物业服务成本预算书范本.docx
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物业服务成本预算书范本
物
业
管
理
标
书
第一章前言……………………………………………………3
第一节概述……………………………………………………3
第二节编制依据………………………………………………4
第二章投标函…………………………………………………5
第三章企业综合介绍…………………………………………5
第一节运作特点………………………………………………6
第四章治理文案及内容……………………………………8
第一节物业治理整体设想及策划…………………………8
第二节采取的治理方式……………………………………12
第三节治理机构及人员配备、培训、治理………………22
第四节物业治理规章制度…………………………………23
第五节日常物业治理的承诺………………………………30
第五章物业服务成本预算书………………………………31
第六章结束语………………………………………………34
第七章相关证书资料………………………………………35
第一章前言
第一节概述
我公司（济南万怡物业服务有限公司）通过现场勘察，在充分理解“阳光100国际新城四期项目”规划设计理念的基础上，结合我公司多年来实际物业治理成熟经验，以及在物业治理中有效实施的ISO9001国际质量体系的实践，我公司成立了“阳光100国际新城四期项目”物业治理项目投标小组，编制本标书。
假如我公司能在“阳光100国际新城四期项目”物业治理招标中胜出，我公司将严格按照投标书中承诺的服务内容和物业服务合同的约定，对“阳光100国际新城四期项目”实施专业化、规范化的物业治理，为宽敞业主营造一个清洁、优美、舒适、温馨的生活环境，实现宽敞业主对“阳光100国际新城四期项目”期许的物业治理效果。
第二节编制依据
●国家及省市有关“物业治理”政策法规；
●建设部颁布的《全国物业治理示范小区标准及评分细则》；
●《山东省物业治理规定》；
●“阳光100国际新城四期项目”前期物业治理招标书。
第二章投标函
投标函
致：
贵公司“阳光100国际新城四期项目”前期物业治理招标书，我公司已详细阅读，依照招标书内容和要求及“阳光100国际新城四期项目”物业类型及实际情况，编制成《阳光100国际新城四期物业治理投标书》，现作如下承诺：
●我公司同意按贵公司的要求和方式进行投标。
●假如我公司中标，同意招标书的内容作为物业服务合同的有效组成部分，与贵公司签订前期物业服务合同，并遵循执行。
●我公司承诺按照招标人要求在年月日前,组织专业人员进入现场接手物业工作。
二零一一年六月二十日
第三章企业综合介绍
运作特点
我公司自2002年就从事物业治理以来，不断摸索、大胆创新，总结出一套满足物业治理行业特点并适合企业自身进展的运作模式，要紧有以下几个特点：
一、职员持股、全员参与
物业治理是劳动密集型行业，为充分调动职员的积极性、发挥职员的主人翁作用，职员是企业的主人，企业的进展关系每个人的利益。
我公司股权特点，有利于各项制度执行力度和服务理念的贯彻。
因为职员股东们明确，只有治理中心中意、公司的良性进展，才有个人稳定的收益。
二、以人为本、利益共享
企业的生存与进展，必须坚持以人为本，促进职员的价值观与企业的价值观统一。
体现和进展人的有益作用是我公司企业治理的重要内容。
公司内部建立利益共享平台，让全体职员共同分享企业进展成就，包括酬劳、福利、分配机制、晋升机制、职员考核机制、职员培训机制等，让职员通过个人的努力，从企业进展中明确个人进展机会和进展空间，满足职员成就感需求，让职员分享到在一个规范企业就业的荣誉和安全。
