度工作总结以及度工作计划.docx

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度工作总结以及度工作计划

奎屯独山子经济技术开发区通达公共事业

管理有限公司2017年度工作总结

2018年度工作计划

2017年，在总公司的正确领导、各部门和各子公司的支持帮助下，通达公司认真贯彻落实总公司“一核心、五板块、一目标”的发展思路，提出“理顺关系、强化管理、提升服务、争创一流”的工作方针，确定“创一流服务、树一流形象、建一流企业”的发展目标。

通过全体员工的团结协作，艰苦努力，较好地完成了总公司下达的全年各项工作任务。

现将公司2017年度工作总结以及2018年度工作计划汇报如下：

一、任务目标基本情况

（一）通达公司全年分解重点工作任务九大项：

一是经营收入及利润；二是供热系统智能化改造；三是蒸汽仪表鉴定工作；四是蒸汽管线维修工作；五是换热总站自控设备安装调试工作；六是职工食堂改建或新建工作；七是开发区管委会车辆、食堂和科创大厦物业的购买服务及管理工作；八是启动公司职工宿舍计划，解决职工宿舍问题；九是全年不发生重大安全责任事故、重大质量事故。

（二）根据《通达公司2017年度工作目标责任分解方案》和《通达公司责任书任务分解表》，通达公司2017年度经营目标任务为：

实现经营收入3541万元，力争实现净利润指标136万元，税收36万元。

二、2017年度工作完成情况

新的领导班子组建后，通达公司积极与总公司相关部门做好工作对接，设立组织机构，招聘并配备相关工作人员，制定各部门职能、人员岗位职责和各项管理制度，编制年度预算和目标分解方案，坚持规范化制度化严格管理，在短时间内快速打开了工作局面。

（一）经营目标任务完成情况

1.经营收入完成情况：

2017年公司经营收入任务为3541万元，实际完成经营收入3212万元，完成计划91%，同比增加35%。

其中：

蒸汽实际销售127124吨，实现蒸汽收入1671万元，完成计划78%;实现公共事业维护收入523万元，完成计划92%;苯乙烯实际供应38648吨，实现管输费收入73万元，完成计划82%;食堂实现收入52万元，完成计划55%;物业实际收入261万元，完成计划69%;车辆租赁收入76万元，完成计划69%;劳务派遣收入210万元，完成计划130%;停车场收入4万元;物流园房租收入6万元;312国道环境整治收入335万元;其他收入1万元。

2.利润完成情况：

2017年公司净利润目标为136万元，实际完成净利润333万元，完成计划245%，同比增加101%。

主要是营业成本比预算减少509万元，管理费用比预算少发生66万元，导致净利润增加。

3.税收完成情况：

2017年公司缴税目标是36万元，实际缴纳税金163万元（含2016年12月底计提税金67万元），同比增加136%。

完成计划453%。

（二）重点工作进展情况

1.蒸汽工作板块。

就蒸汽相关工作，通达公司确定“摸清情况、快速介入、扎实推进、狠抓落实”的工作原则，有条不紊地推动蒸汽供应销售工作。

一是成立公共服务办，安排2名工作人员与相关部门对接，快速熟悉掌握开发区供汽管网、供热源、用汽企业及换热站等整体情况。

二是与管委会签订《2017供汽经营补贴协议》和《供汽特许经营权协议》，与锦疆热电和华盛热力两家供汽企业以及兴达伟业、宝塔石化等53家用汽单位签订了《供汽合同》，明确各方的责任义务。

