QHSE监督管理办法试行.docx

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QHSE监督管理办法试行

xxxxxxxxx建设有限责任公司

QHSE监督管理办法（试行）

1、总则

为规范公司QHSE监督管理，依据《中国石油天然气集团公司安全监督管理办法》等有关规定，制定本办法。

2、范围：

本办法适用于公司施工生产QHSE监督管理。

3、职责

3.1安全质量部为监督工作的归口管理部门。

负责公司QHSE监督业务管理,向公司QHSE委员会负责。

3.2机关各部门按QHSE体系职责划分和要求，做好本部门、本系统的QHSE管理工作，向公司QHSE委员会负责。

3.3分公司（项目部）为QHSE具体管理部门，负责按QHSE体系管理要求，做好本单位QHSE工作。

主动接受公司各级QHSE监督人员的监督、指导。

支持监督工作；为监督人员提供必要的工作条件；向公司QHSE委员会负责。

3.4公司QHSE监督中心负责公司QHSE监督的实施。

3.5监督人员的岗位职责

3.5.1公司主管领导、HSE总监

（1）贯彻执行国家法律、法规及上级部门有关质量、健康、安全与环境管理的方针和政策，负责公司QHSE监督管理体系的建立与正常运行，向公司最高管理者负责并提供绩效汇报，对体系的改进提出意见。

（2）组织重大质量、安全事故、隐患的处理工作，组织制定纠正与预防措施，并对责任部门或人员问责。

（3）组织制定QHSE年度监督工作计划并组织实施、检查与评价。

（4）任命监督人员。

（5）负责QHSE监督资源保证。

3.5.2HSE副总监

（1）协助总监工作，负责QHSE监督日常管理工作。

（2）分管QHSE监督中心管理工作。

3.5.3QHSE监督中心主任

（1）贯彻执行国家法律、法规及公司QHSE方针，认真履行职责。

负责QHSE监督中心管理工作；

（2）建立健全监督工作制度，负责监督工作正常开展与不断改进。

（3）组织制定公司QHSE年度监督工作计划并具体组织实施、检查与评价。

（4）负责监督工作的日常监督与考核，对监督人员的工作定期评价并对存在问题及时改进。

（5）定期向上级领导和公司主管部门报告工作和及时反馈相关信息并提出改进方面的意见和建议。

3.5.4公司各级监督人员（安全员）

（1）认真贯彻执行国家安全生产法规和公司QHSE方针及各项规章制度，履行监督职责。

促进公司QHSE方针目标的实现。

（2）负责对公司各单位及其分承包队伍施工现场QHSE监督检查，发现问题及时责成现场整改或下发整改单限期整改。

同时按《公司QHSE问责管理制度》等有关规定给予处理。

（3）在开工前对项目工程风险评价、技术措施、人员教育、责任落实、设备（设施）可靠性、作业票的审核以及现场作业和生活条件等是否到位和符合要求实施现场检查与确认。

（4）对动火作业、有毒有害作业、有限空间作业、爆破作业、大件拉运等危险作业按公司特殊危险作业规定进行过程监督。

（5）定期向监督中心反馈所监督情况。

发生事故或发现重大隐患须立即报告公司。

（6）对被监督单位的安全生产状况每月进行一次分析和评估，总结当月工作。

每月向被监督单位提交现场审核意见书。

对存在的问题及时提出整改意见。

并提交书面报告报公司QHSE监督中心（书面报告中应含事故隐患数量及相应的图片、时间、地点、类别说明及调查处置结果）。

（7）督促落实质量、HSE技术交底、三级安全教育、班前安全讲话以及正确使用“两书一表”等工作。

（8）参与新技术、新工艺、新结构、新材料、新设备、新机具的鉴定与实验，提出安全技术方面的建议。

（9）指导和帮助施工单位解决施工中出现的质量安全环保技术疑难问题。

（10）按照“四不放过”的原则，参与各类事故的调查、分析和处理，提出处理意见，协助单位做好善后工作。

（11）出现紧急情况时，协助单位和领导做好应急工作。

防止事态扩大和减少事故损失。

（13）定期进行QHSE监督工作评价和总结，提出下步工作的设想和建议。

（14）按时完成各类报表，按要求做好各项监督工作记录。

按时参加有关会议和向上级汇报工作。

（15）接受上级主管部门和领导的工作检查、考核与被监督单位及员工的工作监督。

（16）完成上级领导安排的其它工作任务。

4.监督人员的权利与义务

4.1监督人员的权利

4.1.1监督人员有权审查施工方案及各项技术措施；有权对被监督单位HSE管理进行审核，并提出监督审核意见；

4.1.2监督人员有权对重要施工活动实施旁站监督,对责任主体履行质量责任行为的监督检查,对工程质量实体监督抽查，对分项工程、分部工程、单位工程施工过程和交工验收、重要隐蔽工程及工序交接质量的监督检查，对重点工序、特殊过程质量的监督检查；

