质量控制制度范本.docx
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质量控制制度范本
一、原材料管理制度····································1
二、不合格品处置制度··································3
三、留样管理制度······································4
四、配合比管理制度····································7
五、授权委托书········································10
六、生产过程管理制度··································11
七、出厂检验制度······································14
八、剩退灰处理制度····································15
九、质量跟踪回访制度··································16
十、设备管理制度······································20
十一、内部检查记录····································24
十二、培训计划········································28
一、原材料管理制度
1目的
对生产混凝土产品所需的原材料进行监视和测量，确保生产的全过程使用和发放合格产品，确保最终商品砼质量，使顾客满意。
2职责
材料部负责收集和提供进场物资的相关质量证明文件。
3工作程序
对于生产原材料类物资，收料人员应依据送料单进行目测验收，验证物资数量、规格、外观是否符合规定要求，材质证明及合格证是否齐全。
目测验收合格后方可进场。
4进货原材料的监视和测量
4.1原材料的目测
材料部收集和提供进场物资的相关质量证明文件的同时组织收料人员对进场骨料料进行目测，试验员对胶凝材料进行进场检测，合格才能进场。
4.2材料部按照原材料检验的相关规定，分品种、分批量、分规格对混凝土原材料取样送交试验室检验。
并填写“原材料试验委托单”。
4.3试验室依据相应的委托单对原材料进行检验、试验工作，并出具相应报告。
4.4原材料必试项目及有关标准
名称
必试项目
相关标准
备注
水泥
1.胶砂强度
2.安定性
3.凝结时间
GB1345
GB175
GB1346
GB/T17671
粉煤灰
1.细度
2.烧失量
3.需水量比
GB/T1596
GB176
磨细矿渣粉
1.比表面积
2.流动度比
3.活性指数
GB/T18046
砂
1.筛分析
2.含泥量（石粉含量）
3.泥块含量
JGJ52
碎石或卵石
1.筛分析
2.含泥量
3.泥块含量
4.针片状含量
5.压碎指标值
JGJ52
高性能减水剂
1.pH值
2.密度（或细度）
3.含固量
4.减水率
GB8076
GB50119
其它性能
膨胀剂
1.抗压强度、抗折强度
2.限制膨胀率
GB23439
防冻剂
1.PH值
2.含固量
3.密度（或细度）
4.碱氯含量
5.减水率
JC475
GB50119
其它性能
防水剂
1.钢筋锈蚀
2.28天抗压强度比
3.渗透高度比
JC474
GB50119
其它性能
5、原材料的存放
要求原材料分仓储存，不得有混料现象，并设有明显的标识，注明材料的品名、产地、等级、规格等信息。
二、不合格品处置制度
1目的
为对不合格品及时进行识别和有效控制，防止不合格品投入生产和转序，确保向顾客提供合格产品，使顾客满意，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于与混凝土生产有关的物资、过程产品及交付后的产品出现的不合格的控制。
3职责
试验室对检验和试验中的不合格品进行识别。
4不合格品的识别判定
4.1物资部收料人员应对进场物资进行目测检查，如目测判定不合格，由收料人员记录；如供货方对目测结果提出异议，物资部通知中心试验室或其他相关方进行复检，并以复检结果作为最终判定结果。
4.2物资部应要求供方提供进场物资的质量证明文件，如出具的相关质量证明文件与实际不符或不符合规定要求，应做好标识和记录，按不合格品处理。
5不合格的评审
5.1对进场物资中出现的不合格品，由物资部做拒收处理。
5.2技术部在接到不合格报告后应组织相关人员对一般不合格品进行评审，提出处置方案，并填写“不合格品评审及处置记录”。
5.3不合格品的处置方式
1）降级使用；
2）报废或拒收。
三、留样管理制度
（一）水泥留样管理