三是与融坤钢构签订《蒸汽、物料管廊管护合同》《换热站管护合同》和《换热总站看护委托合同》。

完成开发区南区3.8公里蒸汽管线《特种设备使用登记证》年检工作。

四是完成了换热总站电子围栏和自控设备的安装调试工作。

五是完成开发区供汽管网远程自动化安全监控系统金玛依、兴达伟业、宝塔石化、普惠环境等41家企业的安装调试工作。

六是对开发区辖区内（总计约18.3公里）蒸汽管道进行巡线检查，发现保温层外漏、管道生锈、管道严重受损、蒸汽阀门生锈等共66处问题，并于10月底全部维修完成。

七是2017年实际向开发区50多家企业供汽127124吨，实现收入1136万元，补贴收入535万元，蒸汽收入合计金额：

1671万元。

2.基础设施管护工作板块。

开发区道路面积总计约：

121万平方米;绿化面积总计约：

167万平方米;道路配有2968盏路灯、276块标志牌和501组交通信号灯的管护服务。

为提升开发区投资环境，展示开发区良好形象，就开发区基础设施管护工作，通达公司提出了“四个满意”工作目标：

即质量上领导满意、美观上客商满意、方便上企业满意、舒适上群众满意。

一是分别与市政养护处、市园林处、市环卫处和克拉玛依市泥火山园林科技有限公司签订《路灯设施维护合同》《北一区、物流园区绿地管护合同》《市区道路保洁合同》和《南区绿化、道路清扫管护合同》《北一区、物流园区道路清扫合同》《东区道路清扫合同》等服务外包合同，明确服务标准和规范，按月进行考核，严格要求管护单位提升管护服务质量和效果。

二是安排专人负责，加大巡查力度。

随时巡查南区、北一区、石化物流园、物流园、东区道路卫生和绿化、市政工程路灯情况，发现问题，及时与开发区规划建设局、市城管大队和管护单位进行沟通协调处理。

三是购买两辆无泄露垃圾车和八百个垃圾桶，由市环卫处代管，用于312国道环境卫生整治。

3.后勤及物业工作板块。

负责开发区管委会前楼4926.35平方米，后楼14780平方米及院落8849.27平方米的物业管理工作。

一是与管委会签订《物业车辆政府购买服务合同》，2017年月圆满顺利完成开发区管委会公务接待服务540余次；安排车辆公务外出累计300余次，总里程达20万公里以上；安排管委会会务服务320余次，全年无安全行车事故。

二是顺利完成了莱茵小镇10套职工宿舍的装修工程。

三是与管委会签订《食堂餐饮服务合同》，职工餐厅自4月19日开始至今服务外包涌福宫酒店进行试运行，10月15日与开发区管委会及润盛公司工作人员一同实地考察喀什东路（国贸北门）小巴依餐厅现状，确定了房屋租金及转让费；12月底完成装修施工并投入使用。

四是在做好科创大厦物业服务的同时，与国税、地税、工商局签订《综合办公楼保洁委托书》，接手负责管委会综合办公楼物业服务。

五是积极学习奎屯供电公司物业管理先进经验，制定《保洁员定期清洁计划表》《保洁人员日常清洁流程》和《会议服务人员日常清洁流程》并推行实施。

六是保质保量完成科创大厦中央空调系统清洗保养工作。

七是全面接管石化物流园物业管理工作，物流园占地面积15.5万平方米，工业标准厂房14栋，13栋2883平方米/栋，1栋1646平方米，总面积约3.9万平方米。

职工宿舍楼一栋，建筑面积4685平方米，地上五层地下一层，共计房间98间（其中职工宿舍94间）。

11月接受物流园物业管理工作后，快速推动完成南大门、西大门建设，接手职工宿舍的管理，完善维稳安监设施和警卫保洁人员的配备工作，制定各类岗位管理制度，并购买一辆洒水扫雪两用车用于园区的保洁工作。

4.劳务派遣工作板块。

一是积极准备相关申报材料，在伊犁州人力资源和社会保障局办理取得了《劳务派遣经营许可证》，获得国内劳务派遣经营资质。

二是认真制订《劳务派遣管理制度》，并制作上墙。

三是积极开展劳务派遣业务，分别与开发区党政办、人就局和源通水务签订16名驾驶员、3名工作人员（负责南疆转移劳动力管理）和26名警卫的劳务派遣合同。

5.积极配合奎屯市创卫复检工作。

为了迎接奎屯市创建卫生文明城市复检活动，通达公司协同开发区规划建设局、公安分局、市城管大队和园林处等部门（单位）共同对开发区辖区内的环境卫生进行全面整治。

先后重点对312国道两侧17.2公里的区域进行全面清理整顿，开发区各片区、兴业路三和修理厂北侧以及铁路沿线卫生死角以及工业、生活和建筑垃圾进行全面清理和拉运，共整治300余家街面店铺，拆除违规广告牌93面，拆除违规搭建50处，拆除违规板房47家，共清运各类垃圾3500余车，平整掩埋垃圾12万平方米，动用土方1.4万立方米。