三、将培训和学习贯穿于企业进展之中
社会在快速进展，物业治理的法制环境不断完善，治理中心对物业治理的专业化要求越来越高，企业职员综合素养紧扣时代脉搏是企业进展的动力源泉。
公司针对职员所在岗位，制订年度外派培训、内部培训打算。
公司还按打算组织了以治理处为单位的各种兴趣班，正确引导和丰富了安管队员等基层职员的业余生活，为基层职员再就业以及晋升打基础。
四、完善制度、规范运作
我公司在严格实施ISO9001:
2000标准基础上要求做到：
作业标准化人才专业化
流程表格化团队人性化
治理数据化行动军事化
服务多元化形象社会化
五、培养专业治理队伍、严格操纵治理成本
我公司从事物业治理以来，先后培养了大批机电、土建、物业治理、园林绿化和行政治理人才，由于公司治理体制上的优势，治理层处于比较稳定的进展状态，专业人才队伍不断扩大。
有了成熟的专业人才队伍，使治理过程中的治理成本得到有效操纵。
第四章治理方案及内容
第一节物业治理整体设想及策划
一、高标准、高水平的治理措施
1、市场定位：
本物业环境优雅，宽敞业主多以成功者为主，具备优质物业治理服务的高档居住区基础。
2、治理模式：
以人为服务之本，不断完善治理制度，实践中开拓创新，以抓物业治理为基础、促进精神文明建设。
3、形象定位：
安全、舒适、文明、环保、便利。
1）安全：
通过完善、严密、高效、人防、技防并举的安全防范治理体系，充分保障各治理中心安居乐业。
2）舒适：
按照服务规范标准，以优质的服务为宽敞业主营造温馨的生活环境。
3）文明：
开展形式多样、丰富多彩的社区文化活动，营造邻里关系和睦、社区和谐、活跃、轻松的生活氛围。
4）环保：
提供优良的园林绿化保洁服务，运用各种监督机制，制造出一个环保、优雅的居住环境。
5）便利
全方位开展便民服务，为提供快捷、便利服务，体现“济南阳光100四期项目”人清新、阳光的生活节奏。
二、具有深度和广度的治理措施
我公司为提供专业化服务同时，重视环境和社会效益，在共赢的基础上打造出“阳光100国际新城四期项目”治理精品。
为此我公司在那个地点郑重承诺：
1、因物业治理单位内部人员违法行为导致治理中心损失，依法承担相应责任。
2、因治理不善或操作不当等缘故造成责任事故，承担相应责任。
（三）建立快捷服务系统
我公司始终坚持“至尊，服务至上”的企业宗旨，把中意率作为工作业绩评价的要紧依据，从而最大限度地满足需求。
通过运用创新的服务理念，建立全方位服务系统，提供高档次的精品服务，不断提高中意度。
依照的需求信息来调度各职能部门和作业层面的日常服务工作，设立信息档案，高效反馈、处理意见及需求。
每月按期将需求和回访结果进行深入细致的分析，调整工作思路，真正体现“真诚服务，精心治理”的服务理念。
三、全方位的服务意识
（一）为业主提供便利服务
从宽敞业主的需求动身，为宽敞业主做实事。
依照“济南阳光100四期项目”的实际情况，合理利用公用设施，为宽敞业主制造充分休闲娱乐的场所。
（二）24小时治安防范服务
利用我公司所服务的大社区的带动作用，充分发挥安全治理工作多年无事故的优势，做好“阳光100国际新城四期项目”治安防范工作。
我公司将置入“门岗对外来人员准入请示制度”、各安管岗全天候24小时服务，对安管队伍实行半军事化治理。
（三）营造绿色环保小区
养护好本物业内的园林绿化，植物长势良好，乔木无枯枝，灌木修剪圆滑、造型美观，绿篱修剪平坦，草坪四季常绿平坦。
做好污水处理及水系循环处理，保持水质符合卫生标准。
（四）抓好精神文明建设
1、重大节日做好节日装饰，营造节日气氛。
2、组织开展各项文艺体育竞赛活动。
促进相互了解，增进友谊。
四、治理学前沿理论的掌握及应用