4.1.3监督人员有权对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的行为制止和进行批评教育，并按有关规定给予处罚；

4.1.4监督人员对工程材料、构配件、施工检测报告及工程质量验评表的质量及资料符合性的监督检查,对质量缺陷有权责令停工整改。

并按有关规定给予处理；

4.1.5监督人员有权对严重违反国家法规、企业规章制度、忽视QHSE管理行为的单位领导或其他管理人员调查取证和核实、提出处罚建议；

4.1.6监督人员有权建议对在QHSE工作中表现突出或做出重要贡献的员工给予表彰和奖励；

4.1.7监督人员监督过程中有权查阅有关资料和向有关人员询问了解情况；

4.1.8监督人员有权对严重违章或存在隐患的施工现场下达整改停工令；

4.2监督人员的义务

4.2.1接受QHSE教育和培训，掌握生产有关的法律法规及相关的行业标准，熟悉所在单位及被监督单位QHSE管理有关要求；

4.2.2遵守职业道德，正确行使监督权利和认真履行工作职责，保守商业秘密；

4.2.3宣传有关QHSE的法律法规、标准及规章制度，对被监督单位开展必要的培训；

4.2.4严格遵守所在单位及被监督单位的各项规章制度；

4.2.5对违章指挥、违章作业、隐瞒事故等行为的举报者有保护和保密的义务；

4.2.6帮助、协调被监督单位搞好QHSE生产，帮助作业人员工作改进；

4.2.7发生事故后，主动参与组织人员避险和救援，并保护好事故现场，及时收集现场有关资料，参与事故调查。

5、主体与程序

5.1公司根据各单位年度工程项目规模及性质，由QHSE监督中心安排现场监督人员。

即大型项目工程由公司派驻项目监督；油田区域性工程由公司派驻驻地监督。

同时监督中心成立巡监组对各区域实施巡回监督。

5.2公司对分公司或独立项目部为监督人员派驻单元，派驻监督人员由公司直接领导，行使公司派驻职权。

对其实施全方位的QHSE监督；

5.3分公司设置专职安全员，对所属分公司实施全面监督。

对分公司HSE领导小组负责。

5.4项目部须设置专兼职安全员，对所属项目工程实施全面监督。

对项目部负责。

6、监督人员应遵循以下制度：

6.1工作报告制度：

监督人员每月向主管领导报告监督工作情况，其内容主要有包括：

6.1.1当月监督情况；

6.1.2被监督施工作业现场安全管理情况；

6.1.3对事故隐患的查处数率和整改情况；

6.1.4对事故隐患和历史事件的整改追踪情况；

6.1.5对被监督项目（区、片）的评价意见；

6.1.6在监督工作中遇到的问题及解决问题的建议；

6.1.7其它与监督工作有关的情况。

6.2培训教育制度：

每月安排监督人员培训学习。

其培训内容为法律、法规、标准、专业技术知识、事故案例以及上级有关工作精神。

由监督中心负责制定培训计划和组织实施。

6.3工作例会制度：

公司监督中心每月组织各单位安全监督人员召开安全监督工作例会，总结评审当月安全监督工作；通报安全监督情况，对监督工作提出改进要求。

7、监督中心应保持与派出监督人员和分公司、项目部安全人员的工作联系，及时掌握安全监督工作实际情况。

定期对现场监督工作情况进行检查与考评。

8、监督工作程序

8.1监督人员在承接QHSE监督任务后，应提前介入，根据工程特点、业主和QHSE监督工作的要求收集相关资料，如：

工程基本情况、作业流程、设备的性能和主要危险因素、设施仪器的配备、地方法规、政策、气象资料、水文地质资料、文物、文化遗产、民族风俗、生活与环境条件、水、电、讯以及应急救援社会依托情况、质量计划等等；

8.2对项目工程现场风险评价、质量检验计划、人员资质、技术交底、责任落实、设备（设施）可靠性、作业票的审核以及现场作业和生活条件等是否到位和符合要求进行检查与确认；

8.3确定工作目标，编制监督计划；

8.4检查项目《HSE计划书》、《质量检验计划》；依据公司《健康、安全、环境管理考核量化打分表》和《质量管理考核量化打分表》对作业现场、管理部门进行检查；

8.5做好检查记录和提出处理意见。

记录检查单位名称、地点、检查时间、内容，对发现的问题按标准和制度进行确认，确认后立即做出处理意见。

按要求出具书面整改单，并按公司《QHSE问责制度》进行处理。

8.6根据查出的问题与受检单位负责人进行沟通，听取受检单位整改意见；

8.7检查结束后，对查出的问题和隐患进行原因分析，编写监督报告。

8.8定期提交监督挡案资料：

《HSE现场监督月度审核报告》、《HSE不符合整改通知单》、《HSE违章处罚通知单》、《工程（产品）质量（月）抽查统计表》、《监督日志》及质量分析月报，并提交监督取证照片。