6.认真做好停车场建设管理工作。

为了保障道路交通安全与通畅，科学利用城市道路现有资源，努力营造安全、畅通、便民、有序的道路交通环境，根据开发区管委会、奎屯市相关部门和总公司的要求，通达公司积极推进莱茵小镇停车场和国贸北门饮食一条街停车场建设的建设工作，5月-6月完成莱茵小镇停车场的建设工作，8月3日正式收费运行；11月7日开始实施国贸北门餐饮一条街停车场的建设，停车场总面积4350平方米，共有170个机动车位，东西两侧各1个非机动车停车区域。

11月23日停车场经营手续办理完成并投入运营。

7.狠抓安全生产管理工作。

一是加强安全生产学习，提高安全生产意识。

8月31日通达公司组织全体员工认真学习《自治州生产安全事故责任追究暂行办法》《关于州直安全生产暨道路交通安全大检查和督查巡查的报告》《关于开展安全生产大检查督查的通知》（新政办明电[2017]258号）《关于开展安全生产大检查的通知》（奎独开委办发[2017]13号）等文件精神，促进安全生产水平不断提高。

二是为了保证企业安全生产，进一步遏制安全生产事故的发生，通达公司根据总公司要求认真完成奎屯天浩电器有限公司和奎屯利锦棉业有限公司等包联企业的安全生产检查，对发现的安全问题提出整改意见，填写工贸企业安全检查表，并按要求定期到企业进行安全检查。

三是为了保证企业蒸汽管线安全，深入到开发区石化物流园、南区及北一区用汽企业厂区，完成了蓝山屯河、登煌管业、宝塔石化等42家企业蒸汽管网安全进行检查,对检查中发现的问题和隐患，下发整改通知，指定专人负责。

四是关键岗位专业人员证书复检换新。

华盛热力关键岗位专业人员由于岗位合格证书的版本较多，在一定程度上造成了管理的混乱。

为保证安全生产，规范管理，进一步提高持证人员的素质，对24名关键岗位持证上岗人员的岗位证书进行一次全面复检并换发新岗位证书。

五是华盛热力生产设备维修技改。

华盛热力锅炉经过五年的生产运行，问题和缺陷逐步显现出来，为确保环保达标，保证安全生产，对生产设备、设施进行了全面检查，申请对1#、2#锅炉除氧器、1#锅炉主蒸汽电动门、1#、2#锅炉二次风机风道粉尘超标等11个项目进行维修及技术改造。

六是全面推进华盛热力消防手续办理。

华盛热力消防验收相关手续不完善，存在安全隐患，为保证厂区消防安全，通达公司安排专人负责跟踪推进相关手续的办理，目前正在进行消防设计申报备案。

七是制定了冬季防冻应急方案，成立了冬季应急防冻领导小组，制定相关应急措施，并安排相关工作人员分小组每日现场巡查蒸汽管网完好情况。

8.华盛热力工作推进情况。

自2017年5月7日华盛热力纳入通达公司统一管理以来，通达公司以管理、制度、维稳、安全等重点工作为抓手，快速全面推动华盛热力各项工作走向正轨。

2017年生产蒸汽12.85万吨，蒸汽收入1082.72万元。

一是规范管理，理顺流程，美化厂区，极大改善华盛热力管理、工作程序、办公环境和厂区面貌。

二是建立健全岗位责任制和各项管理制度，制定了25项岗位职责和18项管理制度。

三是切实做好维稳工作，配备了相关维稳设施和维稳用品，严格执行各项维稳值班制度。

四是狠抓安全生产工作，对两台锅炉内部及相关外部设备全部进行了检测，同时完成双回路电源施工安装。

五是完成了锅炉脱销改造项目，同时积极推进渣场防尘封闭项目建设，及时处理了炉渣炉灰。

六是提出11项有关锅炉方面的技改项目，同时水处理技改已完成。

七是确保蒸汽供应，全年无重大安全和质量事故。

三、现阶段存在的问题及困难解决方案

1.蒸汽收费的问题。

一是目前用汽企业40余家，蒸汽实际用于生产的企业为8家，多数企业生产并不使用蒸汽，仅是冬季供暖使用；二是由于蒸汽压力、用量大小或终端管径过大的原因，存在蒸汽流量仪表计量不准的情况，导致蒸汽浪费，增加损失。

