缙云县县级一般公共预算支出预算表.docx

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缙云县县级一般公共预算支出预算表

缙云县2019年县级一般公共预算支出预算表

单位：

万元

项目

2018年调整后执行数

2019年

预算数

预算比调整后执行数+、-%

一、本级支出

521537

539000

3.3

（一）一般公共服务

46960

53777

14.5

其中：

人大事务

667

731

9.6

行政运行

537

514

人大会议

10

8

人大监督

40

36

人大代表履职能力提升

25

24

代表工作

40

101

人大信访工作

15

14

其他人大事务支出

0

34

政协事务

515

539

4.7

行政运行

395

429

政协会议

0

0

委员视察

20

17

参政议政

50

47

其他政协事务支出

50

46

政府办公厅（室）及相关机构事务

22808

27846

22.1

行政运行

15752

19611

一般行政管理事务

2517

2855

机关服务

2697

3470

专项业务活动

465

670

政务公开审批

357

77

信访事务

155

216

事业运行

773

827

　　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

92

120

发展与改革事务

2169

2895

33.5

行政运行

1083

1132

一般行政管理事务

118

110

物价管理

34

36

其他发展与改革事务支出

934

1617

统计信息事务

921

954

3.6

行政运行

475

454

　　　专项统计业务

45

46

　　　统计管理

44

40

专项普查活动

100

104

统计抽样调查

55

150

　　　事业运行

102

100

其他统计信息事务支出

100

60

财政事务

2644

3110

17.6

行政运行

1790

2275

一般行政管理事务

0

0

财政国库业务

50

45

　　　信息化建设

278

356

　　　事业运行

161

137

其他财政事务支出

365

297

税收事务

2565

2569

0.2

行政运行

1941

2416

税务登记证及发票管理

0

0

代扣代收代征税款手续费

368

17

税务宣传

64

0

信息化建设

23

0

　　　其他税收事务支出

169

136

审计事务

525

572

9.0

行政运行

441

398

审计业务

84

174

海关事务

332

337

1.5

检验检疫

235

240

事业运行

97

97

人力资源事务

1217

1626

33.6

行政运行

1178

1548

其他人力资源事务支出

39

78

　　纪检监察事务

1170

1325

13.2

行政运行

1020

1185

　　　其他纪检监察事务

150

140

商贸事务

1489

1500

0.7

行政运行

1299

1300

招商引资

190

200

其他商贸事务支出

0

0

民族事务

5

5

0.0

民族工作专项

5

5

　　港澳台事务

51

57

11.8

港澳事务

24

22

　　　其他港澳台事务支出

27

35

档案事务

385

385

0.0

行政运行

270

283

档案馆

60

54

其他档案事务支出

55

48

　　民主党派及工商联事务

162

157

-3.1

行政运行

108

115

　　　其他民主党派及工商联事务支出

54

42

群众团体事务

1041

1000

-3.9

行政运行

590

597

工会事务

30

40

事业运行

35

31

其他群众团体事务支出

386

332

　　党委办公厅（室）及相关机构事务

1765

1522

-13.8

行政运行

1026

1096

　　　专项业务　

739

426

　　组织事务

1013

1014

0.1

行政运行

662

697

　　　一般行政管理事务

181

177

公务员事务

32

30

　　　其他组织事务支出

138

110

　　宣传事务

489

551

12.7

行政运行

464

506

　　　一般行政管理事务

20

45

其他宣传事务支出

5

0

　　统战事务

384

331

-13.8

行政运行

240

246

宗教事务

18

30

华侨事务

28

23

　　　其他统战事务支出

98

32

　　其他共产党事务支出

424

427

0.7

行政运行

215

228

　　　一般行政管理事务

199

186

　　　其他共产党事务支出

10

13

市场监督管理事务

4219

4324

2.5

行政运行

3398

3554

市场监督管理专项

76

92

市场监管执法

488

115

消费者权益保护

25

23

信息化建设

14

0

其他市场监督管理事务

218

540

其他一般公共服务支出

0

0

其他一般公共服务支出

0

（二）国防支出

431

132

-69.4

　　国防动员

431

132

-69.4

　　　人民防空

300

0

预备役部队

43

0

　　　民兵

88

132

（三）公共安全支出

29133

30519

4.8

其中：

武装警察

90

170

88.9

公安

21756

21744

-0.1

检察

1866

1933

3.6

法院

3819

4222

10.6

司法

1571

1620

3.1

监狱

0

0

强制隔离戒毒

0

0

　　　其他公共安全支出

31

830

2577.4

（四）教育支出

115705

119185

3.0

教育管理事务

1458

1470

0.8

行政运行

1223

1250

　其他教育管理事务支出

235

220

普通教育

91321

98501

7.9

学前教育

3763

4375

小学教育

37028

39579

初中教育

24122

25539

高中教育

16131

16988

其他普通教育支出

