质量体系日常检查表格完整.docx

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质量体系日常检查表格完整

部门

项目

技术处

1、表记和可追忆性管理

2、连续改良的实行

3、技术文件改正控制

4、顾客工程规范的评审

5、技术文件管理

6、外来文件管理

7、过程设计开发

8、制造过程监督和丈量

9、过程审查

10、内部审查

质量系统平时检查表

体

系

要

求

应形成的质量记录

达成状况

按规定进行产品表记、工序转移

卡现场使用的表记和工序卡款式

卡的设计和管理

按《连续改良管理程序》进行立

连续改良实行总结报告，包含、实行

项、计划编制、达成状况统计

、考证、举措等

按《改正控制程序》进行改正评

技术文件的改正评审和改正记录

审和记录

新接到的产品图要在

2个工作周内

工程规范的评审记录

达成评审

按《技术文件管理程序》要求对

文件登记、发放、回收清单和记录

技术文件进行管理

按《文件控制程序》要求对外来

外来文件的台帐

文件进行实时登记

①、按《过程开发管理程序》要

FMEA、CP、作业/查验指导书及其评审

求编制工艺文件

、更新、发放、回收记录

②、按《过程开发管理程序》要

CPK、PPK过程能力研究记录

求进行初始过程能力研究

按《制造过程的监督和丈量管理

作业/查验指导书

程序》要求编制工艺文件

按年度计划实行并记录

公司内部过程审查总结报告

按《内部审查管理程序》和年度

公司内部审查总结报告

计划实行并记录，每年起码一次

部门

项目

11、管理评审

12、连续改良计划达成率

13、现场防错

14、文件控制

15、管理评审改良举措达成率

16、内部审查不合格项整顿达成率

17、检具规程的编制和下发

18、文件的编制和管理

质量系统平时检查表

体

系

要

求

应形成的质量记录

达成状况

按《管理评审程序》和年度计划

公司管理评审总结报告

实行并记录，每年一次

半年统计一次，目标值100%

统计报告

生产现场应有防错表现

现场防错记录

①、技术文件受控率半年统计一

统计报告

次，目标值100%

②、技术文件改正率半年统计一

统计报告

次，目标值100%

③、技术文件发放回收率半年统

统计报告

计一次，目标值100%

每年统计一次，目标值100%

统计报告

每次审查结束后，目标值100%

统计报告

应实时编制《产品检具查验规程

通用及专用检具查验规程和使用指导

》

书

格式的一致，编号的一致编制、

发放、改正、回收记录、每年一次适

发放控制、有效性监控

宜性审查

部门

项目

质检处

1、月份质量损失统计

2、返工返修产品的控制

3、监督和丈量装置的管理

4、外面实验室

5、产品的监督和丈量

质量系统平时检查表

体

系

要

求

应形成的质量记录

达成状况

月统计，半年总结，年末汇总分

月份质量损失统计剖析报告

析，并形成趋向图

严格履行《不合格品控制程序》

不合格品通知单、返工返修通知单、

要求

报废通知单

①、按《监督和丈量装置控制管

理程序》要求成立台帐等信息并

量检具装置台帐、简历卡、周期检定

按量检具校准周期计划检定并记

合格证、校准记录

录

②、按计划进行丈量系统剖析

丈量系统剖析报告

外面实验室要经顾客赞同

外面实验室资质证明、顾客赞同书

①、按要求正确填写各样查验记

首、巡、复检记录、监控记录、终检

记录、现场的顺手可得的查验作业指

录

导书

②、按《产品的监督和丈量控制

产品全尺寸查验报告、产品周期性检

程序》要求，按年度计划实行产

验和实验报告（包含原资料外委查验

品的全尺寸查验和周期性查验和

和试验）

实验

③、按《产品的监督和丈量控制

产品审查记录与总结报告

程序》要求对产品进行审查

④、按《产品的监督和丈量控制

进货材质单、供给商自检合格报告、

程序》要求对每批来料并进行检

外协热办理等产品查验报告、进货产

验

品查验记录

部门

项目

6、质量信息反应

7、纠正和预防举措实行