1.同厂家、同品种、同等级的散装水泥不超过500吨为一检验批，当同厂家、同品种、同等级的散装水泥连续进场且质量稳定时，可按不超过1000吨为一检验批。
2.取样规定：
由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。
取样依据《水泥取样方法》GB/T12573-2008进行，取样数量为20kg，缩分为二等份，一份委托复试，一份进行留样。
3.复试试验项目
（1）必试项目：
水泥胶砂强度、水泥安定性、水泥凝结时间。
（2）必要时可根据生产需要进行相关试验。
4．留样的签封由试验工负责，先用塑料袋密封，再放入留样桶中密封。
桶外贴上标识。
标识的内容包括：
试验编号、生产厂家、品种、等级及留样时间。
签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。
5．水泥留样90天。
6．同时做好留样记录，具体内容见附表。
（二）粉煤灰留样管理
1．同厂家、同规格且连续进场的粉煤灰不超过200吨为一检验批。
2．取样规定：
由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。
取样依据《水泥取样方法》GB/T12573-2008进行，取样数量为6kg，缩分为二等份，交给试验室相关负责人，一份委托复试，一份进行留样。
3.试验项目
（1）必试项目：
细度、烧失量、需水量比。
（2）对重要工程或特殊工程根据要求增加检测项目，对其他指标的合格性有怀疑时应予以检验。
4．留样的签封由试验工负责，先用塑料袋密封，再放入留样桶中密封。
桶外贴上标识。
标识的内容包括：
试验编号、生产厂家、规格及留样时间。
签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。
5．粉煤灰留样90天。
6．同时做好留样记录。
（三）矿粉留样管理
1．同厂家、同规格且连续进场的矿渣粉不超过200吨为一检验批。
2．取样规定：
由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。
取样依据《水泥取样方法》GB/T12573-2008进行，取样数量为10kg，缩分为二等份，交给试验室相关负责人，一份委托复试，一份进行留样。
3.试验项目
（1）必试项目：
比表面积、活性指数、流动度比。
（2）对重要工程或特殊工程根据要求增加检测项目，对其他指标的合格性有怀疑时应予以检验。
4．留样的签封由试验工负责，先用塑料袋密封，再放入留样桶中密封。
桶外贴上标识。
标识的内容包括：
试验编号、生产厂家、规格及留样时间。
签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。
5．矿渣粉留样90天。
6．同时做好留样记录。
（四）外加剂留样管理
1.同厂家、同品种的外加剂不超过50t为一检验批。
当同厂家、同品种的外加剂连续进场且质量稳定时，可按不超过100t为一检验批。
2．取样规定：
由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。
取样数量为8kg，样品充分混匀，分为二等份，交给试验室相关负责人，一份委托复试，一份进行留样。
3.试验项目
（1）必试项目：
高性能减水剂：
PH值、密度（或细度）、含固量、减水率；
防冻剂：
PH值、密度、含固量、减水率、碱含量、氯离子含量。
（2）必要时需增加测定：
含气量、凝结时间和其他性能指标。
4．留样的签封由试验工负责。
桶外贴上标识，标识的内容包括：
试验编号、生产厂家、名称、品种及留样时间。
签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。
5．外加剂留样180天。
6．同时做好留样记录。
（五）膨胀剂进厂管理
1.同一生产厂家、同一类型、同一编号且连续进场的膨胀剂，按不超过200吨为一检验批。
2．取样规定：
由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。
取样依据《水泥取样方法》GB/T12573-2008进行，取样数量为10kg，缩分为二等份，交给试验室相关负责人，一份委托复试，一份进行留样。
3.试验项目
（1）必试项目：
限制膨胀率
（2）对重要工程或特殊工程在条件允许的情况下根据要求增加检测项目，对其他指标的合格性有怀疑时应予以检验。
4．留样的签封由试验工负责，先用塑料袋密封，再放入留样桶中密封。
桶外贴上标识。
标识的内容包括：
试验编号、生产厂家、名称、品种及留样时间。
签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。