治理科学理论包括行为科学、组织学派、社会系统学派、决策理论、权变理论等。
随着科学技术的飞速进展和市场竞争的日益加剧，治理科学理论得到了进一步的完善，其前沿理论要紧集中在以人为本、系统理论、动态调节理论、效益统一理论和企业文化等方面。
（一）以人为本的治理理论
现代治理思想把人的因素放在首位，重视处理人与人的关系，强调人的自觉性和自我实现，主张以挖掘人的积极性、制造性作为治理的核心。
这一理论对物业治理行业具有重要的指导作用。
（二）系统治理理论
现代企业是一个为了达到一定的经营目的，由许多相互关联的要素、环节、部门有机地结合而成的整体，是一个复杂的社会技术经济体系。
我公司强调用系统观念、全面的观念整体把握，科学分析，全面实施物业治理。
坚持服务至上、注重对内、对外协调、实施ISO9001质量体系、扩展和应用现代治理技术等，差不多上这一理论的应用。
（三）动态调节理论
为了实现治理目标，使企业取得最佳效益，治理过程的每一个步骤、环节都必须实行动态调节，而不能把治理过程视为一成不变的模式。
企业治理通过动态调节，就能够使各要素在各个环节上保持协调、均衡，又能对外界保持灵敏的适应性，从而最大限度地发挥其功能作用。
我公司在物业治理工作中，注重动态调节理论的应用，鼓舞创新、加强信息沟通和应变能力，强调“不进则退，不快则亡”的观念以及对治理流程重新组合从而达到提高服务的能力，缩短改善周期等。
（四）效益统一原则
物业治理给的产品确实是服务，不仅要满足宽敞业主的需求，而且要维护、增进和社会的利益，为人类社会做出贡献。
我公司在本物业的治理成本测算方面，本着精心计算成本，既坚持以盈利作为重要目标，以保持企业进展后劲，又注意处理好经济效益、环境效益和社会效益的关系，保持企业长远进展的后劲。
（五）企业文化
杰出而成功的大公司都有强有力的企业文化内涵，它是企业赢得市场竞争的内在筋骨，反映了企业的差不多信念和进展追求。
我公司自从事物业治理以来，始终发扬“敬业、奉献、创新”的企业精神，倡导以“实现自我、服务客户”为自身动力，激励职员的群体意识；以企业文化为目的，提高团队合作精神，从而为我公司的长远进展提供了强大动力。
第二节采取的治理方式
一、采取的治理方式
（一）综合一体化的治理方式
我公司将本物业的治理方式确定为综合一体化治理，即由物业治理处经理在公司总经理直接领导下，通过各部门技术支持和配合，按照ISO9001：
2000国际质量体系标准和ISO14000环保体系标准，运用现代化治理手段，对本物业的房屋、公用设施设备、消防、治安、卫生、绿化、停车治理、社区文化等，统一实施专业化治理。
在治理过程中，我们将与济南阳光100四期项目物业服务处紧密合作，采取治理中心自律和物业治理相结合的方法，使综合一体化治理收到更好的效果。
（二）激励机制
（1）实施日常治理目标责任制，增加治理层的工作主动性，我公司按照全国物业治理示范小区标准，结合公司实际情况，制订各项治理指标，治理处将按此标准严格做好每项工作，明确奖惩，并与奖金挂钩。
（2）岗位激励。
在物业治理行业拼搏的职员，最渴望得到的是自身价值被集体和社会认可，我公司始终坚持各级岗位实行公司内部公开招聘的方法，使具有真才实学的职员能充分发挥自身潜力，有机会体现自己的价值。
（3）奖金激励。
公司每年对职员进行全方位考核，排名前30%的职员将有机会加薪晋级。
（三）监督机制
治理处在开展物业治理的过程中，将严格按照国家、政府及上级主管部门的有关法律、法规开展工作，定期向我公司和治理中心委员会报告工作，检讨物业治理运作事务，并制订日常工作打算，实行目标治理责任制，每年对治理目标进行考核，严格按我公司ISO9001质量体系运作，对每个项目的治理服务过程建立原始记录，通过部门返查，公司内部质量审核，及房产治理局等外部检查，确保治理工作的监督机制有效运行，具体作法是：