为减少损失，有效管理，现提出了3种方案：

一是只用于取暖的企业按奎屯市统一收费标准22.5元/平方米面收取蒸汽费。

二是只用于生产的企业，根据蒸汽流量表每月实际抄表的数据，按100元/吨收取蒸汽费。

三是对于蒸汽既用于生产，同时又用于供暖的企业，办公区根据实际供暖面积按22.5元/平方米收取蒸汽费，进入生产区的蒸汽单独装表，按流量100元/吨收费。

2.多头管理的问题。

与开发区相关部门、管护单位以及润盛公司相关部门业务关系和权责利对接中，前期不是非常明晰。

建议一是突出规划建设局的监督职能。

规划建设局作为开发区管委会的职能部门，从基础设施管护的具体业务工作中脱离出来，重点做好工作安排、督促和监管工作；二是基础设施管护工作市场化。

通达公司作为公共事业管理的专业公司负责组织垃圾清运、道路维修、路灯更换维修等工程的实施、工作量确定和费用结算，规划建设局对工作质量进行最终监督。

3.管护费用偏低的问题。

目前我公司道路保洁平均费用为1.75元/平方米/年，绿化管护平均费用为0.96元/平方米/年，远远低于奎屯市、天北新区及周边独山子区、乌苏市这方面的费用（道路保洁费用为3.5-5元/平方米/年、绿化管护费用为3.8-9.8元/平方米/年）。

为此，费用紧缺问题直接影响到基础设施管护质量的提升。

建议成立自己的管护队伍，配备相应的车辆、设备及管护人员，确保高质量完成基础设施管护工作。

四、2018年工作计划和工作思路

2018年，通达公司将继续贯彻落实总公司“一核心、五板块、一目标”的发展思路，立足资产运营和城市服务板块，坚定不移地执行总公司安排的各项工作任务。

为提升开发区整体形象，做好基础设施配套服务，切实推动开发区美化、亮化、绿化工作，优化开发区投资发展环境。

2018年通达公司提出“聚焦十九大、狠抓安全生产、提升服务品质、打造物业品牌”的工作方针，经营指标在2017年的基础上有较大的增幅，同时做好十项重点工作。

工作思路是：

紧紧围绕“一个中心”、抓好“四项工作”，即围绕安全生产这个中心，抓好物业管理、市政养护、园林绿化和蒸汽供应工作。

（一）目标计划

实现年度经营收入4177.59万元,利润126.24万元，税收83.67万元。

（二）重点任务

通达公司2018重点工作任务九大项：

一是做好开发区管委会车辆、食堂和科创大厦物业管理；二是完成开发区基础设施服务外包工作；三是做好石化物流园和职工宿舍楼的物业管理工作；四是落实蒸汽管线和换热站检维修工作；五是督促开发区用汽企业做好蒸汽仪表鉴定检测工作；六是继续规范和推进劳务派遣工作；七是完成科目三考试中心项目建设工作；八是全年不发生重大安全责任事故、重大质量事故。

（三）工作思路

1.切实围绕安全生产这个中心，保证全年无重大安全事故、无重大质量事故。

一是继续建立健全和完善各类安生生产管理制度，以及安全生产应急预案和安全生产目标责任制。

二是加强安全生产学习培训，特别是外勤工作人员，要定期进行安全警示教育，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。