10277

12020

职业教育

15921

11317

-28.9

中专教育

1060

0

职业高中教育

8545

9602

其他职业教育支出

6316

1715

　　广播电视教育

786

786

0.0

　　　广播电视学校

786

786

其他广播电视教育支出

0

0

成人教育

0

0

其他成人教育支出

0

0

特殊教育

199

205

3.0

　　　特殊学校教育

199

205

其他特殊教育支出

0

0

进修及培训

2706

2706

0.0

教师进修

2362

2292

干部教育

344

414

教育费附加安排的支出

3314

4200

26.7

农村中小学校舍建设

200

200

农村中小学教学设施

0

864

其他教育费附加安排的支出

3114

3136

其他教育支出

0

0

　其他教育支出

0

0

（五）科学技术支出

7493

10578

41.2

科学技术管理事务

1446

1435

-0.8

行政运行

1364

1364

其他科学技术管理事务支出

82

71

技术研究与开发

1378

2598

88.5

应用技术研究与开发

660

648

产业技术研究与开发

718

1950

社会科学

0

6

社会科学研究

0

6

科学技术普及

171

279

63.2

机构运行

103

113

科普活动

68

92

其他科学技术普及支出

0

74

其他科学技术支出

4498

6260

39.2

其他科学技术支出

4498

6260

（六）文化旅游体育与传媒支出

8206

8985

9.5

文化和旅游

3522

4117

16.9

行政运行

897

919

图书馆

238

217

文化活动

241

0

群众文化

838

748

文化创作与保护

98

159

文化和旅游市场管理

9

12

旅游宣传

30

674

旅游行业业务管理

358

392

其他文化和旅游支出

813

996

文物

401

170

-57.6

　　　文物保护

172

10

博物馆

204

160

　　　历史名城与古迹

25

0

体育

104

129

24.0

群众体育

104

106

其他体育支出

0

23

新闻出版电影

183

185

1.1

出版发行

170

185

其他新闻出版电影支出

13

0

广播电视

1533

1477

-3.7

电视

1525

1477

其他广播电视支出

8

0

　　其他文化体育与传媒支出

2463

2907

18.0

宣传文化发展专项支出

192

208

文化产业发展专项支出

177

161

　　　其他文化体育与传媒支出

2094

2538

（七）社会保障和就业

68576

69394

1.2

人力资源和社会保障管理事务

1877

1558

-17.0

行政运行

926

994

综合业务管理

349

0

劳动保障监察

20

28

就业管理事务

47

42

社会保险经办机构

62

59

劳动关系和维权

5

5

劳动人事争议调解仲裁

8

28

其他人力资源和社会保障管理事务支出

460

402

民政管理事务

1310

1465

11.8

行政运行

636

626

一般行政管理事务

27

0

民间组织管理

10

9

行政区划和地名管理

36

22

基层政权和社区建设

12

12

　　　其他民政管理事务支出

589

796

财政对基本养老保险基金的补助

23158

16249

-29.8

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

10629

2817

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

12529

13432

财政对其他基本养老保险基金的补助

0

0

行政事业单位离退休

22955

26947

17.4

归口管理的行政单位离退休

24

40

未归口管理的行政单位离退休

647

568

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6630

7379

机关事业单位职业年金缴费支出

2654

2960

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

13000

16000

就业补助

674

602

-10.7

其他就业补助支出

674

602

抚恤

4175

4243

1.6

　　　死亡抚恤

980

1000

　　　优抚事业单位支出

0

0

义务兵优待

898

1171

其他优抚支出

2297

2072

退役安置

601

697

16.0

退役士兵安置

436

537

军队移交政府的离退休人员安置

88

88

军队移交政府离退休干部管理机构

13

14

　　　退役士兵管理教育

29

22

军队转业干部安置

35

36

其他退役安置支出

0

社会福利

1549

2517

62.5

儿童福利

422

917

老年福利

895

1354

殡葬

232

246

残疾人事业

3064

4272

39.4

行政运行

163

162

残疾人康复

190

314

残疾人就业和扶贫

303

315

　　　残疾人体育

59

4

　　　残疾人护理和生活补贴

1848

2860

　　　其他残疾人事业支出

501

617

　　红十字事业

75

76

1.3

行政运行

55

58

　　　其他红十字事业支出

20

18

最低生活保障

6209

6291

1.3

城市最低生活保障金支出

0

0

农村最低生活保障金支出

6209

6291

临时救助

176

130

-26.1

　临时救助支出

156

130

流浪乞讨人员救助支出

20

0

特困人员救助供养

406

680

67.5

农村特困人员救助供养支出

406

680

其他生活救助

1056

1359

28.7

其他农村生活救助

1056

1359

财政对其他社会保险基金的补助

0

1000

财政对生育保险基金的补助

1000

退役军人管理事务

82

82

0.0

拥军优属

