石家庄市新华区残联人联合会部门预算信息公开说明.docx

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石家庄市新华区残联人联合会部门预算信息公开说明

石家庄市新华区残联人联合会年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区残联年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

（五）依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助和指导各乡（镇）、街道办事处残联工作。

（八）承办区政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

新华区残联

行政

正科级

财政拨款

新华区残疾人劳动就业服务所

事业

未定级

财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

、收入说明

反映本部门当年全部收入。

年预算收入万元，其中：

一般公共预算收入万元，基金预算收入万元，财政专户核拨收入万元，其他来源收入万元。

、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。

年支出预算万元，其中：

基本支出万元，包括人员经费万元，日常公用经费万元；项目支出万元，包括残疾人扶贫工作万元，残疾人宣传文体和志愿者助残工作万元，残疾人综合业务管理工作万元，残疾人康复工作万元，残疾人教育就业工作万元。

、比上年增减情况

年预算收支安排万元，较年预算减少万元，其中：

基本支出减少万元，主要为人员经费减少；项目支出减少万元，主要为残疾人设施建设支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排万元，主要用于办公费、日常维修、水电费、取暖费、邮电费及公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排万元，其中因公出国（境）费没有安排；公务用车购置及运维费没有安排；公务接待费万元。

与年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

残疾人维权工作和扶贫解困工作,一是做好残疾人的维权工作，继续发挥法律援助站的作用，为残疾人提供法律援助，同时做好残疾人来信来访工作，避免出现残疾人上访事件，保障残疾人合法权益。

二是加大扶贫力度，积极帮助残疾人增效创收，加快残疾人脱贫致富，过上小康生活。

抓好残疾人的就业工作。

掌握好我区的残疾人就业意向，安置残疾人就业。

对残疾人进行职业技能培训，使每个残疾人都能有一技之长。

为贫困残疾学生及残疾人子女申请助学金。

为贫困残疾人发放居家托养服务券。

继续做好贫困重度残疾人生活补贴、贫困重度残疾人护理补贴发放工作。

根据市残联康复部的工作计划要求，积极完成市残联的各项康复工作，在原有的康复工作中基础上达到创新、巩固和提高。

残疾人文体宣传工作，认真组织开展好残疾人重大节日活动。

组织残疾人召开座谈会，开展多项扶残助残活动，利用板报、横幅、网络等媒介宣传《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》等法规政策，倡导理解、尊重、关心、帮助残疾人的新风尚，营造全社会都来关注残疾人事业，关心残疾人工作，关爱残疾人的良好环境。

抓好助残志愿者队伍建设。

积极发现优秀残疾人人才，残疾人工作者在开展工作的同时，注意发现和培养优秀残疾人，对综合素质高，有培养前途、符合条件的优秀残疾人，要列为本级“优秀残疾人人才库”。

 进一步丰富和活跃残疾人精神文化生活，开展残疾人文化体育活动，发现和培养优秀残疾人文艺、体育人才，积极组织残疾人参加各类比赛，争取好成绩。

围绕残疾人事业主要政策、主要活动，紧抓主要节点，深挖宣传素材，强势引导宣传导向，扩大我区残疾人工作社会影响力。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责工作活动绩效目标

新华区残疾人联合会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、残疾人服务

健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务

保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活，完成残疾人精准康复任务，达到约束性指标要求

　　、残疾人法律维权

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助

保障残疾人的诉求能够得到及时解决。

维护残疾人合法权益，促进社会稳定。

残疾人法律援助服务满意度及上访特困残疾人救助率

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提供残疾人法律援助服务及上访特困残疾人救助

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　　、残疾人无障碍环境建设

加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造

保障残疾人出行便利，融入社会

残疾人出行无障碍满意率

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残疾人出行无障碍改造

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　　、残疾人康复

加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童提供基本的康复服务。

做好残疾预防工作。

到年，全区有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务，采取多种形式，实施精准康复

康复人员业务开展率和服务能力测评通过率

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残疾人康复后对生活质量满意率

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为残疾人提供的基本康复服务显效率

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康复机构规范达标率

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　　、残疾人教育就业

对各类残疾人实施职业技能教育和培训，增加就业创业服务，提高残疾人就业率，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助，对九年义务教育阶段和高中阶段残疾学生实施资助。

促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；帮助考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女完成学业，完善残疾人托养、日间照料服务工作。

残疾人及子女对资助满意度

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通过培训的残疾人就业率

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残疾人日间照料中心托管率

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残疾人托养服务满意度

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对九年义务教育和当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率

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残疾人职业技能培训

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残疾人日间照料中心托管率

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残疾人托养服务

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　　、残疾人扶贫

实施对残疾人生活救助

定期走访特困残疾人家庭

特困残疾人家庭定期走访慰问

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　　、残疾人宣传文体和志愿者助残

弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系

媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好

残疾人在文化和体育活动中的排名

名以内

名

名

名以外

开展志愿者助残服务活动的种类（种）

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残疾人健身设施的建设

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增加残疾人文体设施的建设、丰富残疾人生活，建立盲人阅览室

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参加省、市及各类文体赛事

名以内

名

名

名以外

二、残疾人就业保障金征收

协调残疾人就业保障金的征收

促进残疾人就业保障金的征收

　　、协调残疾人就业保障金征收

残疾人就业保障金征收年审工作和有关部门进行协调

协调残疾人就业保障金征收

残疾人就业保障金征收率

较上年增加

持平

以上

以下

残疾人就业保障金征收协调次数

较上年增加

持平

以上

以下

三、残疾人综合业务管理

对持证残疾人基本情况及需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设。

设施设备运转保障、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，工作信息化建设等项工作

摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证服务率；增强基层服务残疾人的能力；丰富残疾人的生活；设施设备保障正常运转，促进残疾人事业发展。

　　、其他综合性业务

残疾人组织建设。

残疾人节日活动，工作信息化建设

摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证服务率；增强基层服务残疾人的能力；丰富残疾人的生活；设施设备保障正常运转，促进残疾人事业发展。

基层残疾人建设补助满意度

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重大节日活动残疾人满意度

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残疾人情况抽查核实准确率

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残疾人对协会活动满意度

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加强和规范基层残疾人组织建设，对社区专职委员给予补助

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残疾人节日、纪念日期间满足残疾人活动需求

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残疾人情况抽查核实准确率

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残疾人办证服务

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残疾人协会活动

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　　、综合事务管理

设施设备运转保障、负责工作会议的组织安排；负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理和机关行政事务等工作

确保完成各项任务，促进残疾人事业工作顺利开展

及时保质保量完成各项任务

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六、政府采购预算情况

年，我部门安排政府采购预算万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

新华区残疾人联合会

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

新华区残疾人联合会小计

残疾人康复救助

社会服务

项

残疾人职业技能培训

就业服务

项

七、国有资产信息

新华区残联上年末固定资产金额为万元（详见下表），本年度无固定资产采购计划，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

新华区残疾人联合会

截止时间：

年月日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

一、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

二、汽车（台、辆）

三、单价在万元以上的设备（台、套…）

四、其他固定资产

八、名词解释

、一般公共预算拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

、“三公”经费：

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。