。

全州国土面积2.4万平方公里，其中耕地面积379万亩（水田107万亩）;总人口391万，其中农村人口占79.9％，少数民族人口占52.6%。

境内山峦起伏，沟壑纵横，气候温和，雨量充沛，海拔高低悬殊，自然环境多样，动植物资源十分丰富，具有发展特色农业得天独厚的条件。

州是一个资源富集地区。

全州森林茂密，植被良好，森林覆盖率达64%，有“鄂西林海”之称;全州特色资源十分丰富，魔芋、茶叶、烟叶、莼菜、薇菜、蕨菜等特色资源享誉海内外，是湖北省茶叶、魔芋生产和出口的重要基地，是全国优质白肋烟生产和出口的重要基地;全州中药材资源富集，名贵地道药材量大质优，久享盛誉，有“华中药库”之美称;州有世界上唯一的独立硒矿床，是我国迄今为止发现的高硒地区之一，享有“世界硒都”之雅称。

旅游资源独具特色，被誉为“休闲胜地”，与张家界、长江三峡构成了中国黄金旅游线上的“金三角”。

州是一块正在开发且极具开发前景的热土。

2000年，州被纳人西部大开发范围，享受西部开发政策，加之国家新一轮扶贫开发、民族地区扶持政策等历史机遇，州已开始进入投入最多、发展最快的历史时期。

2009年全州实现生产总值294.26亿元，扣除价格因素（下同），比上年增长12.8%，增速是自2000年以来最快的一年。

按年均常住人口计算，人均生产总值达8436元，比上年增加939元。

其中：

第一产业增加值96.01亿元，增长5.1%；全年其中，农业增加值56.28亿元，增长5.0%；林业增加值3.07亿元，增长13.9%；牧业增加值35.44亿元，增长4.9%；渔业增加值0.47亿元，增长4.4%；农林牧渔服务业增加值0.75亿元，增长6.2%。

全年粮食作物总播种面积635.5万亩，比上年增加16.1万亩。

粮食总产量160.7万吨，比上年增加7.5万吨。

油料面积88.95万亩，总产量7.98万吨；烟叶面积71.99万亩，总产量9.84万吨；茶叶总产量3.96万吨。

全年生猪出栏405.38万头，增长14.7%；生猪存栏390.57万头，增长7.7%。

大牲畜出栏6.44万头，增长4.5%；存栏33.48万头，增长17.5%。

家禽出笼868.67万只，增长27.9%；存栏706.34万只，增长21.9%。

农村基础设施建设继续加大，农民生产生活条件不断改善。

全州启动570个重点贫困村和39个重点老区村“整村推进”工作，完成搬迁扶贫3888户、1.4万人，解决了11万贫困人口的温饱和脱贫问题；解决35万人的饮水安全问题；全州拥有各类农机具89.65万台套，新增4.3万台套，比上年增长5.0%。

农机总动力达到155.9万千瓦，比上年增长12.3%。

第二产业增加值79.05亿元，增长22.5%；年末全州规模以上工业企业424家，比上年净增99家。

规模以上工业增加值56.58亿元，扣除价格因素，增长26.9%，其中，国有企业增加值18.87亿元，增长66.7%。

分轻重工业看，轻工业增加值26.01亿元，增长79.3%，重工业增加值30.57亿元，增长3.6%。

第三产业增加值119.20亿元，增长13.5%。

三次产业构成由上年的34.3：

25.3：

40.4变化为32.6：

26.9：

40.5。

全年全社会固定资产投资182.21亿元，比上年增长30.7%。

其中，城镇50万元以上项目完成投资144.32亿元，增长33.9%；农村50万元以上项目完成投资5.86亿元，增长34.9%；房地产开发完成投资16.97亿元，增长3.0%；农村私人投资15.05亿元，增长39.8%。

全年房地产开发投资16.97亿元，同比增长3.0%。

商品房施工面积239.00万平方米，增长17.0%；竣工面积34.97万平方米，下降47.4%；销售面积87.70万平方米，增长61.9%。

全年商品房销售额20.11亿元，增长96.7%，其中住宅销售额17.01亿元，增长118.9%。

全年全州实现地方财政总收入47.50亿元，比上年增收6.97亿元，增长17.2%。

其中：

地方一般预算收入完成18.29亿元，比上年增收2.89亿元，增长18.7%。

其中，税收收入完成14.04亿元，比上年增收2.07亿元，增长17.3%。

全州地方一般预算支出102.25亿元，比上年增支31.55亿元，增长44.4%。

其中，一般公共支出和教育支出分别为15.66亿元和18.16亿元，分别比上年增长13.5%和9.0%。

州交通便利,境内长江水道和东西走向的318国道公路，是贯通我国中西部的生命线，南北走向的209国道公路，是连接我国南北部的重要通道之一。

处在长江三峡库区，又是正在进行梯级开发的清江源头，是长江上游的重要生态屏障。

民航已开通武汉、重庆、广州、北京、海南、宜昌等航线。

沪蓉西高速公路全线贯通，宜万铁路也在紧锣密鼓的建设，预计2010年11月也可通车。

“两路”通车后，州立体交通网基本形成。

除此之外，利渝铁路已于2008年动工建设，安恩张铁路、恩黔高速、利万高速、黔张常铁路都已进入国家项目计划笼子，届时，州将形成纵横交错的立体交通网络，为全州经济的快速发展打下了坚实的基础。

二、经济开发区发展现状

经济开发区成立于1992年，是我省唯一地处内陆山区少数民族地区的省级开发区，规划面积23平方公里，开发区成立至今已有18年，从发展中途阶段（1997年—2002年），由于受到国家宏观调控，紧缩银根等大气候的影响，加上州委、州政府对开发区实行“缩小范围，留守人员，保留牌子，清收债务”的决