8.9进行项目监督工作总结；

9.监督工作要求

9.1监督人员对查处的各类安全隐患应当立即责成整改，一时整改不了的应下达《HSE隐患整改通知书》限期整改；发现重大隐患须立即督促受检单位排除危险因素，严重的须停工整改。

整改单要求准确描述存在的问题，要求整改单位写明整改内容、措施、期限、负责人，整改结束后由监督人员进行验收。

9.2对于“三违”行为须做到有责必问。

在下达整改通知单的同时必须按《公司QHSE问责制度》处罚和追究相应责任。

10.信息与交流

10.1分公司应根据公司HSE体系要求建立相应的信息渠道，按要求向公司相关部门传递有关信息；向项目或驻地总监传递HSE相关信息。

10.2监督人员应每月向被监督单位传递监督审核报告和及时传递不符合整改要求信息；每月向上级主管部门汇报一次工作；重大问题须及时汇报。

11.监督守则

11.1遵纪守法，恪守HSE监督职业道德；

11.2严格履行职责，完成监督工作任务；

11.3积极主动、勤奋刻苦、虚心学习、谨慎工作；

11.4公平、公正、廉洁、自律；

11.5坚持科学态度，实事求是，对自己提出的建议、判断负责，不唯上意志是从；

11.6主动与施工队伍搞好工作关系，互相协作，共同做好HSE管理与监督工作；

11.7文明用语、礼貌待人，讲究社会公德；

11.8应急响应、勇于身先，高风亮节、忠于职守。

12.考核

12.1考核内容：

12.1.1单位、项目QHSE指标完成情况；

12.1.2监督工作绩效。

隐患查处数率和整改效果；

12.1.3基础资料建立完善情况；

12.1.4分公司（项目部）评价情况；

12.1.5被监督单位、项目体系建立与运行考核情况；

12.1.6监督人员学习任务完成情况；

13、考核方法

13.1监督人员岗位考核实行月度（或项目）百分制考核、季度评价。

考评实行季度分级考评。

凡考评分在95分及以上者为一级监督；85分至94分者为二级监督；85分以下为三级监督；不满75分者为不合格。

凡经考核评价不合格的，取消本季度奖励薪酬；待下季度考核符合标准后再行考核。

凡连续两个季度考核不具备考核要求，视为不具备基本上岗资格，按待岗执行。

13.2监督中心每月对各监督人员反馈的监督信息、监督总结和监督绩效进行综合分析和评判，作为考评依据之一。

13.3新调入的监督试用一个月，试用期执行见习监督级别，见习期满后，经考核合格后转入正式监督，进行正常考核。

13.4安全质量部及监督中心领导不定期对监督人员工作进行现场抽查，重点抽查现场管理效果。

如现场情况与监督人员总结汇报情况不一致，现场存在问题严重，将对监督人员前期工作部分或全部进行否决。

并对其进行问责。

14、有下列行为之一的，给予监督人员表彰和奖励：

14.1监督工作成绩突出，（工程）项目安全业绩成效显著；

14.2在保护人员安全，减少生命和财产损失以及预防事故中有突出贡献的；

14.3有其他突出表现应当给予表扬和奖励的。

15、监督人员有下列行为之一的，按QHSE监督问责制度给予处罚：

15.1不正确履行监督职责，因监督失职造成重大安全生产事故的；

15.2监督人员对现场管理监督不到位，或对存在的问题未按规定及时查处的。

15.3因监督人员监督不到位，被上级部门和领导在现场查出了存在的严重问题或责成停工整改的。

15.6监督人员未完成培训学习和资料工作任务的。

15.7利用职务便利谋取私利、妨碍被监督单位正常安全生产管理的；

15.8违反工作原则，包庇、纵容被监督单位和个人违章行为的；

15.9未完成违章、隐患查处数量和查处整改效果不好的；

15.10现场违章情况反复出现得不到遏制的；

15.11发现严重隐患未及时采取制止措施或未及时向上级报告的；

15.12因其他责任原因，应当受到处罚的行为。

16、附则：

16.1本制度由安全质量部负责解释，自发布之日起执行。

17、配套文件、资料

17.1《健康、安全、环境管理考核量化打分表》

17.2《公司质量管理考核量化打分表》

17.3《公司QHSE问责制度》

17.4《公司HSE不符合整改通知书》

17.5《HSE现场监督月度审核报告》

17.6《HSE违章处罚通知单》

17.7《QHSE监督工作计划书》

17.8《监督人员考核、评价实施细则》

17.9《公司质量问责制度》