夏津体育中心部门预算.docx

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夏津体育中心部门预算

2015年夏津县体育中心部门预算

目录

第一部分.部门概况

一.主要职能

二.部门预算单位构成

第二部分.2015年部门预算表

一.2015年收支预算表

二.2015年收入预算表

三.2015年支出预算表

四.2015年财政拨款支出预算表

五.2015年公共财政预算拨款“三公”经费支出

预算表

第三部分.2015年部门预算情况说明

第一部分

部门概况

一、部门主要职能

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法规，研究制定全县体育事业的长远规划和年度计划并组织实施。

（二）管理全县的全民健身运动，指导群众性的体育运动，按照有关规定对全县公民体质进行抽样检测，指导全民体育锻炼和科学健身。

（三）加强对学校体育工作的指导监督，积极发展和指导各级体育传统项目工作。

（四）提高全县经济体育水平，负责组织参加市级体育比赛，协调有关部门组织全县性重大体育活动和体育比赛。

（五）会同有关部门管理民办体育学校，管理各种体育彩票销售。

（六）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入2015年部门预算公开的单位包括：

夏津县体育中心机关预算。

预算编制范围的单位情况详见下表：

序号

单位名称

备注

1

夏津县体育中心

第二部分

2015年部门预算表

表1.2015年夏津县体育中心收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

2015年预算

项目

2015年预算

一、财政拨款（补助）

103.02

文化体育与传媒支出

103.02

二、财政专户管理资金

三、事业收入（不含专户资金）

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

103.02

本年支出合计

103.02

表2.2015年夏津县体育中心收入预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

财政拨款（补助）

财政专户管理资金

事业收入（不含专户资金）

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

类

款

项

合计

103.02

103.02

0

0

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒

103.02

103.02

0

0

0

0

0

0

0

207

03

体育

103.02

103.02

0

0

0

0

0

0

0

207

03

04

行政运行

103.02

103.02

0

0

0

0

0

0

0

表3、2015年夏津县体育中心支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

上缴上级支出

类

款

项

　207

　文化体育与传媒

　103.02

　49.02

54

　0

0

0

　207

　03

　体育

　103.02

　49.02

　54

　207

　03

　01

　行政运行

　49.02

　49.02

　0

　207

　03

　08

　群众体育

　54

　0

　54

表4、2015年夏津县体育中心财政拨款支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

　207

　文化体育与传媒

　103.02

　49.02

54

　207

　03

　体育

　103.02

　49.02

　54

　207

　03

　01

　行政运行

　49.02

　49.02

　0

207

03

08

群众体育

54

0

54

表5.2015年公共预算拨款“三公”经费支出预算表

单位：

万元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2

0

1.8

0

1.8

0.2

第三部分

2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）根据县委、县政府工作部署，按照2015年县级部门编制的有关规定，预算编制实行综合预算、零基预算原则，综合考虑收入和财政补助情况，我们认真组织编制了2015年部门预算，夏津县体育中心的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行县委、县政府各项有关规定，努力增收节支，控制行政成本，提高资金效益。

（三）预算编制的按科学安排，讲求绩效，量力而行，尽力而为，统筹兼顾，先急后缓的原则进行安排。

在人员经费和津补贴按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定据实编制；在公用经费按照定额标准严格核定；在项目安排上，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，分清轻重缓急、结合财力情况，突出县委、县政府安排的重点项目编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为103.02万元，其中：

财政拨款（补助）103.02万元。

2015年支出预算为103.02万元，其中：

文化体育与传媒支出103.02万元。

3、财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为103.02万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒行政运行支出49.02万元，其中用于工资福利支出44.37万元，公用经费支出2.85万元，车辆运行费支出1.8万元。

2、文化体育与传媒群众体育支出54万元。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2015年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费“三公”经费预算共2万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费预算1.8万元。

包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.2万元。

包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。