5．膨胀剂留样90天。
6．同时做好留样记录。
（六）留样处理
依据以上留样规定，对于到保留期限的样品进行报废处理，并做好处理记录。
（七）附则
一、本规定由试验室制定并负责解释。
二、本规定自发布之日起实施。
年月日
四、配合比管理制度
1目的
确保按规定的程序进行配合比设计，使配合比在使用前满足的要求，以确保按配合比生产的混凝土的质量满足适用的产品标准及客户的要求。
2适用范围
适用于混凝土配合比设计和使用的全过程。
3相关文件
3.1《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ/T55）
3.2与顾客签订的合同（包括技术合同）
3.3适用的标准规范
4职责
4.1总工程师负责混凝土配合比的批准实施。
4.2试验室负责混凝土配合比的设计、试拌验证和使用签发。
5工作程序
5.1混凝土配合比设计的要求
5.1.1试验室根据季节或主要原材料的品种、质量变化情况进行常规系列配合比设计。
当顾客要求生产特殊混凝土时，可进行独立的配合比设计。
5.1.2常规系列配合比设计方案，由试验室主任负责设计。
特殊混凝土配合比设计方案，由总工程师负责设计。
5.2混凝土配合比设计的依据
5.2.1在进行常规混凝土配合比设计时，应依照《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ/T55）进行。
设计时应参考以往的系列配合比方案及其实施使用情况。
5.2.2特殊混凝土配合比设计的依据
5.2.2.1在进行特殊混凝土的配合比设计时，应明确顾客所提出的特殊性能指标，并根据该指标的要求，依据所适用的标准或规范，确定所需的原材料的各种性能。
5.2.2.2依据《普通混凝土配合比设计规程》或其它适用的标准规范要求，参考以前生产使用过的相似的配合比，进行配合比设计。
5.2.3在进行配合比设计时，应对所使用的原材料进行复试，以复试结果作为配合比设计的依据之一。
5.3混凝土配合比设计的使用
5.3.1设计结果内容包括：
混凝土配合比、坍落度及其损失、和易性、容重、抗压强度（3d、7d、28d），以及特殊性能试验结果等。
5.3.2常规系列配合比在设计时，其所用原材料应符合国家有关规范、标准的要求，设计完成后，主要设计人应填写“混凝土试配记录”，以备经评审后进行试配，对所设计的方案进行验证。
5.3.3特殊混凝土配合比设计完成后，除应填写“混凝土试配记录”外，尚需在试配记录上注明特殊材料的品种及其技术性能指标，以及对工艺上的特别要求（必要时），以备经评审后进行试配验证。
必要时编制专门的生产施工方案。
5.4混凝土配合比设计的验证
5.4.1对于常规系列配合比，在配合比设计方案完成后，由设计者组织试验人员进行试配。
在试配过程中需验证混凝土拌合物的各有关性能是否符合设计要求，如坍落度及其损失、和易性、容重等。
在符合设计要求后应制作强度试块，并按规范进行养护、试压，以试压结果验证混凝土强度是否符合设计要求。
5.4.2对于特殊混凝土在配合比设计方案完成后，由主要设计者组织试验人员进行试配。
在试配过程中需验证混凝土拌合物的各有关性能是否符合设计的要求，如符合设计要求，应制作试块，并按规范进行养护、试压，以试压结果验证混凝土强度是否符合设计要求。
对设计的特殊要求，应在试配过程中，采用适当的方式对设计的要求进行验证。
5.4.3如在试配验证过程中，发现某些要求未能得到满足，则应及时对设计方案进行适当调整，并以调整后的配合比设计方案再次进行试配验证，直至满足设计时的要求。
5.5混凝土配合比设计的评审
5.5.1常规系列配合比在经过验证后，试验室主任将试配记录、所用各种原材料的复试报告等，汇总整理后交总工进行评审，主要进行规范符合性评审及满足生产程度的评审。
5.5.2特殊混凝土的配合比在经过验证后，设计人员将试配记录、所用原材料的复试报告，汇总整理后，报总工程师评审。
评审内容主要包括：
1）混凝土配合比是否符合适用的标准规范的要求；2）混凝土配合比是否满足现有生产的需要；3）能否满足顾客的要求。
5.6混凝土配合比设计的确认
经评审合格的配合比设计方案，报送总工程师进行审批，批准后方可作为正式理论配合比进行实施。
5.7混凝土配合比的更改控制
配合比在使用过程中，应根据原材料品种性能发生变化情况、气候条件的变化、混凝土出厂检验结果或统计分析数据，对混凝土配合比的符合性和适用性进行评审，必要时进行调整或重新设计。
5.7.1重新设计
当遇有下列情况之一时，需重新进行配合比设计：
1）混凝土性能指标有特殊要求时；
2）水泥、掺合料或外加剂的品种、质量有显著变化时；
3）该配合比的混凝土生产间断半年以上时；
4）当混凝土的出机和易性或28d强度不能满足使用要求时；