1、公布治理处监督投诉电话，设立意见箱及网上电子投诉邮箱，24小时受理投诉，所有职员佩戴工作牌上岗，以便于公开监督。
2、治理处定期向公司、治理中心委员会报告工作，检讨物业治理事宜。
3、我公司依照“全国物业治理示范小区”的标准每月对治理处进行检查评分，同时治理处每月对职员进行考核。
4、治理处对各项治理活动实行监督、跟踪、反馈，每年进行两次意见征询，并不定期向作随机意见调查，对反馈的信息做到有分析、有处理、有跟踪、有反馈，实行闭环治理，使的合法权益得到保障。
（四）自我约束机制
1、治理处在实施物业治理过程中，严格执行国家、政府公布的有关法规、条例和实施细则。
2、治理处将严格执行我公司ISO9001质量体系。
3、治理处对职员进行定期不定期检查，发觉问题及时纠正。
4、公司每年对职员进行年终考核，实行3%末位淘汰制。
5、公司有供全体职员遵循的职员行为规范。
（五）信息反馈及处理机制
1、信息反馈机制
我公司参照ISO9001:
2000治理体系建立信息反馈机制，以不断提高治理质量和服务水平。
除了按照公司治理体系及检查监督体系进行信息反馈以外，在日常工作之中由企业进展部全面负责用户对本公司治理服务意见的反馈，由各职能部门对专业信息进行反馈。
信息反馈机制由以下两部分组成：
公司内部信息反馈流程
2、信息反馈处理机制
治理处通过建立全方位的信息反馈机制，确保反馈信息通道畅通，通过治理处客户服务中心分析整理，及时发出指令并跟踪检查，关于反馈信息的检查方式，统一按照公司ISO9001：
2000标准的规定，采纳行政检查、专项检查、交叉检查、外部检查、外部监督、秘密检查等方式进行，关于出现不合格服务，及时按纠正预防措施改进。
客户信息反馈机制
二、工作打算
（一）治理期工作流程
（1）日常维修工作流程
（2）火灾处理流程图
（二）治理期工作打算
序号
项目
内容
时间
备注
1
安保治理
1.治安治理；
2.交通、车辆治理；
3.消防治理。
接管时起
2
智能化设施治理
1.智能化设施的日常使用操作；
2.智能化设施的维护；
3.智能化系统的完善。
接管时起
3
小区环境治理
1.园林绿化治理；
2.清洁卫生治理；
3.环保治理。
接管时起
第三节治理机构及人员的配备、培训、治理
一、人员配备
在治理人员的配备方面，我公司将坚持“敬业、精干、高效”的用人原则，确定“重学历更重能力，重水平更重品德”的标准，严把人才选聘关。
治理层的差不多素养要求，学历达大专以上水平；操作层的水电工要求中专以上文化水平或中级以上技术职称，力求一专多能；安管员要求退伍军人或高中文化，实行半军事化治理，持有安管或消防上岗证书；保洁绿化工选调或招聘有保洁和绿化养护经验的职员。
在治理队伍建设上，我公司将采纳规范化治理和人性化治理相结合的方式，运用激励机制，充分调动全体职职员作积极性；通过考核，表扬先进，鞭策后进，并实行3%的末位淘汰制，确保治理目标的实现。
二、量化治理及标准化运作
1、每年依照ISO9001质量方针，确定年度质量目标，对中意率、机电设备运作完好率、维修及时率、返修率及消防隐患处理率等作出量化要求。
2、实行目标经营治理责任制,对治理处治理目标进行细化和量化,作出具体要求。
3、治理处对全体职员培训指标进行量化,确定培训课程内容及课时。
4、年度考核量化,每年公司制定详细的年度收支预算方案,对治理处采取独立核算的方法,有打算地操纵成本,提高经济效益和社会效益。
第四节物业治理规章制度
一、公众治理制度
《精神文明公约》
《治安治理规定》