82

82

其他社会保障和就业支出

1209

1226

1.4

其他社会保障和就业支出

1209

1226

（八）卫生健康支出

62108

48295

-22.2

卫生健康管理事务

1892

1636

-13.5

行政运行

1720

1570

其他卫生健康管理事务支出

172

66

公立医院

16181

1463

-91.0

　　　综合医院

15308

160

　　　中医（民族）医院

105

125

其他公立医院支出

768

1178

基层医疗卫生机构

6584

4304

-34.6

乡镇卫生院

5294

3634

其他基层医疗卫生机构支出

1290

670

公共卫生

3899

3967

1.7

疾病预防控制机构

575

600

卫生监督机构

308

323

　　　妇幼保健机构

155

155

基本公共卫生服务

2455

2550

重大公共卫生专项

160

178

突发公共卫生事件应急处理

20

19

其他公共卫生支出

226

142

　　中医药

36

0

-100.0

　　　中医（民族医）药专项

36

0

计划生育事务

1324

1289

-2.6

计划生育机构

581

494

计划生育服务

743

795

其他计划生育事务支出

0

0

行政事业单位医疗

6160

6943

12.7

行政单位医疗

4802

4942

事业单位医疗

1358

2001

医疗救助

4171

4165

-0.1

城乡医疗救助

2756

2754

疾病应急救助

7

26

其他医疗救助

1408

1385

优抚对象医疗

139

139

0.0

优抚对象医疗补助

139

139

财政对基本医疗保险基金的补助

21041

22757

8.2

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

21041

22757

老龄卫生健康事务

70

64

-8.6

老龄卫生健康事务

70

64

　　其他卫生健康支出

611

1568

156.6

　　　其他卫生健康支出

611

1568

（九）节能环保支出

4680

3622

-22.6

环境保护管理事务

556

679

22.1

行政运行

536

611

生态环境保护宣传

20

18

其他环境保护管理事务支出

0

50

环境监测与监察

206

246

19.4

建设项目环评审查与监督

29

其他环境监测与监察支出

206

217

污染防治

2595

1245

-52.0

水体

2540

473

　　　其他污染防治支出

55

772

自然生态保护

617

730

18.3

生态保护

17

30

农村环境保护

600

700

天然林保护

98

82

-16.3

停伐补助

98

82

其他天然林保护支出

0

0

污染减排

20

28

40.0

生态环境监测与信息

0

0

生态环境执法监察

20

28

可再生能源

230

200

-13.0

可再生能源

230

200

　　其他节能环保支出

358

412

15.1

　　　其他节能环保支出

358

412

（十）城乡社区支出

52342

47612

-9.0

城乡社区管理事务

3300

2082

-36.9

行政运行

2702

1347

城管执法

443

365

工程建设管理

100

119

其他城乡社区管理事务支出

55

251

城乡社区规划与管理

480

1541

221.0

　城乡社区规划与管理

480

1541

城乡社区公共设施

1099

2397

118.1

小城镇基础设施建设

300

1800

其他城乡社区公共设施支出

799

597

城乡社区环境卫生

3619

3657

1.1

　城乡社区环境卫生

3619

3657

　　　其他城乡社区支出

43844

37935

-13.5

　　　　其他城乡社区支出

43844

37935

（十一）农林水支出

66530

62467

-6.1

农业

10426

9719

-6.8

行政运行

1244

1454

事业运行

3514

3152

科技转化与推广服务

180

0

病虫害控制

58

134

农产品质量安全

13

12

执法监管

48

44

统计监测与信息服务

0

0

农业行业业务管理

7

18

防灾救灾

50

0

农业生产支持补贴

200

0

农业组织化和产业化经营

0

0

农村公益事业

0

0

农业资源保护修复与利用

430

20

农村道路建设

36

71

成品油价格改革对渔业的补贴

47

对高校毕业生到基层任职补助

149

93

其他农业支出

4497

4674

林业和草原

7152

7464

4.4

行政运行

588

1071

事业机构

1633

1223

森林生态效益补偿

3812

3812

防灾减灾

143

0

其他林业和草原支出

976

1358

水利

19689

19127

-2.9

行政运行

756

959

水利行业业务管理

1140

1011

水利工程建设

0

0

水利执法监督

30

27

水资源节约管理与保护

10

9

水文测报

0

0

防汛

40

36

大中型水库移民后期扶持专项支出

14

109

水利建设移民支出

156

161

其他水利支出

17543

16815

扶贫

14837

14873

0.2

农村基础设施建设

3540

3000

生产发展

3702

3774

社会发展

1663

2120

其他扶贫支出

5932

5979

农业综合开发

2855

0

-100.0

机构运行

0

0

其他农业综合开发支出

2855

0

农村综合改革

8363

5871

-29.8

对村级一事一议的补助

1300

823

对村民委员会和村党支部的补助

2594

2698

　　　　农村综合改革示范试点补助

0

0

　　　　其他农村综合改革支出

4469

2350

　　　普惠金融发展支出

27

81

200.0

支持农村金融机构

3

0

　　　　其他普惠金融发展支出

24

81

　　　其他农林水支出

3181

5332

67.6

　　　　其