5.7.2当无需对配合比进行重新设计时，实验室主任可以在原有理论配合比的基础上对主要材料的用量进行适应调整。
但需对调整方案进行试拌验证，填写“混凝土试配记录”，并将验证结果报领导审核、批准后方可实施。
5.8配合比的签发
试验室根据生产任务单的要求、现用原材料品种和已批准的理论配合比，签发施工配合比，填写“混凝土配合比申请单/通知单”。
施工配合比的签发由试验人、审核人、批准人共同完成，并加盖试验室专用章。
凡签字不全或未盖试验室专用章的配合比一律无效，并不得使用。
五、授权委托书
依据JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》设计:
试配编号为SP00781—SP00790强度等级为C10—C55普通系列配合比；
试配编号为SP00794—SP00798强度等级为C20P—C40P抗渗系列配合比；
试配编号为SP00800—SP00802强度等级为C30微—C40微系列配合比;
试配编号为SP00804—SP00809强度等级为C10细石—C35细石系列配合比；满足常温施工混凝土配制强度及拌合物性能、长期性能和耐久性能的设计要求，批准使用，并对本配合比的调整使用予以授权，具体要求如下：
北京秋实混凝土有限公司总工授权对本施工配合比有权力在以下范围内调整：
1、每方混凝土砂率调整范围为±2%；
2、每方混凝土外加剂调整范围为±0.2%；
3、每方混凝土水调整范围为-10kg。
如果在以上调整范围内调整仍不能满足混凝土拌合物的和易性要求，需及时上报技术总工或试验室主任解决，质检员不得随意更改施工配合比。
本授权委托书自公布之日起执行，至2015年11月14日有效。
授权人：
被授权人：
北京秋实混凝土有限公司
2015年4月17日
六、生产过程管理制度
1目的
通过本程序的制定、执行，对本公司的生产进行有效控制，在保护环境、保障职业健康安全的前提下，确保满足顾客的需求和期望。
2生产过程控制
2.1生产流程图（见下图）。
2.2签发混凝土生产任务单
销售合同签订后，经营部根据销售合同中的具体要求和现实需求，通知调度下发“商品混凝土生产任务单”。
各相关部门通过局域网获得信息。
2.3签发混凝土配合比申请单/通知单
试验室依据“商品混凝土生产任务单”中的技术特性的要求，依据已有的试验数据，填写“混凝土配合比申请单/通知单”，经总工审核后签发。
签发配合比前必须进行砂、石含水率和砂含石率的测定。
2.4生产准备的控制
值班调度接到下发“商品混凝土生产任务单”的通知后，应安排下列生产准备工作：
a.根据“商品混凝土生产任务单”内容要求，及时与顾客联系；进一步确定砼发送时间、方量、标号、输送方式等信息。
b.安排组织罐车，必要时安排泵车。
制定供应计划
c.通知试验室做好开盘技术资料。
d.通知质量控制部组织搅拌楼、试验室做好开盘鉴定工作并监视生产运行全过程。
e.当班调度做好日常生产组织、调度和生产管理工作并做好工作记录。
填写“调度生产日志”。
2.5生产工艺流程控制
调度依据客户需求及场内资源（材料、车辆）情况，下达生产指令。
调度在无任务单或配合比的情况下，不得随意开盘生产。
搅拌楼依据调度指令进行生产并做好以下工作：
a.每班生产前，操作工必须提前到岗，认真检查设备，防止机械事故的发生，保证安全。
和质检员一起做好开盘准备工作。
b.投料应按照石、砂、水泥、掺合料、外加剂、水的顺序进行。
投料与上料过程中应注意降低粉尘和噪音的产生保护环境。
投料计量允许偏差应符合下表要求（按重量计）。
名称
水泥
砂石
水
外加剂
掺合料
允许偏差
±1％
±2％
±1％
±1％
±1％
c.质检员核实配合比，录入数据应与配合比通知单数据一致，核实生产用原材料应与配合比材料相符。
d.开盘后实测砼初始温度，坍落度及损失值，满足施工要求，合格后，方可批量搅拌混凝土，每盘混凝土的搅拌时间一般控制为≮30秒。
搅拌时间和投料顺序应有利于降低噪音和粉尘的产生，如有特殊要求，由质检部负责通知搅拌楼。
e.搅拌过程中，操作人员应严格遵守机械设备有关操作规程的操作要求，防止机械事故的发生，保障安全；并随时注意仪表盘和监视器，观察搅拌机的工作情况和混凝土坍落度的变化情况。
搅拌过程中操作人员如发现问题，应及时通知调度协调其他部门解决，并做好记录。
f.合格的混凝土，由司机运输到目的地。
司机在搅拌楼取得“预拌混凝土运输单”；司机及泵工应明确所生产商品砼的设计标号、运输地点、现场情况和运输路线、泵送方式；并在运输过程中对混凝土的坍落度进行监控。
泵工在泵送过程中，应时刻监视砼质量，发现问题立即报告、及时处理。
运输中，司机应注意车速，防止疲劳驾驶和酒后驾车，避免交通事故的发生，保证安全；防止罐体倒转等遗洒现象，保护环境。