《消防治理规定》
《停车治理规定》
《绿化治理规定》
《环境爱护、清洁卫生治理规定》
二、内部运作制度及岗位责任制
《治理处工作制度》
《治理处职员考勤制度》
《治理处文明服务守则》
《治理处职员培训制度》
《治理处职员行为规范》
《治理处安全守则》
《治理处办公用品申请、购买、领用治理制度》
《投诉处理回访制度》
《治理处经理岗位职责》
《客户服务主管岗位职责》
《治理员岗位职责》
《服务中心服务员岗位职责》
《环境部主管岗位职责》
《保洁班长岗位职责》
《保洁员岗位职责》
《园艺师岗位职责》
《园林绿化工岗位职责》
《安管主管岗位职责》
《安管班长岗位职责》
《监控中心值班员岗位职责》
《门岗安管员岗位职责》
《巡逻安管员岗位职责》
三、治理维护运作制度
（一）设备治理
《监控中心设备安全运行治理制度》
《监控中心设备运行记录治理制度》
《发生火警处理规程》
《停电故障处理规程》
《停水故障处理规程》
《节能治理规定》
（三）共用设施治理
《公共照明治理规定》
（四）园林绿化治理
《绿化工作执行/检查质量标准》
《植物浇水、施肥作业标准》
《树木除草、松、培土操作规程》
（五）环境卫生治理
《清扫保洁作业执行打算》
《清扫保洁作业执行/检查质量标准》
《消杀治理制度》
《四害的防治方法》
（六）治安治理
《交接班制度》
《队容仪表规定》
《安管正当防卫必备条件》
《紧急事件应急处理》
《安管员奖罚规定》
《门岗安管员值班制度》
《监控中心治理规定》
《消防安全治理制度》
《消防设施监督检查制度》
《重点部位临时动火作业规定》
《灭火作战方案》
《火灾处理流程》
四、档案治理
（一）档案治理流程
（二）档案资料分类
档案资料分类（续）
类不
资料内容
基
础
管
理
各类人员持证上岗、
标志统一
1.治理人员上岗证书
2．各专业人员上岗资格证书
3．公司职员服装统一
4．佩戴工作证上岗
5．职员着装规范
计算机治理资料
1．计算机治理软件及使用讲明
档案资料分类（续）
类不
资料内容
保
安
及
车
辆
管
理
安管资料
1．日常巡查记录、值班记录
2．训练打算和考核记录
3．安全防范措施
4．查岗记录、闭路监控系统录象记录
5．物资搬运放行记录、紧急事件处理记录
环
境
卫
生
管
理
环卫设施资料
1．环卫设备、工具统计表
2．环卫设备、工具更换记录
清洁卫生治理资料
1．清洁卫生检查记录
2．国家环保标准：
排烟、排污、噪音
3．处理污染事件记录
4．消杀及垃圾清运记录
5．实施责任制治理、标准化保洁
6．商业网点治理有序
7．无违反规定饲养宠物、家禽
8．水池水质检测记录
绿
化
管
理
绿化资料
1．绿化规划图纸
2．绿化设施统计表
3．绿化检查记录
管
理
效
益
经济效益
1.物业治理费用收缴统计表
2．物业治理收支帐目
3．提供有偿服务收入、开展多种经营
五、治理人员考核制度及标准
（一）考核制度
公司进展部按照月检打算，抽调各部门、各专业负责人轮流对各部门、各小区按照专业分工进行专项检查，月检结果与当月浮动工资、奖金挂钩，并作为年度考核依据之一。
每年年底公司成立考核小组，对公司全体职员本年度工作进行年终考核，考核结果与工资奖金挂钩。
（二）考核标准
《治理处经理考核标准》
《客户服务中心主管考核标准》
《环境部主管考核标准》
《安管部主管考核标准》
《治理员考核标准》
《客户服务中心服务员考核标准》
《档案、电脑治理员考核标准》
《安管员考核标准》
《园艺师考核标准》
《绿化工考核标准》
《保洁工考核标准》
（二）考核方法
1、治理处经理由公司和职员两级共同考核，职员由治理处经理依照受考核人主管的意见结合各人工作表现及月检结果综合考核。