8、交托产品不良率

9、量检具实时校准率

10、纠正预防举措达成率

11、新工装查收单中的检测记录

12、文件的编制和管理

13、车间的样件管理

质量系统平时检查表

体

系

要

求

应形成的质量记录

达成状况

正确、实时填写和传达质量信息

质量信息反应单记录

反应单

按《纠正和预防举措管理程序》

纠正和预防举措的实行报告、

8D报告

履行

PPM不大于400，月统计，半年总

结，年末汇总剖析，并形成趋向

统计报告

图

半年总结，目标值

100%

统计报告

半年总结，目标值100%

统计报告

新工装查收时填写检测记录检测记录

格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适

发放控制、有效性监控宜性审查

放在车间的样件要按期养护和整

标准样件养护及记录

理

部门

项目

物质处

1、采买物质进货登记

2、最低库存贮备量管理

3、年度及月份采买计划

4、库存物质管理

质量系统平时检查表

体系要求应形成的质量记录达成状况

每次进货时对进货时间、数目等

采买物质进货登记表

事项进行即时登记

按顾客要货规律性拟订贮备数

最低库存贮备量明细表、

库存报警单

量，每半年更新一次。

履行最低

记录

库存报警规定

按生产计划和技术要求编制原材

年度、月份、暂时采买计划表

料采买计划

①、按《产品的包装、储藏、搬

库存物质台帐、表记、工位用具使用

运和发运管理程序》进行库存物

管理

资帐、物、卡的管理

②、按《产品的包装、储藏、搬

运和发运管理程序》对库存物质涂漆产品防备规定和实行

中涂漆产品的要点防备

③、库存物质要按规定进行每3个

库存物质按期检查记录

月一次的按期检查

④、严格履行产品先入库先转出产品先进先出管理规定、产品进出库

原则记录

⑤、按《产品的监督和丈量控制

程序》要求履行产品发运审查工产品发运审查表、发运应急计划

作

、库存物质管理

部门

项目

5、文件的编制和管理

6、设施备件的管理

7、工装管理

8、工装备件

9、原资料及外协件的管理

10、优化库存周转率

质量系统平时检查表

体系要求应形成的质量记录达成状况

⑥、产品准时交托率应为100%准时交托记录

⑦、顾客财富要求建档、有永远

顾客财富台帐、永远性表记

性表记

格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适

发放控制、有效性监控宜性审查

设施备件要有台帐、最低库存量设施备件台帐、最低库存量规定、标

规定和现场表记识

工装要有台帐，工装要按要求进工装档案、台帐、进出库记录、工装

行保护并记录过程保护记录

工装备件要有最低库存量台帐、工装备件最低库存量台帐、表记、保

现场表记和养护养记录

进货材质单、外协热办理、电镀等产

每批来料应附加供给商供给的材

品查验报告、现场分区和不合格品区

质查验报告、并分类寄存

、废品区的隔绝

每个月对库存周转率进行计算，年

库存周转率报表

底总结剖析

部门

项目

生产处

1、使用中的设施管理

2、闲置的设施管理

3、设施搬家、中大修后的设施管理

质量系统平时检查表

体系要求应形成的质量记录达成状况

①、按《设施管理程序》要求设设施档案、台帐、点检卡、设施运转

备台帐、点检卡、运转监督记录

②、按年度设施维修计划进行维

年度设施维修计划和维修记录，设施

修并记录，按月份设施保护养护

按期保护养护计划和养护记录

计划进行养护并记录

③、计算设施利用率：

每个月统

设施利用率统计剖析报告

计，半年总结剖析一次

④、计算设施故障停机率：

月统

计，半年总结剖析，年末汇总分设施故障停机率统计剖析报告

析，并形成趋向图

⑤、设施发生故障时要实时维修

设施维修记录

并记录

要点设施清单、备件库存量规定、备

⑥、要点设施和备件生产

件易于获得

⑦瓶颈设施的管理确立瓶颈设施和其产能剖析表

要对闲置设施进行封存并建立台

闲置设施封存清单、表记

帐

要对搬家、中、大修后的设施进

有关设施能力计算Cmk.报告

行设施能力计算Cmk.

