ISO9001质量管理体系策划方案.docx
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ISO9001质量管理体系策划方案
天津贝林思模具有限公司
ISO9001：
2008质量管理体系
策划方案
2011年4月20日
一、质量管理体系认证计划安排
二、时间进度表
三、计划编制的体系文件清单
四、体系要求及质量活动展开表
五、双方在贯标过程中的职责与义务
一、质量管理体系认证计划安排
阶段
主要工作内容
责任者
备注
1.质量管理现状评估
1.依据ISO9001:
2008标准对公司相关部门进行评估。
公司配合
2.明确需完善和改进之处，并进行体系策划。
公司认可
3.依评估情况，制订质量体系策划方案。
2.准备阶段
1.委任管理者代表，全面负责ISO9001推行工作。
总经理
2.成立ISO9001推行小组，确定人员和职责。
总经理
3.讨论、确定公司的组织机构，明确：
a.各部门/岗位的接口；
b.各部门/岗位的职责和权限；
c.制定公司中长期质量方针、质量目标；
d.制定公司年度质量总目标进行并分解。
总经理、各部门负责人配合
顾问师指导
3.ISO9000相关知识培训
1.ISO9000基础知识培训
中层以上干部、内审员
2.ISO9001:
2008标准培训
中层干部、内审员
4.文件编写
培训
1.文件编写培训
各部门负责人参加
2.确定程序文件清单，指定编写人员及进度
、管代
各部门负责人配合
3.确定质量手册编写人及进度
管代
5.程序文件协调和讨论
1.组织相关人员讨论、完善有关程序文件
管代
顾问师指导
2.作业指导书清单确定，指定编写人员及进度
管代
部门配合
3.文件的打印、整理、标识、审批等
文管员
6.文件定稿
1.质量手册的讨论、完善和定稿
管代组织
顾问师指导
2.所有程序文件的定稿
管代组织
3.所有作业指导书的定稿
部门负责人
7.文件发放和培训
1.建立文件清单，明确发放范围，并发放文件
各部门
顾问师指导
2.文件发放前全员思想培训
总经理
3.文件的使用培训
部门负责人
8.文件试运行
1.各部门按文件规定执行工作，保留记录
各部门
顾问师指导
2.按文件规定，补充完善体系文件
部门负责人
管代监督
9.内审员培训
（运行20天）
1.内审员名单的确定
管代
项目经理
2.内审员课程的实施
内审员参加
3.内审员考核
合格上岗
10.内审计划与准备
1.编制第一次内审计划、检查表
内审员
顾问师指导
2.做好内审准备
各部门
管代监督
11.实施内审
1.按计划实施内审
内审员
顾问师指导
2.内审问题的确认和纠正
部门负责人
管代监督
3.纠正和纠正措施的跟踪
内审员
顾问师指导
12.体系完善与运行
1.按内审结论修订文件
各部门
顾问师指导
2.纠正和预防措施的跟踪与验证
内审员
管代监督
3.完善后的体系文件再培训
部门负责人
管代监督
13.申请认证
1.确定认证机构，填写认证申请表
管代
顾问师指导
2.向认证机构提交质量手册、申请表和营业执照
文管员
管代监督
3.确定现场认证审核时间
14.第二次内审计划与实
施
1.编制第二次内审计划、检查表
内审员
顾问师指导
2.做好内审准备
各部门
管代监督
3.按计划实施内审
内审员
顾问师指导
4.内审问题的确认与纠正
部门负责人
管代监督
5.纠正和预防措施的验证
内审员
顾问师指导
15.管理评审
1.策划管理评审，并制订评审计划
管代
顾问师指导
2.各部门准备管理评审资料
部门负责人
管代监督
3.实施管理评审
总经理
各部门参加
4.管理评审问题的纠正与验证
相关部门
管代监督
16.迎审动员与准备
1.各部门准备所有体系运行记录
各部门
管代监督
2.迎审动员会
总经理
全体人员
参加
17.认证审核及不符合项整改
1.认证现场审核
审核员
顾问师陪同
2.不符合项纠正措施的制订与实施
责任部门
顾问师指导
3.向认证机构提交整改材料
文管员
管代监督
18.认证机构颁发认证证书
二、时间进度表
月份
阶
段内容及进度
2011年09月
2011年10月
2011年11月
2011年12月
2012年01月
2012年02月
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
Ⅰ
体系
培训策划
1.质量管理现状评估
2.准备阶段
3.ISO9000相关知识培训
4.文件编写培训
5.程序文件协调和讨论
6.文件定稿
7.文件发放和培训
8.文件试运行
Ⅱ
体系运行
9.内审员培训（运行20天）
10.内审计划与准备
11.实施内审
12.体系完善与运行
13.申请认证
14.第二次内审计划与实施
15.管理评审
Ⅲ
体系认证
16.迎审动员与准备
17.认证审核及不符合项整改
18.认证机构颁发认证证书
备注：
国家质量管理体系认证认可条例：
所建立的体系必须运行够三个月方可申请认证
计划完成
实际完成
三、计划编制的体系文件清单
第一
层次
管理
手册
品质手册
第二
层次
程
序
文
件
1
技术文件控制程序
2
记录控制程序
3
文件管理程序
4
内部审核程序
5
管理审查程序
6
不合格控制程序
7
纠正预防措施控制程序
8
培训控制程序
9
供应商选择与评价控制程序
10
采购控制程序
11
生产计划控制程序
12
与顾客有关要求的评审控制程序
13
顾客满意度测量程序
14