2、考核计分方法：
（1）治理处经理综合评分=总经理评分×50%+职员评分×50%
（2）主管综合评分=治理处经理评分×50%+职员评分×30%+公司月检评分×20%
（3）职员综合评分=治理处经理评分×30%+主管评分×50%+公司月检评分×20%
3、考核等级及人员比例：
A级占10%、B级占80%、C级占10%。
4、考核结果与岗位奖金挂钩。
A级奖金上浮20%、B级领取平均数、C级奖金扣20%。
第五节日常物业治理承诺
本节参照《山东省物业治理示范小区标准及评分细则》,以及我公司ISO9001国际质量认证体系，对投标书所要求完成的本物业治理的各项指标予以承诺。
承诺指标共分十项，以表格的形式对各项指标进行承诺，并在列项中概述保障各项指标完成的实施措施等内容。
治理指标承诺
序号
指标名称
打算指标
治理指标实施措施
部门责任人
1
治理中心
中意率
98%
接管前备妥相关资料；及时与治理中心、开发商沟通；发觉问题及时整改；
治理处经理
2
装修违章
施工发生率
1%
预防为主，监督、处理相结合。
执行装修治理规定，严把装修和施工队资质关，做好装修服务监督；发生违章及时处理，建档、记录。
治理处经理安管部
装修违章
施工处理率
100%
3
重大刑事案件（因治理责任造成）
因治理缘故发生率为0
“人防、技防、物防”三结合。
实行24小时值勤及巡逻岗制度，落实岗位职责，紧急情况执行紧急事件应急措施和处理方案
治理处经理安管部
4
重大火灾案件（因治理责任造成）
因治理缘故发生率为0
治理处全员义务消防员制；并定期进行培训和演习，加强宣传，设置专人负责日常巡视，发觉隐患及时处理并通知维修，以确保消防安全；监控中心24小时值班。
治理处经理安管部
5
绿化养护
完好率
98%
落实责任人进行养护，实行巡查日检制度，定期评比，植物长势良好，无黄土裸露，缺苗、死苗及时补种，修剪整齐美观，无病虫害。
环境部
6
清洁、保洁率
98%
落实责任人，实行巡查制度，建档记录，垃圾分类处理，日产日清，确保空气清新。
环境部
第五章物业服务成本预算书
附表一：
治理、服务人职员资及附加
部门
岗位
人数
月工资标准
每月人工费用
每月社保费用
治理处
经理
1
4,800.00
4,800.00
6,160.50
（其中：
差不多养老保险22%
差不多医疗保险10%
地点附加医疗保险2%
失业保险2%
工伤保险0.5%
生育保险0.5%
合计37%）
客户服务中心
主管
1
3,000.00
11,200.00
客户服务
4
2,200.00
财务部
会计
1
2,600.00
2,850.00
收费（客服）
1
2,200.00
工程
技术部
主管
1
2,400.00
3,800.00
维修员
2
1600.00
安管部
主管
1
2,400.00
17,550.00
3,708.75
（外劳综合保险172.50元/人·月）
班长
3
1,450.00
安管员
12
1,050.00
环境部
主管
1
2,000.00
5,300.00
绿化工
2
900.00
保洁员
4
750.00
合计
28
39,500.00
9,869.25
方案二：
物业服务费用支出明细表
序号
项目
计算方法
年度支出金额
1
人职员资费用
见附表一
519,600.00
2
福利费用
含福利费、职工教育经费、工会经费，按工资总额17.5％计算
90,930.00
3
社会综合保险费用
见附表一
135,303.00
4
保安费用
含对讲机、手电筒、电池等耗材
12,000.00
5
日常维修费用
综合计算
20,000.00
6
绿化费用
综合计算
20,000.00
7
清洁
升级会员 