质量系统平时检查表

部门

项

目

体

系

要

求

应形成的质量记录

达成状况

①、按顾客订单编制产品的年度/年度和月份生产计划、暂时追加生产

月度生产计划、暂时追加计划计划

4、生产计划

②、设施备件和工装备件的生产年度和月份生产计划、暂时追加生产

计划在月份生产计划表中表现计划

要求每个月统计生产计划达成率，

5、生产计划达成率生产计划达成率统计报告

目标值90%

①、要求有工装台帐工装明细表

②、按工装保护养护计划进行工

工装保护养护记录

装的保护养护并记录

6、工装管理

③、编制工装备件的库存贮备量

工装备件的库存贮备量规定

规定

新模具和维修后的模具要拟订管

模具调试管理规定、模具调试记录表

理规定

7、作业准备考证

产品或设施初步运转、资料改变

可采纳末件对照法

、作业改正等状况发生时进行

①对新选外包供给商进行质量保

通知审查构成员对其进行评审并记录

证能力评审

、外包控制

质量系统平时检查表

部门

项

目

体

系

要

求

应形成的质量记录

达成状况

②、按《供方管理程序》要求进

合格供给商名册、供给商基本状况调

行公司外协产品供给商管理和监

查表、产能考证报告、

查核表、质量

8、外包控制

控，每年更新记录

保证协议、资质证明、业绩评论表等

③、按《供方管理程序》要求，

供给商证书及资质证明、

供需两方的

供方起码经过ISO/TS16949：

2009

对口部门负责人联系方式

的要求

④、要求外协产品进厂时带合格

外协产品进厂时附加的合格自检报告

自检报告

格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适

9、文件的编制和管理

发放控制、有效性监控宜性审查

10、产能剖析作业指

编制产能剖析作业指导书并合时

产能剖析作业指导书、合时进行产能

导书

进行产能剖析

剖析记录

要成立生产用水、电、气和要点生产用水、电、气要点设施突发故障

11、应急计划

设施突发故障的应急办理举措的应急计划

部门

项目

供给处

1、采买管理

2、订单管理

3、顾客交流

4、质量信息反应

质量系统平时检查表

体系要求应形成的质量记录达成状况

①对新选供给商进行质量保证能

通知审查构成员对其进行评审并记录

力评审

①、按《供方管理程序》要求进

合格供给商名册、供给商基本状况调

行原资料供给商的管理和监控，

查表、产能考证报告、查核表、质量

每年更新记录

保证协议、资质证明、业绩评论表等

②、按《供方管理程序》要求，

供方要经过并切合ISO/TS16949：

证书及资质证明等

2009的要求

③、按《采买控制程序》要求每

供方供货状况登记表、供货实时率统

月对供给商供货状况进行监控

计表

④、与供给商签署季/年度采买合

采买合同、采买订单发往供给商的记

同，采买时有效订单的传达和监

各部门

控

录及监控

①、订单可经过看板、传真、电

话传达，要评审和合时记录和监

订单及订单登记本、传达记录

控履行状况

②按《合同评审程序》要求对顾

顾客订单合同评审记录

客新订单进行实时的合同评审

要利用电话或检盘问卷等形式与

供需两方的对口部门负责人联系方式

、顾客满意度检盘问卷、质量信息反

顾客进行交流

馈单

顾客有质量信息反应时要实时填

写质量信息反应单并传达相应部

质量信息反应单记录

门

部门

项目

5、供货实时率

6、合同评审实时率

7、进货合格率

8、顾客满意度

9、销售额统计

10、应急计划

11、文件的编制和管理

质量系统平时检查表

体系要求应形成的质量记录达成状况

月统计，半年总结，年末汇总分

供货实时率统计报告

析并形成趋向图，目标值100%

月统计，半年总结，年末汇总分

合同评审实时率统计报告

析，目标值100%

月统计，半年总结，年末汇总分

进货合格率统计报告

析，目标值100%

按《顾客满意度评论程序》要求

顾客满意度评论报告，包含问卷和评

实行，半年总结，年末汇总分

价结果剖析等资料

析，并形成趋向图，目标值95%

月统计，半年总结剖析销售额统计报表

要成立原资料采买忽然中止的应

原资料采买忽然中止的应急计划

急办理举措

格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适

发放控制、有效性监控宜性审查

部门

项目

综合处1、人力资源管理

2、应急计划

3、文件和资料发放管理

4、文件的编制和管理