监视和测量装置控制程序
15
数据分析改进控制程序
16
管理评审程序
17
产品检验控制程序
18
模具生产过程程序
19
识别与追溯管理控制程序
20
原物料,成品入出库及仓储管理程序
21
出货管理程序
22
产品防护控制程序
23
基础设施管理程序
第三
层次
作业文件
1
作业指导书、操作规程
2
管理制度、办法
第四
层次
记录
表单、记录
四、体系要求及质量活动展开表
ISO9000
条款
条款
名称
质量体系程序
质量活动
支持性文件
和记录
负责部门
4.1
总要求
供应商选择与评价控制程序
质量体系及过程的策划
策划方案
顾问公司
4．2
文件控制
文件控制程序
制定质量方针
和目标并形成文件
质量方针
质量目标
文件清单
收文登记表
发文登记表
文件销毁记录
总经理
编制质量手册
管代
编制程序文件
编制相关文件
各部门
质量体系文件控制
技术文件控制
外来文件控制
4．2．4
记录控制
记录控制程序
记录的编制
记录的填写
记录收集
记录保管
记录提供
记录一览表
5．4．1
质量目标
各部门分解质量目标
质量目标一览表
5．5
职责、权限与沟通
规定职权
任命管理者代表
建立沟通过程
岗位职能职责
任命书
会议记录
评审报告
总经理
5．6
管理评审
管理评审
控制程序
评审安排
评审准备
评审实施
评审报告
结论跟踪
评审通知
评审报告
总经理
6．2
人力资源
培训
控制程序
1．确定岗位要求
2．组织培训
3．评价
4．资格确认
岗位工作能力标准
培训计划
培训签到表
岗位考核登记表
上岗证
6．3
基础设施
基础设施
管理程序
需求分析
资源配备
设施维护
设备操作规程
设备台帐
检修计划
检修记录
6．4
工作环境
工作及服务环境控制
环境卫生管理办法
7．1
产品实现的策划
确定目标和要求
确定过程、文件
和资源
确定检验活动
和准则
确定记录
质量计划编制规范
7．2
与顾客有关的过程
与产品有关要
求的评审程序
1．明确顾客要求
2．评审与产品有关的要求
3．保持与顾客沟通
合同登记表
合同评审确认表
《合同管理办法》
7．4
采购
采购控制程序
1．提出采购申请
2．提供采购信息
3．评价供应商
4．实施采购
5．进货检验
采购申请单
采购条件单
供应商调查表
供应商评价表
采购合同
7．5．1
7．5．2
生产和服务的提供
生产和服务过程的确认
生产和服务
提供的控制程序
1．制定生产管理计划
2．制定作业指导书
3．设备的配备和维护
4．生产和服务过程监控
《设备管理办法》
设备台帐
设备履历卡
维修记录
设备评定记录
特殊工种资格证
7．5．3
标识和可追溯性
识别与追溯管理控制程序
产品标识
检验和试验状态标识
可追溯性标识
标签、标志牌
物料库存卡
岗位工作牌
7．5．5
产品防护
产品防护
控制程序
1．搬运
2．包装
3．贮存
4．保护
入库单
领料单
出库单
《仓库管理办法》
7．6
监视和测量装置的控制
监视和测量装置控制程序
1.确定需求
2.周期检定
3.进行标识
器具台帐
检定记录
检定合格标识
8．2．1
顾客满意
顾客满意度测量程序
1．满意度调查
2．投诉处理
调查表
投诉记录表
服务报告
8．2．2
内部审核
内部审核程序
1．内审策划
2．内审实施
3．内审报告
4．内审员资格认可
内审计划
内审检查表
内审报告
内审员资格证
8．2．3
8．2．4
过程监视和测量
产品监视和测量
1．过程检验
2．产品检验
3．检验记录
检验记录
检验证
8．3
不合格品控制
不合格品控制程序
1．标识不合格品
2．评审不合格品
3．处置不合格品
4．验证处置结果
5．措施确认
不合格品评审处置报告
返工/返修记录
8．4
数据分析
1．确定分析范围
2．数据收集
3．数据分析
4．分析结论及处理
质量状况分析报告
8．5．2
纠正措施
纠正和预防措施控制程序
1．评审不合格
2．分析原因
3．制定措施
4．验证效果
5．评价措施
纠正与预防
措施报告
8．5．3
预防措施
纠正和预防措施控制程序
1．确定潜在不合格
2．分析原因
3．制订措施
4．验证效果
5．评审所采取的措施
纠正与预防
措施报告
五、双方在贯标过程中的职责与义务
顾问方：
—负责贝林思ISO9001：
2008质量管理体系的认证顾问工作
—负责编制体系文件初稿（质量手册和程序文件以及记录表格，不包括三级工作文件）
—负责对贵公司进行标准知识培训、迎审指导培训
—协助贝林思收集质量管理方面与贵公司实际情况相关的法律法规
—负责为贝林思培训合格的内审员
—负责指导体系运行工作
—协助贝林思选择认证机构并指导认证申请
—协助贝林思对内审发现的不合格，外审发现的不合格整改进行指导
—负责认证机构第一次监督审核前的内审指导
:
—配合咨询组开展贝林思的质量管理体系贯标工作
—负责落实咨询师每次咨询辅导留下的工作任务
—负责组织人员从与贝林思实际情况的符合角度讨论会审咨询公司提交的体系文件初稿
—负责收集质量方面与贝林思实际情况相关的法律法规，并挑选出适用的条款
—负责组织人员认真学习体系文件并贯彻落实
—负责策划在公司内部进行宣传，以提高人员的质量意识
—负责体系的运行监督检查与落实工作并保留体系运行符合的证据（填写记录）
—负责对内审、外审发现的不合格进行落实整改
—管理者代表定期组织人员召开体系运行分析会议，及时发现问题及时改进
—按照双方协商的工作进度落实各项工作包括管理评审
升级会员 