g.调度对每日每班作业量进行统计，交由经营统计，经营统计依据顾客签字认可的“预拌混凝土运输单”，核对每日当班作业量统计报表。
2.6生产连续性控制
调度实行生产值班和交接班制度。
值班调度负责掌握当班生产情况，发现问题及时处理。
并填写值班和交接班记录，保证生产的连续性。
七、出场检验制度
1目的
对生产混凝土产品在适当阶段内进行监视和测量，确保生产的全过程试用和发放合格产品，确保最终商品砼质量，使顾客满意。
2职责
技术部负责本程序的编制、监督，负责对产品的监视和测量工作。
对混凝土产品进行全过程的监视或测量。
负责提供与产品的监视和测量有关的技术标准文件。
负责组织、协调、解决在混凝土生产中出现的有关监视和测量的技术问题。
3工作程序
3.1出厂检查
质量控制部对每一车混凝土产品进行质量检查，确认合格后在“预拌混凝土运输单”上签字、放行，并填写“混凝土坍落度检查记录”。
3.2混凝土取样
混凝土开盘后，质量控制部按照《预拌混凝土》（GB/T14902）标准取样、制作试件并编号、标识，登记“混凝土试验台账”，填写“商品混凝土质量检查表”。
3.3运输和交付使用过程中的监视
车队依据调度中心出具的“预拌混凝土运输单”在运输和交付使用过程中对混凝土产品进行监视。
到达现场后应依据技术指标及根据客户的需求及时目测检查混凝土的坍落度、和易性。
混凝土产品用泵送的方式生产时，当班泵工须对每一车混凝土的坍落度、和易性进行监视，发现异常或不合格品时应立即通知调度室进行调整、处理。
交付使用时由工地施工负责人在“预拌混凝土运输单”上签字验收。
3.4最终检验和试验
试验室对收到的试件按照《预拌混凝土》（GB/T14902）标准进行养护，并按照北京市《商品混凝土质量管理规程》等有关规定对混凝土进行最终检验和试验，并出具检验报告。
3.5技术部协调解决在混凝土产品监视和测量工作中出现的技术问题。
八、剩退灰处理管理制度
剩灰退灰在返回后应检查返回原因，砼和易性，强度等级，出场时间等条件。
在满足质量技术要求的前提下可进行调整，调整目标为满足强度及和易性要求。
可通过加入水泥净浆、水泥砂浆、新拌混凝土或外加剂等方式进行调整。
处理原则如下：
1、严禁低标号混凝土调整为高标号混凝土。
2、所剩（退）灰超过6小时或已过初凝时间的，不做调整直接做分离处理。
3、所剩（退）灰在距上次出场时间不超过2小时时，可等强度使用，调整砼和易性，满足施工要求。
但严禁用于墙、梁、板、框架柱等主要结构部位。
4、所剩（退）灰在距上次出厂时间超过2小时，但不超过4小时时，可给予降级调整，并应用在次要部位或非结构部位中。
5、所剩（退）灰在距上次出厂时间超过4小时时，经调整只能用于非结构部位。
6、所有剩（退）灰混凝土经调整后必须经质控人员检查，满足要求后方可出厂，应对调整后的混凝土留置试块作为后期强度的补充验证。
7、当班质检员要对每车退灰做好《剩（退）砼调整记录》
技术负责人：
日期：
九、质量跟踪回访制度
1目的
通过跟踪回访顾客的满意程度，收集有关信息，持续改进质量管理体系，证实顾客对企业满意及要求，增强顾客满意度。
同时确定相关信息获取和利用的方法。
2使用范围
本程序适用于对企业的管理、产品生产、服务及顾客沟通等方面顾客满意程度的监视。
3职责
3.1经营部
a.与顾客沟通，负责商品混凝土合同签订、结算期间对顾客承诺的信息收集管理；
b.负责全公司顾客满意度信息的汇总、分析、评价。
c.负责组织有关部门或人员对顾客不满意信息进行跟踪；
d.负责顾客投诉的受理。
3.2质量控制部
负责混凝土浇注过程中和浇注完成后的顾客满意度信息收集、整理，并将顾客信息向相关部门（经营部、技术部）反馈。
3.3调度中心负责混凝土生产期间顾客满意度信息的收集、整理，负责混凝土运输及交付使用期间顾客满意度信息的收集、整理。
4顾客感受的来源方式
监视顾客感受可以从多方面进行监视，可以包括从诸如顾客满意度调查、已提交产品质量信息、用户意见调查，2业务的分析、表扬、保证声明、销售报告之类的来源获得输入。
也可以利用各种信息、报表，例如：
统计分析、投诉率、退砼率、市场占有率等来了解顾客满意程度。
还可以利用走访客户、订货会、用户座谈会、问卷调查、上门调查、专门接触、访问专门团体、等形势调查、了解顾客满意程度。
5工作程序
5.1顾客满意度信息收集
5.1.1合同签订期间的信息收集
通过顾客对企业签订合同前的考察，市场经营部在与顾客沟通中收集顾客对企业信誉的信息、工程业绩、生产组织、保证能力、混凝土价格等相关方面的信息。
5.1.2混凝土浇筑过程中的信息收集
调度中心负责收集混凝土浇注过程中顾客的信息，包括对混凝土的质量、生产进度、
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