质量系统平时检查表

体

系

要

求

应形成的质量记录

达成状况

①、要成立人力资源管理制度，

招聘、录取职工管理制度、

劳动力需

包含招聘、录取人员和职工辞职

求计划

的管理规定

②、要成立职工素质档案

职工素质矩阵表。

③、特别岗位人员要成立特意档

特别岗位人员汇总表，特别工种证件

案，并保持其证件的有效

④、按年度培训计划和暂时培训

职工培训记录、培训后的上岗监控和

需求对人员进行培训并保持记录

评论记录

⑤、职工培训要成立个人档案

职工个人培训档案

⑥、对职工进行激励，包含合理

化建议奖赏、合理、适量的受权

职工激励制度、活动记录

、荣膺与降级、调岗等方法

⑦、每年进行一次职工满意度调

查，依据检查结果采纳相应的措

职工满意度评论报告

施

要成立人力资源欠缺应急举措

人力资源欠缺应急计划

①、按《文件控制管理程序》进

文件接收、发放、回收记录

行管理

②、对外来文件进行实时登记

外来文件的台帐

格式的一致，编号的一致编制、

发放、改正、回收记录、每年一次适

发放控制、有效性监控

宜性审查

质量系统平时检查表

部门

项

目

体

系

要

求

要按《业务计划管理程序》进行

5、公司的业务计划

编制，每年总结、每3年更新

6、公司发展规划

要求每年总结、每

3年更新

7、内部交流

按《内部交流管理程序》进行

8、人身安全及工伤事

①半年统计，年末汇总剖析，并

故率

形成趋向图

②对作业进行安全风险等级评

估，每半年进行安全审查和改良

9、出勤率

月统计，年末汇总剖析，并形成

趋向图，目标值95%

10、培训计划达成率

季度统计，年末汇总剖析，目标

值90%

11、文件受控率

半年统计一次，目标值100%

按《数据剖析管理程序》实行，

12、数据剖析

每半年统计一次

应形成的质量记录达成状况

公司的业务计划、总结报告

公司三年发展规划大纲、公司发展规

划总结

公司内部会议记录、职工建议箱等

统计报表

对作业按工种分类进行安全风险等级

评估，安全审查和改良记录

统计报表

统计报表

统计报表

统计报表

部门

项目

生产现

场1、现场环境管理

2、安全管理

3、操作作业指导书管

理

4、设施点检卡

5、工序转移卡

6、地区定制管理

7、量检具管理

8、首末件及合格证

质量系统平时检查表

体系要求应形成的质量记录达成状况

生产现场按7S要求管理现场检查记录

现场操作人员要按规定着装、戴

现场检查记录

安全帽、按操作规程进行工作

操作作业指导书应在岗位上顺手作业中的指导书、设施操作规程、保

可得。

养指导书的悬挂

每日开机时的点检卡要仔细填写

月份设施点检卡记录

、班长审查

每序工序转移卡要仔细正确填

现场随产品寄存的工序转移卡记录

写，不得破坏和丢掉

现场按规定区分原资料区、合格

现场建立产品地区表记和产品状态标

品区、不合格品区、废品区，要

识

求有相应的地区表记

现场的量检具要保持在检定合格

量检具合格证的拥有

期内使用

每班生产时要保存产品首末件和

现场保存的合格首件和末件及合格证

合格证（末件应为前一班的）

生产人员要成立《顶岗矩阵表

9、人员素质管理人员顶岗矩阵表

》，倡导一人多能

部门

项目

10、车间常用工装管

理

11、制作车间工位警告牌

12、钻孔胎具的表记和养护

13、工装模具调试管

理

14、装箱的产品表记

15、更新目视板及工位看板

16、文件的编制和管理

17、优先减少不合格品的控制

质量系统平时检查表

体

系

要

求

应形成的质量记录

达成状况

车间常用工装要成立领用台帐，

常用工装的领用台帐、进出库记录、

按规定进出库和维修养护

维修养护记录

应在重要工位建立防错警告牌现场表现

钻孔胎具要进行表记和养护并每

每个月一次检测和养护记录

月按期检测钻套

新模具和维修后的模具要记录调

模具调试记录表

试过程填写模具调试记录表

使用的工位用具上要有搁置表记

使用的工位用具的夹子上夹有表记卡

的夹子

目视板及工位看板要实时更新合时更新的目视板及工位看板

格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适

发放控制、有效性监控宜性审查

每个月对本车间不合格品进行统计本车间不合格品统计剖析报告并拟订

剖析，重生产时针对性控制改良举措

质量系统平时检查表

部门

项

目

体

系

要

求

应形成的质量记录

达成状况