责任中心考核办法.docx

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责任中心考核办法

公司绩效考核管理办法

第一章总则

第一条目的

通过绩效考核全面了解、评估员工的工作绩效，激发员工工作积极性和创造性，为员工薪酬、晋级等提供依据，实现公司与员工可持续发展。

第二条原则

1.分级负责，逐级考核原则；

2.公平、公正、科学原则；

3.考核容量化、标准细化原则。

第三条考核依据

1.责任中心工作目标和计划；

2.责任中心工作职责与实绩。

第四条考核用途

1.绩效奖金分配；

2.职务晋升；

3.岗位分配；

4.培训；

5.提薪；

6.解雇。

第二章职责分工

第五条绩效考核领导小组

绩效考核领导小组是公司绩效管理和绩效考核工作的最高权力机构，负责实施与绩效管理和绩效考核有关的全面工作。

绩效考核领导小组设组长1名，由公司总裁担任，成员由副总裁、财务总监担任。

绩效考核领导小组职责：

1.责任中心绩效考核指标的审定；

2.责任中心绩效考核结果的评定；

3.责任中心负责人考核结果的评定；

4.责任中心员工绩效考核最终结果的的审批；

5.“总裁特别奖”的评定。

第六条行政人事部

负责绩效考核的日常工作，包括：

1.制定、下达考核办法，并组织实施；

2.制定责任中心绩效考核指标，报绩效考核领导小组审定；

3.对各责任中心考核工作的培训、指导，协助各责任中心进行考核实施，做好平台建设；

4.对各责任中心考核过程进行监督与检查，对考核过程中不规行为进行纠正或提出建议处罚意见，报绩效考核领导小组批准后实施处罚；

5.建立考核管理数据库，建立考核档案，汇总、统计、登记考核结果；

6.会同财务审计部每月汇总、通报各责任中心动态管理指标完成序时进度。

第七条责任中心负责人职责

1.负责责任中心考核工作的组织及监督管理；

2.协助分管领导评定责任中心员工绩效考核结果，报绩效考核领导小组审批；

3.对责任中心考核工作中不规行为进行纠正和上报。

第三章考核程序

第八条考核周期

包括半年度考核、年终考核。

半年度考核于每年7月初实施，当月10日前结束考核；年终考核于次年1月初实施，当月10日前结束考核。

第九条考核方法

1.责任中心考核

由绩效考核领导小组依据考核指标对各责任中心工作绩效作出评定，采用A、B、C三档评价方式。

（1）BT回购利润中心

考核指标：

收入完成进度（S）=BT完成收入/年初BT预算收入

管理费用控制率（G）=实际发生的管理费/年初预算管理费

投入产出率（T）=BT收入/完成收入的BT成本

评定

等级

评定方法

绩效系数

半年度考核

年终考核

A

55%

110%

1.1

B

45%≤S≤55%且45%≤G≤55%

95%≤S≤110%且95%≤G≤105%

1.0

C

S<45%或55%

S<95%或105%

0.9

（2）园区公舍利润中心

宿舍区考核指标：

出租率（C）=出租间数（月平均）/年初预算出租间数

收缴率（J）=公舍已收房租/（已出租房间*出租单价）

收入完成进度（S）=公舍已收房租/年初预算房租收入

管理费用控制率（G）=实际发生的管理费/年初预算管理费

投入产出率（T）=公舍房租收入/完成收入耗用的成本

评定

等级

评定方法

绩效系数

半年度考核

年终考核

A

110%

55%

110%

105%

1.1

B

95%≤C≤110%95%≤J<100%45%≤S≤55%且45%≤G≤55%

95%≤C≤110%95%≤J<100%

95%≤S≤105%且95%≤G≤105%

1.0

C

C<95%或J<95%

或S<45%或55%

C<95%或J<95%

或S<95%或105%

0.9

商业区考核指标：

出租率（C）=出租面积/年初预算出租面积

收缴率（J）=已收房租/（已出租房间*出租单价）

收入完成进度（S）=已收房租/年初预算房租收入

管理费用控制率（G）=实际发生的管理费/年初预算管理费投入产出率（T）=房租收入/完成收入耗用的成本

评定

等级

评定方法

绩效系数

半年度考核

年终考核

A

110%

55%

110%

105%

1.1

B

95%≤C≤110%95%≤J<100%45%≤S≤55%且45%≤G≤55%

95%≤C≤110%95%≤J<100%

95%≤S≤105%且95%≤G≤105%

1.0

C

C<95%或J<95%

或S<45%或55%

C<95%或J<95%

或S<95%或105%

0.9

（3）生产力中心利润中心

考核指标：

出租率（C）=房屋出租面积/年初预算出租面积

收缴率（J）=已收房租/（已出租房间*出租单价）

收入完成进度（S）=已收房租/年初预算房租收入

管理费用控制率（G）=实际发生的管理费/年初预算管理费投入产出率（T）=房租收入/完成收入耗用的成本

评定

等级

评定方法

绩效系数

半年度考核

年终考核

A

110%

55%

110%

105%

1.1

B

95%≤C≤110%95%≤J<100%45%≤S≤55%且45%≤G≤55%

95%≤C≤110%95%≤J<100%

95%≤S≤105%且95%≤G≤105%

1.0

C

C<95%或J<95%

或S<45%或55%

C<95%或J<95%

或S<95%或105%