三是做好华盛热力锅炉等生产设备的相关检测维修工作，加强劳动防护用品的配备工作。

四是继续做好包联企业的安全检查工作，定期到时企业现场查找安全隐患，加强安全生产工作对接。

2.强化管理，拓展市场，打造通达物业品牌。

一是通达物业将以“向内挖潜，向外拓展，扩大品牌美誉，实现跨越式发展”为指导思想，立足开发区的美化工程，结合奎屯市创卫工作的展开，努力促进开发区卫生状况、区容区貌和环境质量的不断好转，不断改善人居环境，逐步占领开发区的物业市场，不断扩大“通达物业”在奎屯市乃至周边地区的影响力。

二是成立专业化的物业服务队伍，新购6辆扫雪车、两辆凯斯250清雪车、一辆挖掘机（210型轮挖）、一辆福田雷沃装载机、一辆面包车（19座）等设备，配备9名驾驶员、20名环卫保洁人员。

做好日常的道路保洁（包括冬季清雪）工作，道路维修等较大工程单独申请实施。

三是当前将承担的主要任务：

（1）开发区北一区（含物流区）65.54万平方米的道路保洁任务。

（2）科创大厦物业服务，大楼面积19706.35平方米（前楼面积4926.35平方米，后楼面积14780平方米），院落面积8849.27平方米。

（3）石化物流园物业服务工作，物流园总面积15.5万平方米，其中：

道路面积约5.2万平方米，绿化面积约3.9万平方米。

建成14幢厂房，面积共计3.9万平方米（已使用8幢厂房，面积共计21824平方米），1幢职工宿舍楼，建筑面积4685平方米。

3.积极工作，亮化开发区，提升市政养护管护水平。

一是开发区亮化工程对提升开发区形象，促进人居和谐、环境美化、平安建设、优化投资环境具有重要的意义。

2018年通达公司将强化管理、定期巡查、及时维护，积极做好开发区市政养护工作，确保路灯亮化率达到100%。

二是成立自己的市政养护队伍，新购一辆皮卡车、两辆高空作业车（车载式升降机），配备1名驾驶员、8名市政管护人员。

确保做好日常的市政工程的巡查和维护工作，大型维修工作外包完成。

三是承担主要任务：

开发区南区、物流区、市区、北一区区域内总计约2968盏路灯、276块标志牌和501组交通信号灯的管护服务工作。

4.推进绿化美化工作，为打造花园式开发区作出贡献。

一是开发区绿化是美化工程的重要组成部分，为确保栽植一片、绿化一片、美化一片，加快开发区绿化美化步伐，推动改善开发区生态、保护环境，打造“花园式开发区”，通达公司将积极配合开发区管委会栽植和管护相结合的理念，认真做好开发区园林绿化的后期管护工作。

二是成立自己的园林绿化队伍，新购一辆皮卡车、一辆面包车（19座）等设备，配备1名驾驶员、15名园林管护人员，立足确定标准、以我为主、专业队伍管护的工作理念。

三是主要负责开发区绿化面积167万平方米、石化物流园绿地面积39111.33平方米、管委会办公区绿地面积3892.2平方米的管护任务。

5.加强管理、科学判断，努力开拓蒸汽销售服务新局面。

蒸汽销售是通达公司经营收入的主要来源。

为此，针对蒸汽工作，通达公司2018年主要抓好以下几项工作：

一是加强生产管理、强化安全、夯实基础、节能降耗，确保蒸汽生产。

二是准确了解掌握用汽企业基本情况，巩固现有的供汽市场，积极扩大新的供汽市场。

三是做好蒸汽供应销售情况的远程监控和数据核实工作。

四是认真做好开发区18公里蒸汽管网的全线检修和四座换热站的管护工作，最大限度减少蒸汽的损耗。

五是2018年力争蒸汽销售量达到14万吨，用汽企业突破50家。

2018年，通达公司将以十九大精神为指引，以饱满的工作热情，激昂的工作斗志，细致的工作方法，高效的工作效能，发扬锲而不舍、驰而不息的精神，紧抓服务这个核心，强化管理，勇于担当，狠抓安全和环保工作，不断拓展各项业务工作，紧跟新时代，展现新作为，努力开创通达公司各项工作的新局面，为推动润盛公司做大做强做出积极贡献！

奎屯独山子经济技术开发区

通达公共事业管理有限公司

2018年2月26日