0.9

（4）国际名车广场利润中心

考核指标：

收入完成进度（S）=完成地块转让收入/年初预算收入

管理费用控制率（G）=发生的管理费/年初预算管理费投入投入产出率（T）=地块收入/完成收入耗用的成本

评定

等级

评定方法

绩效系数

半年度考核

年终考核

A

55%

105%

1.1

B

45%≤S≤55%且45%≤G≤55%

95%≤S≤105%且95%≤G≤105%

1.0

C

S<45%或55%

S<95%或105%

0.9

（5）行政人事成本中心

考核指标：

管理成本控制率（G）=已发生管理成本/年初预算管理成本

固定资产购置节约率（Z）=节约资金/固定资产购置预算

评定

等级

评定方法

绩效系数

半年度考核

年终考核

A

G<45%且5%

G<95%且5%

1.1

B

45%≤G≤55%且0≤Z≤5%

95%≤G≤105%且0≤Z≤5%

1.0

C

55%

105%

0.9

（6）合约造价成本中心

考核指标：

管理成本控制率（G）=已发生管理成本/年初预算管理成本

资金节约率（Z）=项目资金节约/项目预算额

评定

等级

评定方法

绩效系数

半年度考核

年终考核

A

G<45%且17%

G<95%且17%

1.1

B

45%≤G≤55%且13%≤Z≤17%

95%≤G≤105%且13%≤Z≤17%

1.0

C

55%

105%

0.9

（7）市政工程成本中心

考核指标：

管理成本控制率（G）=已发生管理成本/年初预算管理成本

变更控制率（B）=单项工程变更金额/单项工程合同价

工程款支付进度（Z）=本年累计支付工程款/本年预算支出

评定

等级

评定方法

绩效系数

半年度考核

年终考核

A

G<45%且B<3%

G<95%且B<3%

1.1

B

45%≤G≤55%且3%≤B≤8%

95%≤G≤105%且3%≤B≤8%

1.0

C

55%

105%

0.9

（8）房建工程成本中心

考核指标：

管理成本控制率（G）=已发生管理成本/年初预算管理成本

变更控制率（B）=单项工程变更金额/单项工程合同价

工程款支付进度（Z）=本年累计支付工程款/本年预算支出

评定

等级

评定方法

绩效系数

半年度考核

年终考核

A

G<45%且B<8%

G<95%且B<8%

1.1

B

45%≤G≤55%且8%≤B≤12%

95%≤G≤105%且8%≤B≤12%

1.0

C

55%

105%

0.9

责任中心绩效考核中，投入产出率、工程款支付进度等指标作为相关责任中心考核的参考指标；需对两个及以上责任中心工作绩效综合评定的，由绩效考核领导小组依据各责任中心绩效作出评定。

行政人事部负责汇总整理各责任中心考核成绩，报绩效考核领导小组审批后备案。

2、个人考核

各责任中心负责人考核等级为该责任中心考核等级；由分管领导、责任中心负责人对本责任中心员工工作绩效作出评定；由园区公舍（宿舍区）利润中心对工勤人员（不含驾驶员）工作绩效作出评定；由行政人事部依据管委会办公室提供的工作评价，对驾驶员工作绩效作出评定。

行政人事部负责汇总整理全员考核成绩，报绩效考核领导小组审批后备案。

个人考核采用A、B、C、D、E五档评价方式。

如责任中心考核等级评定为C，则责任中心员工的个人考核A档比例不得超过20%（不足1人按1人计算），C档以上等级比例不得超过50%（不足1人按1人计算）；如责任中心考核等级评定为B，则责任中心员工的个人考核A档比例不得超过30%（不足1人按1人计算），C档以上等级比例不得超过70%（不足1人按1人计算）。

具体见下表:

评定

等级

等级注释

绩效

系数

A

表现十分突出，出色完成本职工作

1.2

B

表现优秀，较好完成本职工作

1.1

C

表现良好，达到本岗位常规标准要求

1.0

D

表现略低，达不到本岗位常规标准要求

0.9

E

工作绩效较差，显著低于本岗位常规标准要求

0.8

3、总裁特别奖

年终考核设立“总裁特别奖”10万元，对表现突出、有特殊贡献的责任中心或个人给予特别嘉奖。

4、绩效考核实行廉政“一票否决制”，各责任中心在日常工作中出现严重违纪违规行为的，考核直接定为C档。

第十条考核结果的运用

1．绩效考核等级对应的绩效系数作为半年度、年终绩效奖金分配的重要依据。

员工半年度绩效奖金=上年度绩效奖金基数*岗位系数*半年度责任中心考核系数*半年度个人考核系数*40%

员工年终绩效奖金=本年度绩效奖金基数*岗位系数*年终责任中心考核系数*年终个人考核系数*60%

（年度绩效奖金基数及岗位系数按《公司薪酬管理制度》有关规定执行）

2.绩效考核评定结果作为员工提薪、晋升等重要参考依据。

同一年度中，半年度、年终绩效考核均为A档者，工资在正常晋档基础上可再晋升一档；半年度或年终绩效考核为C档者，当年度职务不得晋升；低于C档者，当年度工资不得晋档、职务不得晋升；绩效考核连续两年低于C档者，公司有权与其解除劳动合同。

3.考核中，责任中心主要考核指标严重脱幅的，停发当期绩效考核奖金。

第四章附则

第十一条本办法由公司行政人事部负责解释。

第十二条本办法自公布之日起实施，原办法与本办法不相符的，以本办法为准。

附：

责任中心绩效考核评价汇总表

责任中心绩效考核评价汇总表

年月日

责任中心

被评价人

绩效等次

备注

分管领导：

责任中心负责人：